| ACQUISTO COLONNINE TERMOMETRO PER RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 Fattura elettronica n 01/000230 del 05/10/2020 |
Z002E316F0 |
1596.00 |
2020-09-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z002E316F0 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ACQUISTO COLONNINE TERMOMETRO PER RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 Fattura elettronica n 01/000230 del 05/10/2020 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1596.00 |
| Data di effettivo inizio |
2020-09-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
APP TECH - CF: 03812820169 |
| Aggiudicatari |
APP TECH - CF: 03812820169 |
|
| ordine prot 2464 fattura elettronoca n 5 del 21/01/2021 materiale SAPONE A SCHIUMA E CARTA IGIENICA (fininziato da dotazione ordinaria) |
Z00302B6AB |
4030.28 |
2021-01-29 2021-02-01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z00302B6AB |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 2464 fattura elettronoca n 5 del 21/01/2021 materiale SAPONE A SCHIUMA E CARTA IGIENICA (fininziato da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
4030.28 |
| Data di effettivo inizio |
2021-01-29 |
| Data di ultimazione |
2021-02-01 |
| Importo delle somme liquidate |
4030.28 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
|
| SALDO FATT. N.21PAS0015532 DEL 31/10/2021 DEL RELATIVO ALL' ORDINE 111306923 E 111306924 REG E MANT DOMINI WEB DOMINIO DAL 21 -11-2021 AL 21-11-2022 (finanziato dallo Stato) |
Z013367708 |
37.99 |
2021-11-11 2021-12-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z013367708 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
SALDO FATT. N.21PAS0015532 DEL 31/10/2021 DEL RELATIVO ALL' ORDINE 111306923 E 111306924 REG E MANT DOMINI WEB DOMINIO DAL 21 -11-2021 AL 21-11-2022 (finanziato dallo Stato) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
37.99 |
| Data di effettivo inizio |
2021-11-11 |
| Data di ultimazione |
2021-12-09 |
| Importo delle somme liquidate |
37.99 |
| Partecipanti |
ARUBA SPA - CF: 04552920482 |
| Aggiudicatari |
ARUBA SPA - CF: 04552920482 |
|
| Laboratorio di creta infanzia GRAN SASSO e RINASCITA FATTURA ELETTRONICA N. 301 DEL 22-06-2021 (finanziati da genitori) |
Z0331F81A9 |
330.00 |
2021-06-04 2021-07-05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z0331F81A9 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Laboratorio di creta infanzia GRAN SASSO e RINASCITA FATTURA ELETTRONICA N. 301 DEL 22-06-2021 (finanziati da genitori) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
330.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-06-04 |
| Data di ultimazione |
2021-07-05 |
| Importo delle somme liquidate |
330.00 |
| Partecipanti |
PRIMA società cooperativa - CF: 03075750962 |
| Aggiudicatari |
PRIMA società cooperativa - CF: 03075750962 |
|
| Prot Ordine n 2808 del 15/10/2019 Fattura elettronica n. 105 PA del 23/11/2021 Acquisto LIBRI ITALIANO per scuola Paisiello (finanziati da dotazione ordinaria) VOLARE |
Z05337C673 |
825.14 |
2021-12-16 2021-12-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z05337C673 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Prot Ordine n 2808 del 15/10/2019 Fattura elettronica n. 105 PA del 23/11/2021 Acquisto LIBRI ITALIANO per scuola Paisiello (finanziati da dotazione ordinaria) VOLARE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
825.14 |
| Data di effettivo inizio |
2021-12-16 |
| Data di ultimazione |
2021-12-17 |
| Importo delle somme liquidate |
825.14 |
| Partecipanti |
VOLARE SRL - CF: 02634360966 |
| Aggiudicatari |
VOLARE SRL - CF: 02634360966 |
|
| ordine prot 2210/c14 del 01/09/2021 MATERIALE VARIO fattura elettronica n 292 del 27/09/2021 (finanziato da DECRETO SOSTEGNI) |
Z0932E3D2E |
1327.57 |
2021-10-05 2021-10-06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z0932E3D2E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 2210/c14 del 01/09/2021 MATERIALE VARIO fattura elettronica n 292 del 27/09/2021 (finanziato da DECRETO SOSTEGNI) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1327.57 |
| Data di effettivo inizio |
2021-10-05 |
| Data di ultimazione |
2021-10-06 |
| Importo delle somme liquidate |
1327.57 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
|
| ordine prot 498/c14 fattura elettronoca n 20214E07109 del 24/02/2021 materiale sanitario per tutti i plessi (fiinanziato da dotazione ordinaria) |
Z0C30B4F22 |
145.74 |
2021-03-15 2021-03-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z0C30B4F22 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 498/c14 fattura elettronoca n 20214E07109 del 24/02/2021 materiale sanitario per tutti i plessi (fiinanziato da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
145.74 |
| Data di effettivo inizio |
2021-03-15 |
| Data di ultimazione |
2021-03-16 |
| Importo delle somme liquidate |
145.74 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
|
| Buono d'ordine PROT 1797 del 14/06/2021 FATTURA ELETTRONICA N. 037-050525 DEL 08-07-2021 ACQUISTO MATERIALE PER IMBIANCATURA (finanziato con dotazione ordinaria) |
Z0D3265888 |
71.76 |
2021-07-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z0D3265888 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Buono d'ordine PROT 1797 del 14/06/2021 FATTURA ELETTRONICA N. 037-050525 DEL 08-07-2021 ACQUISTO MATERIALE PER IMBIANCATURA (finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
71.76 |
| Data di effettivo inizio |
2021-07-12 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
71.76 |
| Partecipanti |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
| Aggiudicatari |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
|
| ordine prot 2464 fattura elettronoca n 6 del 21/01/2021 materiale pulizia monte ortigara + TUTTI I PLESSI (fininziato da dotazione ordinaria) |
Z0E302B685 |
2673.76 |
2021-01-29 2021-02-01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z0E302B685 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 2464 fattura elettronoca n 6 del 21/01/2021 materiale pulizia monte ortigara + TUTTI I PLESSI (fininziato da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
2673.76 |
| Data di effettivo inizio |
2021-01-29 |
| Data di ultimazione |
2021-02-01 |
| Importo delle somme liquidate |
2673.76 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
|
| Ordine prot 2110/c14 del 21/07/2021 Fattura elettronica n. 20204E20893 del 22/07/2021 REGISTRI (finanziati da DOTAZIONE ORDINARIA) |
Z14328B17C |
100.00 |
2021-07-28 2021-09-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z14328B17C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine prot 2110/c14 del 21/07/2021 Fattura elettronica n. 20204E20893 del 22/07/2021 REGISTRI (finanziati da DOTAZIONE ORDINARIA) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
100.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-07-28 |
| Data di ultimazione |
2021-09-15 |
| Importo delle somme liquidate |
100.00 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
|
| Ordine abbonamento NOTIZIE DELLA SCUOLA 2020/2021 Fattura elettronica n.EFAT/2020/2233 (finanziati da dotazione ordinaria) |
Z162E8AE78 |
110.00 |
2020-10-21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z162E8AE78 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine abbonamento NOTIZIE DELLA SCUOLA 2020/2021 Fattura elettronica n.EFAT/2020/2233 (finanziati da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
110.00 |
| Data di effettivo inizio |
2020-10-21 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
110.00 |
| Partecipanti |
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - CF: 00659430631 |
| Aggiudicatari |
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - CF: 00659430631 |
|
| Buono d'ordine PROT n 2541 del 27/11/2020 Fattura n. del /2020 acquisto metallofono GRUPPO SPAGGIARI (finanziato con dotazione ordinaria) |
Z162F70071 |
425.50 |
2020-12-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z162F70071 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Buono d'ordine PROT n 2541 del 27/11/2020 Fattura n. del /2020 acquisto metallofono GRUPPO SPAGGIARI (finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
425.50 |
| Data di effettivo inizio |
2020-12-14 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
|
| SALDO FATTURA NR 155/2021 DEL 16/06/2021 GPD PROGETTO 2019/21 FINANZIATO CON FONDI DISAGIO COMUNE A.S. 2019/20 € 400 A.S. 2020/21 € 100 |
Z1A2BE10E4 |
500.00 |
2021-07-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z1A2BE10E4 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
SALDO FATTURA NR 155/2021 DEL 16/06/2021 GPD PROGETTO 2019/21 FINANZIATO CON FONDI DISAGIO COMUNE A.S. 2019/20 € 400 A.S. 2020/21 € 100 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
500.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-07-19 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
500.00 |
| Partecipanti |
GPD GRUPPO PREVENZIONE DROGA - CF: 94510320156 |
| Aggiudicatari |
GPD GRUPPO PREVENZIONE DROGA - CF: 94510320156 |
|
| ordine prot 2464 fattura elettronoca n 4 del 21/01/2021 materiale pulizia monte ortigara (fininziato da dotazione ordinaria) |
Z1A302B6D0 |
4040.33 |
2021-01-29 2021-02-01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z1A302B6D0 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 2464 fattura elettronoca n 4 del 21/01/2021 materiale pulizia monte ortigara (fininziato da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
4040.33 |
| Data di effettivo inizio |
2021-01-29 |
| Data di ultimazione |
2021-02-01 |
| Importo delle somme liquidate |
4040.33 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
|
| PAGAMENTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO A.S. 2020-21 PEPE PAGATI CON FONDI DISAGIO COMUNE CINISELLO, CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E FONDI AMBITO 23 Fattura elettronica n 4 del 20/07/2021 |
Z1C3282383 |
2500.00 |
2021-06-24 2021-07-21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z1C3282383 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO A.S. 2020-21 PEPE PAGATI CON FONDI DISAGIO COMUNE CINISELLO, CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E FONDI AMBITO 23 Fattura elettronica n 4 del 20/07/2021 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
2500.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-06-24 |
| Data di ultimazione |
2021-07-21 |
| Importo delle somme liquidate |
2500.00 |
| Partecipanti |
PEPE MARIA TERESA - CF: PPEMTR82D55H827F |
| Aggiudicatari |
PEPE MARIA TERESA - CF: PPEMTR82D55H827F |
|
| Ordine PROT 2575/C14 DEL 28/09/2021 prev del 28/09/2021 Fattura elettronica n. V00107 del 14/10/2021 (finanziati con DOTAZIONE ORDINARIA) |
Z1C3336FE5 |
1851.83 |
2021-10-28 2021-12-10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z1C3336FE5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine PROT 2575/C14 DEL 28/09/2021 prev del 28/09/2021 Fattura elettronica n. V00107 del 14/10/2021 (finanziati con DOTAZIONE ORDINARIA) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1851.83 |
| Data di effettivo inizio |
2021-10-28 |
| Data di ultimazione |
2021-12-10 |
| Importo delle somme liquidate |
1851.83 |
| Partecipanti |
ELLEGI SAS DI LAMPUGNANI ANTONELLA & C - CF: 00833880966 |
| Aggiudicatari |
ELLEGI SAS DI LAMPUGNANI ANTONELLA & C - CF: 00833880966 |
|
| acconto fattura n 18/P7 del 29/01/2020 per viaggio d'istruzione in BAVIERA GERMANIA dal 13 al 15 maggio 2020 scuola secondaria classi terze 91 PARTECIPANTI (finanziati con fondi genitori uscite didatticheA.S. 2019/20) ARLECCHINO |
Z1D2B29A2D |
5564.70 |
2020-02-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z1D2B29A2D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
acconto fattura n 18/P7 del 29/01/2020 per viaggio d'istruzione in BAVIERA GERMANIA dal 13 al 15 maggio 2020 scuola secondaria classi terze 91 PARTECIPANTI (finanziati con fondi genitori uscite didatticheA.S. 2019/20) ARLECCHINO |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
5564.70 |
| Data di effettivo inizio |
2020-02-03 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
5564.70 |
| Partecipanti |
ARLECCHINO VIAGGI SRL - CF: 01053860167 |
| Aggiudicatari |
ARLECCHINO VIAGGI SRL - CF: 01053860167 |
|
| ordine prot 2038/c14 del 06/07/2021 saldo fattura elettronica n FATTPA V3-17004 del 13/07/21 MATERIALE LABORATORIO DI ARTE PAISIELLO (Finanziato da dotazione ordinaria) |
Z1E325F820 |
202.80 |
2021-07-14 2021-07-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z1E325F820 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 2038/c14 del 06/07/2021 saldo fattura elettronica n FATTPA V3-17004 del 13/07/21 MATERIALE LABORATORIO DI ARTE PAISIELLO (Finanziato da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
202.80 |
| Data di effettivo inizio |
2021-07-14 |
| Data di ultimazione |
2021-07-15 |
| Importo delle somme liquidate |
202.80 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
| ordine prot 2873/c14 del 21/10/2021 saldo fattura elettronica n FATTPA V3-27203 del 12/11/21 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA RINASCITA (Finanziato da dotazione ordinaria) |
Z1E33B35CE |
1414.38 |
2021-12-16 2021-12-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z1E33B35CE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 2873/c14 del 21/10/2021 saldo fattura elettronica n FATTPA V3-27203 del 12/11/21 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA RINASCITA (Finanziato da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1414.38 |
| Data di effettivo inizio |
2021-12-16 |
| Data di ultimazione |
2021-12-17 |
| Importo delle somme liquidate |
1414.38 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
| Ordine prot 2618/c14 del 09/12/2020 Fattura elettronica n. 20204E33788 del 10/12/2020 PILE (finanziati da dotazione ordianria) |
Z222FA4804 |
94.20 |
2020-12-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z222FA4804 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine prot 2618/c14 del 09/12/2020 Fattura elettronica n. 20204E33788 del 10/12/2020 PILE (finanziati da dotazione ordianria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
94.20 |
| Data di effettivo inizio |
2020-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
|
| Ordine n 47 del 05/11/2019 Fattura elettronica n.147/PA del 25/11/2020 MIGRAZIONE DAL DOMINIO .GOV AL DOMINIO EDU.IT (finanziati da dotazione ordinaria) |
Z232A7C511 |
60.00 |
2020-11-26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z232A7C511 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine n 47 del 05/11/2019 Fattura elettronica n.147/PA del 25/11/2020 MIGRAZIONE DAL DOMINIO .GOV AL DOMINIO EDU.IT (finanziati da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
60.00 |
| Data di effettivo inizio |
2020-11-26 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
60.00 |
| Partecipanti |
DADONET - CF: 03827760962 |
| Aggiudicatari |
DADONET - CF: 03827760962 |
|
| ordine prot 2471/c14 del 20/09/2021 MATERIALE DI PULIZIA PER INFANZIA BUSCAGLIA fattura elettronica n 297 del 27/09/2021 (finanziato da DECRETO SOSTEGNI) |
Z23331A300 |
2716.54 |
2021-10-05 2021-10-07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z23331A300 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 2471/c14 del 20/09/2021 MATERIALE DI PULIZIA PER INFANZIA BUSCAGLIA fattura elettronica n 297 del 27/09/2021 (finanziato da DECRETO SOSTEGNI) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
2716.54 |
| Data di effettivo inizio |
2021-10-05 |
| Data di ultimazione |
2021-10-07 |
| Importo delle somme liquidate |
2716.54 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 5-21 DEL 23/02/2021 SECONDA FATTURA N 18 21 DEL 23/12/2021 CON FONDI COMUNALI PROGETTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO 0-6 ANNI |
Z2530C036A |
12239.63 |
2021-02-25 2021-03-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z2530C036A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 5-21 DEL 23/02/2021 SECONDA FATTURA N 18 21 DEL 23/12/2021 CON FONDI COMUNALI PROGETTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO 0-6 ANNI |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
12239.63 |
| Data di effettivo inizio |
2021-02-25 |
| Data di ultimazione |
2021-03-19 |
| Importo delle somme liquidate |
3520.00 |
| Partecipanti |
MARAZZI ELISABETTA - CF: MRZLBT68L54F205W |
| Aggiudicatari |
MARAZZI ELISABETTA - CF: MRZLBT68L54F205W |
|
| RETE MODI A.S. 2018/2019 FORMAZIONE DOCENTI |
Z2630C4079 |
64.62 |
2021-02-24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z2630C4079 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
RETE MODI A.S. 2018/2019 FORMAZIONE DOCENTI |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
64.62 |
| Data di effettivo inizio |
2021-02-24 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
64.62 |
| Partecipanti |
I.C.S. CIRESOLA - CF: 97117370151 |
| Aggiudicatari |
I.C.S. CIRESOLA - CF: 97117370151 |
|
| Ordine del 05 marzo 2021 N. 2 ABBONAMENTI I LOVE ENGLISH JUNIORLIBRI Fattura elettronica n 21AP00009 del 08/03/2021 FINANZIATO CON CONTRIBUTI EDITORIA CIRCOLARE PRO. N. 629 DEL 09/03/2021 |
Z2630E4629 |
273.79 |
2021-03-15 2021-03-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z2630E4629 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine del 05 marzo 2021 N. 2 ABBONAMENTI I LOVE ENGLISH JUNIORLIBRI Fattura elettronica n 21AP00009 del 08/03/2021 FINANZIATO CON CONTRIBUTI EDITORIA CIRCOLARE PRO. N. 629 DEL 09/03/2021 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
273.79 |
| Data di effettivo inizio |
2021-03-15 |
| Data di ultimazione |
2021-03-16 |
| Importo delle somme liquidate |
273.79 |
| Partecipanti |
EDITORALE SAN PAOLO - CF: 01660660042 |
| Bambini s.r.l. - CF: 02578750347 |
| ZEROSEIUP SRL - CF: 04046640167 |
| GIUNTI SCUOLA SRL - CF: 05492160485 |
| Aggiudicatari |
EDITORALE SAN PAOLO - CF: 01660660042 |
| Bambini s.r.l. - CF: 02578750347 |
| ZEROSEIUP SRL - CF: 04046640167 |
| GIUNTI SCUOLA SRL - CF: 05492160485 |
|
| Ordine PROT 2022/C14 DEL 02/07/2021 prev n 67 del 28/06/2021 Fattura elettronica n. 367 del 08/07/2021 (finanziati con DECRETO SOSTEGNI) |
Z28325718E |
157.79 |
2021-07-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z28325718E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine PROT 2022/C14 DEL 02/07/2021 prev n 67 del 28/06/2021 Fattura elettronica n. 367 del 08/07/2021 (finanziati con DECRETO SOSTEGNI) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
157.79 |
| Data di effettivo inizio |
2021-07-14 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
157.79 |
| Partecipanti |
NORD CANCELLERIA SRL - CF: 03687640965 |
| Aggiudicatari |
NORD CANCELLERIA SRL - CF: 03687640965 |
|
| SALDO FATT. N. 01195/21 DEL 24/02/2020 abbonamento Amministrare la scuola 2021 + dirigere la scuola 2021 |
Z2A30B9FC6 |
140.00 |
2021-02-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z2A30B9FC6 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
SALDO FATT. N. 01195/21 DEL 24/02/2020 abbonamento Amministrare la scuola 2021 + dirigere la scuola 2021 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
140.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-02-25 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
140.00 |
| Partecipanti |
EUROEDIZIONI CASA EDITRICE TORINO SRL - CF: 07009890018 |
| Aggiudicatari |
EUROEDIZIONI CASA EDITRICE TORINO SRL - CF: 07009890018 |
|
| ORDINE PROT N. 308 N. 3 STAMPANTI HP LASERJET FATTURA ELETTRONICA N 92/PA DEL 09/12/2021 FINANZIATO CON DOTAZIONE ORDINARIA NET SERVICES |
Z2B307EAF3 |
810.00 |
2021-12-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z2B307EAF3 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ORDINE PROT N. 308 N. 3 STAMPANTI HP LASERJET FATTURA ELETTRONICA N 92/PA DEL 09/12/2021 FINANZIATO CON DOTAZIONE ORDINARIA NET SERVICES |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
810.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-12-23 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
| Ordine prot 494/c14 LIBRI per INFANZIA Rinascita da MONDADORI BOOKSTORE Fattura elettronica n 3/PA del 26/02/2021 (finanziato da dotazione ordinaria) |
Z2B30B4DAF |
47.31 |
2021-03-12 2021-03-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z2B30B4DAF |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine prot 494/c14 LIBRI per INFANZIA Rinascita da MONDADORI BOOKSTORE Fattura elettronica n 3/PA del 26/02/2021 (finanziato da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
47.31 |
| Data di effettivo inizio |
2021-03-12 |
| Data di ultimazione |
2021-03-16 |
| Importo delle somme liquidate |
47.31 |
| Partecipanti |
ESPOSITO LUCIA - CF: SPSLCU66M70F839O |
| Aggiudicatari |
ESPOSITO LUCIA - CF: SPSLCU66M70F839O |
|
| ordine prot 3087 /c14 del 09/11/2021 MASCHERINE FFP2 fattura elettronica n 436 del 14/12/2021 (fininziato da DECRETO SOSTEGNI) BRILLO MI |
Z313423652 |
480.00 |
2021-12-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z313423652 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 3087 /c14 del 09/11/2021 MASCHERINE FFP2 fattura elettronica n 436 del 14/12/2021 (fininziato da DECRETO SOSTEGNI) BRILLO MI |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
480.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-12-20 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
480.00 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
|
| Fattura elettronica n.8733/2020 del 18/12/2020 n. 2 LAVASCIUGA (finanziati da fondo COVID) |
Z322F4D91F |
2500.00 |
2020-12-30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z322F4D91F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Fattura elettronica n.8733/2020 del 18/12/2020 n. 2 LAVASCIUGA (finanziati da fondo COVID) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
2500.00 |
| Data di effettivo inizio |
2020-12-30 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| ORDINE N 51 BADGE Prot 3535/c14 fattura elettronica n 104/PA del 27/12/2021 |
Z34346B342 |
204.00 |
2021-12-31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z34346B342 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ORDINE N 51 BADGE Prot 3535/c14 fattura elettronica n 104/PA del 27/12/2021 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
204.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-12-31 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
| Ordini del 10/12/2020 per materiale didattico per scuole infanzie Rinascita e Gran sasso Fattura elettronica n.210071/PA del 20/05/2021 (finanziati da dotazione ordinaria) |
Z372FAC15F |
2723.60 |
2021-06-24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z372FAC15F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordini del 10/12/2020 per materiale didattico per scuole infanzie Rinascita e Gran sasso Fattura elettronica n.210071/PA del 20/05/2021 (finanziati da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
2723.60 |
| Data di effettivo inizio |
2021-06-24 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
2723.60 |
| Partecipanti |
EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE - CF: 03910570153 |
| Aggiudicatari |
EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE - CF: 03910570153 |
|
| Ordine n 28 del 25/09/2020 Fattura elettronica n. 20204E25178 del 29/09/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA (finanziati da dotazione ordianria) |
Z3D2E78AFF |
120.68 |
2020-10-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z3D2E78AFF |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine n 28 del 25/09/2020 Fattura elettronica n. 20204E25178 del 29/09/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA (finanziati da dotazione ordianria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
120.68 |
| Data di effettivo inizio |
2020-10-22 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
120.68 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
|
| Buono d'ordine del 02/12/2021 FATTURA ELETTRONICA N. 037-088505 DEL 12-12-2021 ACQUISTO MATERIALE PER IMBIANCATURA (finanziato con dotazione ordinaria) |
Z3D3436B76 |
111.45 |
2021-12-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z3D3436B76 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Buono d'ordine del 02/12/2021 FATTURA ELETTRONICA N. 037-088505 DEL 12-12-2021 ACQUISTO MATERIALE PER IMBIANCATURA (finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
111.45 |
| Data di effettivo inizio |
2021-12-17 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
111.45 |
| Partecipanti |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
| Aggiudicatari |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
|
| ordine prot n 1702 c14 Fattura n.2019 13/p del 30/09/2020 piano digitale (finanziato con dotazione ordinaria) |
Z3E2E8C213 |
600.00 |
2020-10-21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z3E2E8C213 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot n 1702 c14 Fattura n.2019 13/p del 30/09/2020 piano digitale (finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
600.00 |
| Data di effettivo inizio |
2020-10-21 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
600.00 |
| Partecipanti |
MUSICAL STUDIO S.R.L. - CF: 02868850963 |
| Aggiudicatari |
MUSICAL STUDIO S.R.L. - CF: 02868850963 |
|
| ordine prot 2980/14 del 29/10/2021 fattura elettronica n 20214E32920 del 02/12/2021 etichette per inventario (fiinanziato da dotazione ordinaria) GRUPPO SPAGGIARI |
Z4833AE3FB |
590.00 |
2021-12-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z4833AE3FB |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 2980/14 del 29/10/2021 fattura elettronica n 20214E32920 del 02/12/2021 etichette per inventario (fiinanziato da dotazione ordinaria) GRUPPO SPAGGIARI |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
590.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-12-20 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
590.00 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
|
| buono d'ordine preventivo n. 34015 del 29/06/2020 CANONE ANNUALE PER IL CLOUD dell'applicazione EDT Server (30 classi) per il periodo dal 01/07/2021 al 01/07/2022 Fattura elettronica n 21-0557 del 14/07/2020 |
Z4E327301B |
658.00 |
2021-07-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z4E327301B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
buono d'ordine preventivo n. 34015 del 29/06/2020 CANONE ANNUALE PER IL CLOUD dell'applicazione EDT Server (30 classi) per il periodo dal 01/07/2021 al 01/07/2022 Fattura elettronica n 21-0557 del 14/07/2020 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
658.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-07-20 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
658.00 |
| Partecipanti |
INDEX EDUCATION ITALIA - CF: 07363920013 |
| Aggiudicatari |
INDEX EDUCATION ITALIA - CF: 07363920013 |
|
| ordine prot 2941/c14 del 01/10/2021 MATERIALE PULIZIA I C BUSCAGLIA fattura elettronica n 345 del 14/10/2021 (finanziato da DECRETO SOSTEGNI) |
Z4E3347D46 |
1663.80 |
2021-10-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z4E3347D46 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 2941/c14 del 01/10/2021 MATERIALE PULIZIA I C BUSCAGLIA fattura elettronica n 345 del 14/10/2021 (finanziato da DECRETO SOSTEGNI) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1663.80 |
| Data di effettivo inizio |
2021-10-20 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
1663.80 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
|
| ordine prot 315/c14 saldo fattura elettronica n FATTPA V3-3657 del 10/02/20 MATERIALE DIDATTICO RELIGIONE INFANZIE (Finanziato da dotazione odinaria) |
Z5430798DB |
258.99 |
2021-02-18 2021-02-26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z5430798DB |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 315/c14 saldo fattura elettronica n FATTPA V3-3657 del 10/02/20 MATERIALE DIDATTICO RELIGIONE INFANZIE (Finanziato da dotazione odinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
258.99 |
| Data di effettivo inizio |
2021-02-18 |
| Data di ultimazione |
2021-02-26 |
| Importo delle somme liquidate |
258.99 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
| Ordine prot 2520/c14 del 25/11/2020 Fattura elettronica n. 20204E34397 del 17/12/2020 SEDIE PER SEGRETERIA (finanziati da dotazione ordianria) |
Z552F66CB4 |
1754.95 |
2020-12-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z552F66CB4 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine prot 2520/c14 del 25/11/2020 Fattura elettronica n. 20204E34397 del 17/12/2020 SEDIE PER SEGRETERIA (finanziati da dotazione ordianria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1754.95 |
| Data di effettivo inizio |
2020-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
|
| COMPENSO SPETTANTE PER PRESTAZIONE D'OPERA PER LA GESTIONE SITO WEB D'ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 SALMASO |
Z55321E506 |
400.00 |
2021-06-21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z55321E506 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
COMPENSO SPETTANTE PER PRESTAZIONE D'OPERA PER LA GESTIONE SITO WEB D'ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 SALMASO |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
400.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-06-21 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
400.00 |
| Partecipanti |
SALMASO FABIO - CF: SLMFBA71T28F382U |
| Aggiudicatari |
SALMASO FABIO - CF: SLMFBA71T28F382U |
|
| ORDINE PROT N 2984/C14 DEL 29/10/2021 FATTURA ELETTRONICA N 10965 DEL 17/11/2021 GW FOR EDUCATION TEACHING & LEARNING UPGRAD 1Y FINANZIATO CON FONDI ANIMATORE DIGITALE |
Z5733AFBA2 |
420.00 |
2021-12-16 2021-12-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z5733AFBA2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ORDINE PROT N 2984/C14 DEL 29/10/2021 FATTURA ELETTRONICA N 10965 DEL 17/11/2021 GW FOR EDUCATION TEACHING & LEARNING UPGRAD 1Y FINANZIATO CON FONDI ANIMATORE DIGITALE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
420.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-12-16 |
| Data di ultimazione |
2021-12-17 |
| Importo delle somme liquidate |
420.00 |
| Partecipanti |
C2 SRL - CF: 01121130197 |
| Aggiudicatari |
C2 SRL - CF: 01121130197 |
|
| Fattura elettronica n 21051/E del 09/02/2021 per rinnovo AXIOS GOLD e AVCP DIEMMEINFORMATICA (FINANZIATO DA FONDI COMUNALI) |
Z59308972A |
817.50 |
2021-02-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z59308972A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Fattura elettronica n 21051/E del 09/02/2021 per rinnovo AXIOS GOLD e AVCP DIEMMEINFORMATICA (FINANZIATO DA FONDI COMUNALI) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
817.50 |
| Data di effettivo inizio |
2021-02-12 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
817.50 |
| Partecipanti |
DIEMMEINFORMATICA SRL - CF: 02115770469 |
| Aggiudicatari |
DIEMMEINFORMATICA SRL - CF: 02115770469 |
|
| Fattura n 7154/2021 del 01/09/2021 CONTRATTO ANNUALE PER LA FORNITURA DEI NUOVI AGGIORNAMENTI SOFTWARE con estensione Full Service e per servizio di assistenza tecnica inerenti MASTERCOM (finanziato con fondi amministrativi comunali) |
Z5932A2CE5 |
1500.00 |
2021-09-08 2021-09-21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z5932A2CE5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Fattura n 7154/2021 del 01/09/2021 CONTRATTO ANNUALE PER LA FORNITURA DEI NUOVI AGGIORNAMENTI SOFTWARE con estensione Full Service e per servizio di assistenza tecnica inerenti MASTERCOM (finanziato con fondi amministrativi comunali) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1500.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-09-08 |
| Data di ultimazione |
2021-09-21 |
| Importo delle somme liquidate |
1500.00 |
| Partecipanti |
MASTER TRAINING S.R.L. - CF: 01932770355 |
| Aggiudicatari |
MASTER TRAINING S.R.L. - CF: 01932770355 |
|
| Laboratorio di falegnameria e creta infanzia FATTURA ELETTRONICA N. 237 DEL 09-07-2020 (finanziati da genitori) |
Z5A2C1D932 |
76.59 |
2020-09-04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z5A2C1D932 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Laboratorio di falegnameria e creta infanzia FATTURA ELETTRONICA N. 237 DEL 09-07-2020 (finanziati da genitori) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
76.59 |
| Data di effettivo inizio |
2020-09-04 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
76.59 |
| Partecipanti |
PRIMA società cooperativa - CF: 03075750962 |
| Aggiudicatari |
PRIMA società cooperativa - CF: 03075750962 |
|
| ordine prot 1413/c14 del 14/05/2021 MATERIALE DI PULIZIA PER TUTTI I PLESSI fattura elettronica n 164 del 28/06/2021 (fininziato da DECRETO SOSTEGNI) |
Z5F2EED626 |
1631.15 |
2021-07-01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z5F2EED626 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 1413/c14 del 14/05/2021 MATERIALE DI PULIZIA PER TUTTI I PLESSI fattura elettronica n 164 del 28/06/2021 (fininziato da DECRETO SOSTEGNI) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1631.15 |
| Data di effettivo inizio |
2021-07-01 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
1631.15 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
|
| Ordine PROT N 2452 /C14 Fattura elettronica n. 149/PA del 17/12/2020 RINNOVO DOMINIO EDU.IT (finanziati da dotazione ordinaria) |
Z602C467CE |
60.00 |
2020-12-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z602C467CE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine PROT N 2452 /C14 Fattura elettronica n. 149/PA del 17/12/2020 RINNOVO DOMINIO EDU.IT (finanziati da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
60.00 |
| Data di effettivo inizio |
2020-12-14 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
DADONET - CF: 03827760962 |
| Aggiudicatari |
DADONET - CF: 03827760962 |
|
| ordine prot 2509/c14 del 22/09/2021 saldo fattura elettronica n FATTPA V3-22228 del 27/09/21 MATERIALE LABORATORIO DI TECNOLOGIA (Finanziato da dotazione ordinaria) |
Z61331E5B7 |
118.47 |
2021-12-13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z61331E5B7 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 2509/c14 del 22/09/2021 saldo fattura elettronica n FATTPA V3-22228 del 27/09/21 MATERIALE LABORATORIO DI TECNOLOGIA (Finanziato da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
118.47 |
| Data di effettivo inizio |
2021-12-13 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
118.47 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
| fattura elettronica n 69/001 del 30/11/2021 INSTALLAZIONI N. 2 FRIGORIFERI (Finanziato da dotazione ordinara) |
Z623422718 |
521.80 |
2021-12-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z623422718 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
fattura elettronica n 69/001 del 30/11/2021 INSTALLAZIONI N. 2 FRIGORIFERI (Finanziato da dotazione ordinara) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
521.80 |
| Data di effettivo inizio |
2021-12-14 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
521.80 |
| Partecipanti |
QUADRIO AUGUSTI & C SNC DI QUADRIO GIUSEPPE & C - CF: 02391940968 |
| Aggiudicatari |
QUADRIO AUGUSTI & C SNC DI QUADRIO GIUSEPPE & C - CF: 02391940968 |
|
| Buono d'ordine n. 11/2020 del 27/05/2020 FATTURA ELETTRONICA N. 267 DEL 13-07-2020 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE (finanziati da FONDI COVID PULIZIA) |
Z632D1FA6A |
1500.00 |
2020-09-04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z632D1FA6A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Buono d'ordine n. 11/2020 del 27/05/2020 FATTURA ELETTRONICA N. 267 DEL 13-07-2020 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE (finanziati da FONDI COVID PULIZIA) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1500.00 |
| Data di effettivo inizio |
2020-09-04 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
1500.00 |
| Partecipanti |
NEW FONTANILI SRL - CF: 02491930356 |
| Aggiudicatari |
NEW FONTANILI SRL - CF: 02491930356 |
|
| ACQUISTO TARGA LOGO FINANZIATO CON FONDI DOTAZIONE ORDINARIA fattura elettronica n 5/2021 del 31/01/2021 |
Z7230903DF |
25.00 |
2021-02-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z7230903DF |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ACQUISTO TARGA LOGO FINANZIATO CON FONDI DOTAZIONE ORDINARIA fattura elettronica n 5/2021 del 31/01/2021 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
25.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-02-16 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
25.00 |
| Partecipanti |
AN.PO ARTI GRAFICHE - CF: 08098490967 |
| Aggiudicatari |
AN.PO ARTI GRAFICHE - CF: 08098490967 |
|
| ORDINE prot N 2494/c14 chiavette wireless USB fattura elettronica n 94/PA del 22/09/2021 |
Z743323F28 |
300.00 |
2021-12-31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z743323F28 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ORDINE prot N 2494/c14 chiavette wireless USB fattura elettronica n 94/PA del 22/09/2021 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
300.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-12-31 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
| Fattura elettronica n. 23 del 29/09/2021 per accoglinza PIME effettuata in data 25/09/2021 (finanziati con contributo volontario genitori classi prime) |
Z7433249F1 |
750.00 |
2021-09-30 2021-10-04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z7433249F1 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Fattura elettronica n. 23 del 29/09/2021 per accoglinza PIME effettuata in data 25/09/2021 (finanziati con contributo volontario genitori classi prime) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
750.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-09-30 |
| Data di ultimazione |
2021-10-04 |
| Importo delle somme liquidate |
750.00 |
| Partecipanti |
FONDAZIONE PIME ONLUS - CF: 97486040153 |
| Aggiudicatari |
FONDAZIONE PIME ONLUS - CF: 97486040153 |
|
| Ordine ABBONAMENTO N.494525 RIVISTA 20/21 Fattura elettronica n 0/1431 del 28/04/2021 FINANZIATO CON CONTRIBUTI EDITORIA CIRCOLARE PRO. N. 629 DEL 09/03/2021 |
Z7530E46DD |
44.80 |
2021-05-03 2021-05-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z7530E46DD |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine ABBONAMENTO N.494525 RIVISTA 20/21 Fattura elettronica n 0/1431 del 28/04/2021 FINANZIATO CON CONTRIBUTI EDITORIA CIRCOLARE PRO. N. 629 DEL 09/03/2021 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
44.80 |
| Data di effettivo inizio |
2021-05-03 |
| Data di ultimazione |
2021-05-12 |
| Importo delle somme liquidate |
44.80 |
| Partecipanti |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. - CF: 01063120222 |
| Aggiudicatari |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. - CF: 01063120222 |
|
| fattura elettronica n 101/PA del 07/01/2021 visita medica su richiesta Gueli Crocifissa |
Z772E22D4E |
274.00 |
2021-01-14 2021-07-06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z772E22D4E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
fattura elettronica n 101/PA del 07/01/2021 visita medica su richiesta Gueli Crocifissa |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
274.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-01-14 |
| Data di ultimazione |
2021-07-06 |
| Importo delle somme liquidate |
274.00 |
| Partecipanti |
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962 |
| Aggiudicatari |
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962 |
|
| buono d'ordine preventivo n. 879/c14 del 23/03/2021 ABBONAMENTO E AGGIORNAMENTO ASSISTENZA DAL 01/04/2021 AL 01/04/2022 ETD 2021 Fattura elettronica n 21-0330 del 01/04/2021 |
Z77311A637 |
233.00 |
2021-04-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z77311A637 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
buono d'ordine preventivo n. 879/c14 del 23/03/2021 ABBONAMENTO E AGGIORNAMENTO ASSISTENZA DAL 01/04/2021 AL 01/04/2022 ETD 2021 Fattura elettronica n 21-0330 del 01/04/2021 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
233.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-04-12 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
233.00 |
| Partecipanti |
INDEX EDUCATION ITALIA - CF: 07363920013 |
| Aggiudicatari |
INDEX EDUCATION ITALIA - CF: 07363920013 |
|
| ordine prot 1093/c14 del 16/04/2021 fattura elettronoca n 20214E12448 del 22/04/2021 telefoni cordless per tutti i plessi (fiinanziato da dotazione ordinaria) |
Z773163CD1 |
192.54 |
2021-04-28 2021-05-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z773163CD1 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 1093/c14 del 16/04/2021 fattura elettronoca n 20214E12448 del 22/04/2021 telefoni cordless per tutti i plessi (fiinanziato da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
192.54 |
| Data di effettivo inizio |
2021-04-28 |
| Data di ultimazione |
2021-05-18 |
| Importo delle somme liquidate |
192.54 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
|
| PROGETTO COMPASS PERCORSI INCLUSIONE SCUOLA FAMIGLIA A.S. 2020/21 FINANZIATO IN PARTE CON FONDI MIUR PROT. 23072 DEL 30/09/2020 PIù FONDI DISAGIO COMUNALI 2020/21 Fattura elettronica n FATTPA 5_21 del 08/04/2021 |
Z7B3093B3E |
600.00 |
2021-02-11 2021-10-26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z7B3093B3E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
PROGETTO COMPASS PERCORSI INCLUSIONE SCUOLA FAMIGLIA A.S. 2020/21 FINANZIATO IN PARTE CON FONDI MIUR PROT. 23072 DEL 30/09/2020 PIù FONDI DISAGIO COMUNALI 2020/21 Fattura elettronica n FATTPA 5_21 del 08/04/2021 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
600.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-02-11 |
| Data di ultimazione |
2021-10-26 |
| Importo delle somme liquidate |
600.00 |
| Partecipanti |
MOSAICO COOP.SOCIALE A.R.L. ONLUS - CF: 02796220966 |
| Aggiudicatari |
MOSAICO COOP.SOCIALE A.R.L. ONLUS - CF: 02796220966 |
|
| Buono d'ordine n 2/2020 Fattura n.1915/2020 del 23/03/2020 materiale pulizia Brescianini Brescianini (finanziato con A.A.N.V.) |
Z7D2C4C6E2 |
724.28 |
2020-04-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z7D2C4C6E2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Buono d'ordine n 2/2020 Fattura n.1915/2020 del 23/03/2020 materiale pulizia Brescianini Brescianini (finanziato con A.A.N.V.) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
724.28 |
| Data di effettivo inizio |
2020-04-15 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
724.28 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| ordine prot 2410/c14 del 14/09/2021 DISPENSER CARTA IGIENICA E DISPENCER SCHIUMA PER PRIMARIA BUSCAGLIA fattura elettronica n 295 del 27/09/2021 (finanziato da DECRETO SOSTEGNI) |
Z7D33076B9 |
151.20 |
2021-10-05 2021-10-06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z7D33076B9 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 2410/c14 del 14/09/2021 DISPENSER CARTA IGIENICA E DISPENCER SCHIUMA PER PRIMARIA BUSCAGLIA fattura elettronica n 295 del 27/09/2021 (finanziato da DECRETO SOSTEGNI) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
151.20 |
| Data di effettivo inizio |
2021-10-05 |
| Data di ultimazione |
2021-10-06 |
| Importo delle somme liquidate |
151.20 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
|
| saldo Fattura n 105 del 17/11/2021 BIGLIETTI INGRESSO PLANETARIO il giorno 16/12/2021 |
Z7F33F2566 |
186.00 |
2021-12-31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z7F33F2566 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
saldo Fattura n 105 del 17/11/2021 BIGLIETTI INGRESSO PLANETARIO il giorno 16/12/2021 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
186.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-12-31 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
ASSOCIAZIONE LOFFICINA - CF: 06468990962 |
| Aggiudicatari |
ASSOCIAZIONE LOFFICINA - CF: 06468990962 |
|
| ordine prot 2430/c14 del 15/09/2021 saldo fattura elettronica n FATTPA V3-21704 del 21/09/21 MATERIALE LABORATORIO DI TECNOLOGIA PAISIELLO (Finanziato da dotazione ordinaria) |
Z84330D1D5 |
201.59 |
2021-09-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z84330D1D5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 2430/c14 del 15/09/2021 saldo fattura elettronica n FATTPA V3-21704 del 21/09/21 MATERIALE LABORATORIO DI TECNOLOGIA PAISIELLO (Finanziato da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
201.59 |
| Data di effettivo inizio |
2021-09-28 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
201.59 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
| Ordine PROT 2479/C14 DEL 21/09/2021 prev n 86 del 21/09/2021 Fattura elettronica n. 461 del 28/09/2021 (finanziati con dotazione ordinaria) |
Z86331E4E7 |
29.51 |
2021-10-28 2021-12-10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z86331E4E7 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine PROT 2479/C14 DEL 21/09/2021 prev n 86 del 21/09/2021 Fattura elettronica n. 461 del 28/09/2021 (finanziati con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
29.51 |
| Data di effettivo inizio |
2021-10-28 |
| Data di ultimazione |
2021-12-10 |
| Importo delle somme liquidate |
29.51 |
| Partecipanti |
NORD CANCELLERIA SRL - CF: 03687640965 |
| Aggiudicatari |
NORD CANCELLERIA SRL - CF: 03687640965 |
|
| Ordine prot 2521/c14 del 25/11/2020 Fattura elettronica n. 20204E32838 del 27/11/2020 n. 20204E32839 del 27/11/2020 BARRIERE PROTETTIVE IN CARTONE (finanziati da dotazione ordianria) |
Z872F66C74 |
1270.50 |
2020-12-10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z872F66C74 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine prot 2521/c14 del 25/11/2020 Fattura elettronica n. 20204E32838 del 27/11/2020 n. 20204E32839 del 27/11/2020 BARRIERE PROTETTIVE IN CARTONE (finanziati da dotazione ordianria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1270.50 |
| Data di effettivo inizio |
2020-12-10 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
|
| Ordine 1101/ 2021 N. 1 ABBONAMENTI E RIVISTE Fattura elettronica n FVL272 del 01/04/2021 FINANZIATO CON CONTRIBUTI EDITORIA CIRCOLARE PRO. N. 629 DEL 09/03/2021 |
Z8731239AD |
1011.79 |
2021-04-09 2021-05-04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z8731239AD |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine 1101/ 2021 N. 1 ABBONAMENTI E RIVISTE Fattura elettronica n FVL272 del 01/04/2021 FINANZIATO CON CONTRIBUTI EDITORIA CIRCOLARE PRO. N. 629 DEL 09/03/2021 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1011.79 |
| Data di effettivo inizio |
2021-04-09 |
| Data di ultimazione |
2021-05-04 |
| Importo delle somme liquidate |
1011.79 |
| Partecipanti |
INFOCLIP SRL - CF: 04842560965 |
| DIRECT CHANNEL SPA - CF: 08696660151 |
| Aggiudicatari |
INFOCLIP SRL - CF: 04842560965 |
| DIRECT CHANNEL SPA - CF: 08696660151 |
|
| INTERVENTO TECNICO TELEFONICO DEL 25/03/2020 FATTURA ELETTRONICA N FV20-1345 DEL 31/03/2020 |
Z892EE1297 |
184.00 |
2020-10-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z892EE1297 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
INTERVENTO TECNICO TELEFONICO DEL 25/03/2020 FATTURA ELETTRONICA N FV20-1345 DEL 31/03/2020 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
184.00 |
| Data di effettivo inizio |
2020-10-22 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
184.00 |
| Partecipanti |
PROMELIT Communication Systems - CF: 07728940961 |
| Aggiudicatari |
PROMELIT Communication Systems - CF: 07728940961 |
|
| Buono d'ordine n 39/2020. Fattura n.39/2020 del 04/11/2020 LEGGII (finanziato con dotazione ordinaria) |
Z892F12DC0 |
184.43 |
2020-12-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z892F12DC0 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Buono d'ordine n 39/2020. Fattura n.39/2020 del 04/11/2020 LEGGII (finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
184.43 |
| Data di effettivo inizio |
2020-12-11 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
184.43 |
| Partecipanti |
MUSICAL STUDIO S.R.L. - CF: 02868850963 |
| Aggiudicatari |
MUSICAL STUDIO S.R.L. - CF: 02868850963 |
|
| DISPENSER CARTA IGIENICA IN COMODATO GRATUITO FATTURA N 544 DEL 31/12/2020 FINANZIATO CON FONDI COVID |
Z89301D1E3 |
277.20 |
2020-12-30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z89301D1E3 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
DISPENSER CARTA IGIENICA IN COMODATO GRATUITO FATTURA N 544 DEL 31/12/2020 FINANZIATO CON FONDI COVID |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
277.20 |
| Data di effettivo inizio |
2020-12-30 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO DI CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO DI CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
|
| Ordine abbonamento NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/2020 Fattura elettronica n. EFAT/2020/0677 (finanziati da avanzo amministrazione non vincolato) |
Z8F2C25A32 |
110.00 |
2020-04-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z8F2C25A32 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine abbonamento NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/2020 Fattura elettronica n. EFAT/2020/0677 (finanziati da avanzo amministrazione non vincolato) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
110.00 |
| Data di effettivo inizio |
2020-04-15 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
110.00 |
| Partecipanti |
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - CF: 00659430631 |
| Aggiudicatari |
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - CF: 00659430631 |
|
| ACQUISTO LETTORE BADGE + SOFTWARE PRESENZE FATTURA ELETTRONICA N 91/PA DEL 09/12/2021 FINANZIATO CON FONDI COMUNALI |
Z8F2FA53BF |
3330.00 |
2021-12-20 2021-12-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z8F2FA53BF |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ACQUISTO LETTORE BADGE + SOFTWARE PRESENZE FATTURA ELETTRONICA N 91/PA DEL 09/12/2021 FINANZIATO CON FONDI COMUNALI |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
3330.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-12-20 |
| Data di ultimazione |
2021-12-22 |
| Importo delle somme liquidate |
3330.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
| Ordine PROT 1408/C14 DEL 14/05/2021 Fattura elettronica n. 146/2021 del 03/09/2021 (finanziati con gestione ordinaria) |
Z9031B599E |
625.00 |
2021-07-14 2021-09-24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z9031B599E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine PROT 1408/C14 DEL 14/05/2021 Fattura elettronica n. 146/2021 del 03/09/2021 (finanziati con gestione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
625.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-07-14 |
| Data di ultimazione |
2021-09-24 |
| Importo delle somme liquidate |
625.00 |
| Partecipanti |
A.p.E. Social Wear - CF: FRRLSN74A28I690U |
| Aggiudicatari |
A.p.E. Social Wear - CF: FRRLSN74A28I690U |
|
| SALDO NOTULA DI PAGAMENTO RELATIVO AL PROGETTO CONSULENZA ALLO SVILUPPO DEL CURRICOLO DI ISTITUTO FINANZIATO DA IC ALLENDE COME FONDI AMBITO 23 |
Z90345459D |
1188.88 |
2021-04-26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z90345459D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
SALDO NOTULA DI PAGAMENTO RELATIVO AL PROGETTO CONSULENZA ALLO SVILUPPO DEL CURRICOLO DI ISTITUTO FINANZIATO DA IC ALLENDE COME FONDI AMBITO 23 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1188.88 |
| Data di effettivo inizio |
2021-04-26 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
CASTOLDI MARIO - CF: CSTMRA58P01D869A |
| Aggiudicatari |
CASTOLDI MARIO - CF: CSTMRA58P01D869A |
|
| Buono d'ordine prot n. 1656 c14 del 28/01/2021 FATTURE ELETTRONICA N. 037-009359 DEL 06-02-2021 N. 037-010998 DEL 12-02-2021 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI FALEGNAMERIA (finanziato con dotazione ordinaria) |
Z942E78DDB |
571.62 |
2021-03-15 2021-03-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z942E78DDB |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Buono d'ordine prot n. 1656 c14 del 28/01/2021 FATTURE ELETTRONICA N. 037-009359 DEL 06-02-2021 N. 037-010998 DEL 12-02-2021 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI FALEGNAMERIA (finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
571.62 |
| Data di effettivo inizio |
2021-03-15 |
| Data di ultimazione |
2021-03-22 |
| Importo delle somme liquidate |
571.62 |
| Partecipanti |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
| Aggiudicatari |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
|
| saldo fattura elettronica n FATTPA 1-21 del 10/02/20 PON DOCENTE ESPERTO 30 ORE (Finanziato da PON INCLUISIONE) |
Z97248C373 |
2857.14 |
2021-02-18 2021-03-26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z97248C373 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
saldo fattura elettronica n FATTPA 1-21 del 10/02/20 PON DOCENTE ESPERTO 30 ORE (Finanziato da PON INCLUISIONE) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
2857.14 |
| Data di effettivo inizio |
2021-02-18 |
| Data di ultimazione |
2021-03-26 |
| Importo delle somme liquidate |
2857.14 |
| Partecipanti |
MOSAICO COOP.SOCIALE A.R.L. ONLUS - CF: 02796220966 |
| Aggiudicatari |
MOSAICO COOP.SOCIALE A.R.L. ONLUS - CF: 02796220966 |
|
| SALDO NOTULA DI PAGAMENTO N. 6 RELATIVA PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO EMANATO CON DM DDG 1762-1763-1765 ART 1 FINANZIATO CON FONDI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020 |
Z9D3131C36 |
320.00 |
2021-03-26 2021-03-30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z9D3131C36 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
SALDO NOTULA DI PAGAMENTO N. 6 RELATIVA PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO EMANATO CON DM DDG 1762-1763-1765 ART 1 FINANZIATO CON FONDI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
320.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-03-26 |
| Data di ultimazione |
2021-03-30 |
| Importo delle somme liquidate |
320.00 |
| Partecipanti |
CASTOLDI MARIO - CF: CSTMRA58P01D869A |
| Aggiudicatari |
CASTOLDI MARIO - CF: CSTMRA58P01D869A |
|
| ordine prot 497/14 fattura elettronica n 20214E06735 del 22/02/2021 materiale didattico segreteria (fiinanziato da dotazione ordinaria) GRUPPO SPAGGIARI |
ZA030B4ED3 |
263.05 |
2021-03-11 2021-03-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZA030B4ED3 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 497/14 fattura elettronica n 20214E06735 del 22/02/2021 materiale didattico segreteria (fiinanziato da dotazione ordinaria) GRUPPO SPAGGIARI |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
263.05 |
| Data di effettivo inizio |
2021-03-11 |
| Data di ultimazione |
2021-03-19 |
| Importo delle somme liquidate |
263.05 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
|
| ORDINE DEL 18/10/2021 FATTURA ELETTRONICA N 95/PA DEL 13/12/2021 FINANZIATO CON DOTAZIONE ORDINARIA NET SERVICES |
ZA033D2F78 |
464.00 |
2021-12-13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZA033D2F78 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ORDINE DEL 18/10/2021 FATTURA ELETTRONICA N 95/PA DEL 13/12/2021 FINANZIATO CON DOTAZIONE ORDINARIA NET SERVICES |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
464.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-12-13 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
464.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
| ordine prot 568/c14 del 23/02/2021 MASCHERINE FFP2 fattura elettronica n 75 del 05/03/2021 (fininziato da dotazione ordinaria) |
ZA430C13FF |
1944.00 |
2021-03-15 2021-03-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZA430C13FF |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 568/c14 del 23/02/2021 MASCHERINE FFP2 fattura elettronica n 75 del 05/03/2021 (fininziato da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1944.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-03-15 |
| Data di ultimazione |
2021-03-19 |
| Importo delle somme liquidate |
1944.00 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
|
| COD. CONTRATTUALE 30356385-001 INVIO POSTA E.F. 2021 POSTE ITALIANE FATTURA ELETTRONICA N 1021206109 DEL 27/08/2021 |
ZA531116B8 |
250.93 |
2021-03-19 2021-10-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZA531116B8 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
COD. CONTRATTUALE 30356385-001 INVIO POSTA E.F. 2021 POSTE ITALIANE FATTURA ELETTRONICA N 1021206109 DEL 27/08/2021 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
250.93 |
| Data di effettivo inizio |
2021-03-19 |
| Data di ultimazione |
2021-10-15 |
| Importo delle somme liquidate |
201.94 |
| Partecipanti |
POSTE ITALIANE SPA-CRP MILANO GEST. ANT. E DEP. - CF: 97103880585 |
| Aggiudicatari |
POSTE ITALIANE SPA-CRP MILANO GEST. ANT. E DEP. - CF: 97103880585 |
|
| ORDINE PROT 1077 DEL 14/04/2021 FATTURA ELETTRONICA N 93/PA DEL 09/12/2021 FINANZIATO CON DOTAZIONE ORDINARIA NET SERVICES |
ZA6315C038 |
200.00 |
2021-12-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZA6315C038 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ORDINE PROT 1077 DEL 14/04/2021 FATTURA ELETTRONICA N 93/PA DEL 09/12/2021 FINANZIATO CON DOTAZIONE ORDINARIA NET SERVICES |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
200.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-12-22 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
200.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
| RIPARAZIONE MACCHINA PER SCRIVERE OLIVETTI Fattura elettronica n 81/PA del 22/12/2020 (Finianziato con dotazione ordinaria) |
ZA82FABE7E |
67.00 |
2020-12-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZA82FABE7E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
RIPARAZIONE MACCHINA PER SCRIVERE OLIVETTI Fattura elettronica n 81/PA del 22/12/2020 (Finianziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
67.00 |
| Data di effettivo inizio |
2020-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
VALE S.N.C. di Eleonora e Marco Perna - CF: 04157110968 |
| Aggiudicatari |
VALE S.N.C. di Eleonora e Marco Perna - CF: 04157110968 |
|
| SALDO FATT. N. 1139/PA DEL 30/09/2021 INCARICO MEDICO COMPETENTE AL 31/08/2022 + VISITE MEDICHE (FINANZIATA DALLO STATO) AGICOM |
ZA9327A1DB |
4038.00 |
2021-10-20 2021-12-31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZA9327A1DB |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
SALDO FATT. N. 1139/PA DEL 30/09/2021 INCARICO MEDICO COMPETENTE AL 31/08/2022 + VISITE MEDICHE (FINANZIATA DALLO STATO) AGICOM |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
4038.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-10-20 |
| Data di ultimazione |
2021-12-31 |
| Importo delle somme liquidate |
3983.00 |
| Partecipanti |
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962 |
| Aggiudicatari |
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962 |
|
| SISTEMAZIONE AULE( IMBIANCATURA E TRASLOCO) PER DISTANZIAMENTO BANCHI FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 |
ZAA2DEFB9D |
3000.00 |
2020-09-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZAA2DEFB9D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
SISTEMAZIONE AULE( IMBIANCATURA E TRASLOCO) PER DISTANZIAMENTO BANCHI FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
3000.00 |
| Data di effettivo inizio |
2020-09-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
MAGIA SRLS - CF: 10630890969 |
| Aggiudicatari |
MAGIA SRLS - CF: 10630890969 |
|
| INTERVENTO CABLAGGIO DI 4 PUNTI RETE WIFI ISTITUTO PAISIELLO Fattura n 3672/PA del 08 LUGLIO 2021 (Finanziato da ANIMATORE DIGITALE) |
ZAB32E8A2E |
400.00 |
2021-12-10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZAB32E8A2E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
INTERVENTO CABLAGGIO DI 4 PUNTI RETE WIFI ISTITUTO PAISIELLO Fattura n 3672/PA del 08 LUGLIO 2021 (Finanziato da ANIMATORE DIGITALE) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
400.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-12-10 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
400.00 |
| Partecipanti |
C & C Consulting S.p.A. - CF: 05685740721 |
| Aggiudicatari |
C & C Consulting S.p.A. - CF: 05685740721 |
|
| Buono d'ordine n. 20/2020 del 03/08/2020 FATTURA ELETTRONICA N.3/114 DEL 05-08-2020 ACQUISTO REGISTRI (finanziato con A.A.N.V.) |
ZAE2DDE34C |
150.00 |
2020-08-07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZAE2DDE34C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Buono d'ordine n. 20/2020 del 03/08/2020 FATTURA ELETTRONICA N.3/114 DEL 05-08-2020 ACQUISTO REGISTRI (finanziato con A.A.N.V.) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
150.00 |
| Data di effettivo inizio |
2020-08-07 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
150.00 |
| Partecipanti |
CANTELLI S.r.l. - Azienda Grafica Bologna - CF: 03062790377 |
| Aggiudicatari |
CANTELLI S.r.l. - Azienda Grafica Bologna - CF: 03062790377 |
|
| fattura elettronica n 30/001 del10/05/2021 INSTALLAZIONI LAVATRICI RICONDIZIONATE (Finanziato da do |
ZAF316326B |
614.75 |
2021-05-24 2021-06-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZAF316326B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
fattura elettronica n 30/001 del10/05/2021 INSTALLAZIONI LAVATRICI RICONDIZIONATE (Finanziato da do |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
614.75 |
| Data di effettivo inizio |
2021-05-24 |
| Data di ultimazione |
2021-06-15 |
| Importo delle somme liquidate |
614.75 |
| Partecipanti |
QUADRIO AUGUSTI & C SNC DI QUADRIO GIUSEPPE & C - CF: 02391940968 |
| Aggiudicatari |
QUADRIO AUGUSTI & C SNC DI QUADRIO GIUSEPPE & C - CF: 02391940968 |
|
| Fattura elettronica n.536/PA del 25 Marzo 2021 PER PRIVACY 2.0 - Nomina D.P.O. al 31/03/21 (finanziati da dotazione ordinaria) |
ZB02C856BD |
750.00 |
2021-03-29 2021-04-21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZB02C856BD |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Fattura elettronica n.536/PA del 25 Marzo 2021 PER PRIVACY 2.0 - Nomina D.P.O. al 31/03/21 (finanziati da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
750.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-03-29 |
| Data di ultimazione |
2021-04-21 |
| Importo delle somme liquidate |
750.00 |
| Partecipanti |
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962 |
| Aggiudicatari |
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962 |
|
| ordine prot 2429/c14 del 15/09/2021 MATERIALE PULIZIA PRIMARIA BUSCAGLIA fattura elettronica n 349 del 26/10/2021 (finanziato da DECRETO SOSTEGNI) |
ZB1330D232 |
1093.12 |
2021-10-08 2021-10-26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZB1330D232 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 2429/c14 del 15/09/2021 MATERIALE PULIZIA PRIMARIA BUSCAGLIA fattura elettronica n 349 del 26/10/2021 (finanziato da DECRETO SOSTEGNI) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1093.12 |
| Data di effettivo inizio |
2021-10-08 |
| Data di ultimazione |
2021-10-26 |
| Importo delle somme liquidate |
1093.12 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
|
| saldo Fattura n 06/PA del 16/12/2021 servizio bus a Milano il giorno 18/11/2021 |
ZB233AAF2C |
300.00 |
2021-12-31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZB233AAF2C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
saldo Fattura n 06/PA del 16/12/2021 servizio bus a Milano il giorno 18/11/2021 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
300.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-12-31 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
| Aggiudicatari |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
|
| ORDINE N. 473 DEL 16/02/2021 FATTURA ELETTRONICA N 97/PA DEL 14/12/2021 FINANZIATO CON DOTAZIONE ORDINARIA NET SERVICES |
ZBD348CF2A |
94.00 |
2021-12-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZBD348CF2A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ORDINE N. 473 DEL 16/02/2021 FATTURA ELETTRONICA N 97/PA DEL 14/12/2021 FINANZIATO CON DOTAZIONE ORDINARIA NET SERVICES |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
94.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-12-23 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
94.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
| ORDINE PROT N 3129/C14 DEL 12/11/2021 FATTURA ELETTRONICA N 2021149191 DEL 30/11/2021 PER N. 38 GREEN GIRLS FINANZIATO CON CONTRIBUTO DEI GENITORI |
ZBF33E2CF1 |
486.40 |
2021-12-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZBF33E2CF1 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ORDINE PROT N 3129/C14 DEL 12/11/2021 FATTURA ELETTRONICA N 2021149191 DEL 30/11/2021 PER N. 38 GREEN GIRLS FINANZIATO CON CONTRIBUTO DEI GENITORI |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
486.40 |
| Data di effettivo inizio |
2021-12-17 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
486.40 |
| Partecipanti |
GIUNTI EDITORE SPA - CF: 80009810484 |
| Aggiudicatari |
GIUNTI EDITORE SPA - CF: 80009810484 |
|
| ordine prot 1269/c14 saldo fattura elettronica n FATTPA V3-12218 del 07/05/21 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA RINASCITA (Finanziato da decreto sostegni CIRCOLARE PROT. 11658 DEL 14/05/2021 € 23.537,16)) |
ZC131944B4 |
254.67 |
2021-05-11 2021-05-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZC131944B4 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 1269/c14 saldo fattura elettronica n FATTPA V3-12218 del 07/05/21 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA RINASCITA (Finanziato da decreto sostegni CIRCOLARE PROT. 11658 DEL 14/05/2021 € 23.537,16)) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
254.67 |
| Data di effettivo inizio |
2021-05-11 |
| Data di ultimazione |
2021-05-14 |
| Importo delle somme liquidate |
254.67 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
| ordine prot 2409/c14 del 14/09/2021 MATERIALE DI PULIZIA GRAN SASSO fattura elettronica n 294 del 27/09/2021 (fininziato da DECRETO SOSTEGNI) |
ZC1330766C |
1992.59 |
2021-10-05 2021-10-26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZC1330766C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 2409/c14 del 14/09/2021 MATERIALE DI PULIZIA GRAN SASSO fattura elettronica n 294 del 27/09/2021 (fininziato da DECRETO SOSTEGNI) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1992.59 |
| Data di effettivo inizio |
2021-10-05 |
| Data di ultimazione |
2021-10-26 |
| Importo delle somme liquidate |
1992.59 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
|
| PROGETTO: COSMI IN RETE PER L'INCLUSIONE A.S. 2021-2022 |
ZC331DC355 |
100.00 |
2021-05-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZC331DC355 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
PROGETTO: COSMI IN RETE PER L'INCLUSIONE A.S. 2021-2022 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
100.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-05-25 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
100.00 |
| Partecipanti |
ISTITUTO COMPRENSIVO BONVESIN DE LA RIVA - CF: 92044520150 |
| Aggiudicatari |
ISTITUTO COMPRENSIVO BONVESIN DE LA RIVA - CF: 92044520150 |
|
| ordine prot 2429/c14 del 15/09/2021 MATERIALE PULIZIA INFANZIA RINASCITA fattura elettronica n 296 del 27/09/2021 (finanziato da DECRETO SOSTEGNI) |
ZC7335A69D |
3168.60 |
2021-10-19 2021-10-26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZC7335A69D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 2429/c14 del 15/09/2021 MATERIALE PULIZIA INFANZIA RINASCITA fattura elettronica n 296 del 27/09/2021 (finanziato da DECRETO SOSTEGNI) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
3168.60 |
| Data di effettivo inizio |
2021-10-19 |
| Data di ultimazione |
2021-10-26 |
| Importo delle somme liquidate |
3168.60 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
|
| COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI R.C.T. ASSISTENZA E TUTELA LEGALE A.S. 20/21 1211 ALUNNI |
ZC83108929 |
8704.00 |
2021-03-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZC83108929 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI R.C.T. ASSISTENZA E TUTELA LEGALE A.S. 20/21 1211 ALUNNI |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
8704.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-03-17 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
8704.00 |
| Partecipanti |
PLURIASS SCUOLA - CF: 00903640019 |
| Aggiudicatari |
PLURIASS SCUOLA - CF: 00903640019 |
|
| Buono d'ordine n 40/2020. Fattura n.8364/2020 del 30/11/2020 materiale pulizia Brescianini plesso PAISIELLO Brescianini (finanziato con dotazione ordinaria) |
ZC92F47F6B |
1697.04 |
2020-12-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZC92F47F6B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Buono d'ordine n 40/2020. Fattura n.8364/2020 del 30/11/2020 materiale pulizia Brescianini plesso PAISIELLO Brescianini (finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1697.04 |
| Data di effettivo inizio |
2020-12-14 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| ORDINE PROT N 2983/C14 DEL 29/10/2021 FATTURA ELETTRONICA N 600/2021/PA DEL 16/11/2021 SOFTWARE PER FRASI SIMBOLIZZATE FINANZIATO CON FONDI ANIMATORE DIGITALE |
ZC933AFBF7 |
240.00 |
2021-12-16 2021-12-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZC933AFBF7 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ORDINE PROT N 2983/C14 DEL 29/10/2021 FATTURA ELETTRONICA N 600/2021/PA DEL 16/11/2021 SOFTWARE PER FRASI SIMBOLIZZATE FINANZIATO CON FONDI ANIMATORE DIGITALE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
240.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-12-16 |
| Data di ultimazione |
2021-12-17 |
| Importo delle somme liquidate |
240.00 |
| Partecipanti |
LEONARDO AUSILIONLINE SRL - CF: 01795770351 |
| Aggiudicatari |
LEONARDO AUSILIONLINE SRL - CF: 01795770351 |
|
| SALDO FATT. N.21PAS0006749 DEL 30/04/2021 DEL RELATIVO AL RINNOVO DOMINIO DAL 23 -05-2021 AL 22-05-2022 (finanziato dallo Stato) |
ZCA315DE83 |
46.99 |
2021-05-10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZCA315DE83 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
SALDO FATT. N.21PAS0006749 DEL 30/04/2021 DEL RELATIVO AL RINNOVO DOMINIO DAL 23 -05-2021 AL 22-05-2022 (finanziato dallo Stato) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
46.99 |
| Data di effettivo inizio |
2021-05-10 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
46.99 |
| Partecipanti |
ARUBA SPA - CF: 04552920482 |
| Aggiudicatari |
ARUBA SPA - CF: 04552920482 |
|
| ORDINE CON RDO N. 2797726 Fattura elettronica n 2015/EL del 30/06/2021 PER NOLEGGIO N. 30 NOTEBOOK HP 250 G8 15,3 |
ZCC31974C5 |
14968.20 |
2021-10-15 2021-12-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZCC31974C5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ORDINE CON RDO N. 2797726 Fattura elettronica n 2015/EL del 30/06/2021 PER NOLEGGIO N. 30 NOTEBOOK HP 250 G8 15,3 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
14968.20 |
| Data di effettivo inizio |
2021-10-15 |
| Data di ultimazione |
2021-12-16 |
| Importo delle somme liquidate |
14968.20 |
| Partecipanti |
CAMPUSTORE SRL - CF: 02409740244 |
| Aggiudicatari |
CAMPUSTORE SRL - CF: 02409740244 |
|
| ordine prot 2511/c14 del 23/09/2021 saldo fattura elettronica n FATTPA V3-22379 del 28/09/21 MATERIALE LABORATORIO DI ITALIANO (Finanziato da dotazione ordinaria) |
ZCC33295A0 |
135.52 |
2021-09-30 2021-10-04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZCC33295A0 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 2511/c14 del 23/09/2021 saldo fattura elettronica n FATTPA V3-22379 del 28/09/21 MATERIALE LABORATORIO DI ITALIANO (Finanziato da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
135.52 |
| Data di effettivo inizio |
2021-09-30 |
| Data di ultimazione |
2021-10-04 |
| Importo delle somme liquidate |
135.52 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
| ordine prot 697/c14 del 02/03/2021 MATERIALE DI PULIZIA PER TUTTI I PLESSI fattura elettronica n 80 del 16/03/2021 (fininziato da dotazione ordinaria) |
ZCE30DD887 |
4411.67 |
2021-03-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZCE30DD887 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 697/c14 del 02/03/2021 MATERIALE DI PULIZIA PER TUTTI I PLESSI fattura elettronica n 80 del 16/03/2021 (fininziato da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
4411.67 |
| Data di effettivo inizio |
2021-03-19 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
4411.67 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
|
| Ordine BERGANTINI Fattura elettronica n 20214E12735 del 27/04/2021 FINANZIATO CON CONTRIBUTI EDITORIA CIRCOLARE PRO. N. 629 DEL 09/03/2021 |
ZCE31316CA |
187.00 |
2021-05-03 2021-10-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZCE31316CA |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine BERGANTINI Fattura elettronica n 20214E12735 del 27/04/2021 FINANZIATO CON CONTRIBUTI EDITORIA CIRCOLARE PRO. N. 629 DEL 09/03/2021 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
187.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-05-03 |
| Data di ultimazione |
2021-10-12 |
| Importo delle somme liquidate |
187.00 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
|
| Buono d'ordine prot n 172/c14 del 21/01/2021 Saldo fattura n 50/v2 del 01/09/2021 (finanziati con fondi genitori diari) |
ZD230563C0 |
2160.00 |
2021-09-02 2021-09-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZD230563C0 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Buono d'ordine prot n 172/c14 del 21/01/2021 Saldo fattura n 50/v2 del 01/09/2021 (finanziati con fondi genitori diari) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
2160.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-09-02 |
| Data di ultimazione |
2021-09-14 |
| Importo delle somme liquidate |
2160.00 |
| Partecipanti |
S&G Partners S.r.l. - CF: 03155660966 |
| Aggiudicatari |
S&G Partners S.r.l. - CF: 03155660966 |
|
| saldo Fattura n NDC PA 2-20 del 21/10/2020 uscita didattica presso S. Satiro + Castello Sforzesco nei giorni 18/19/20 febbraio 2020 classi seconde Paisiello (finanziato con contributo genitori) |
ZD32B9CD7D |
709.20 |
2020-03-02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZD32B9CD7D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
saldo Fattura n NDC PA 2-20 del 21/10/2020 uscita didattica presso S. Satiro + Castello Sforzesco nei giorni 18/19/20 febbraio 2020 classi seconde Paisiello (finanziato con contributo genitori) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
709.20 |
| Data di effettivo inizio |
2020-03-02 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
709.20 |
| Partecipanti |
Gibellato Anna (GibArt) - CF: GBLNNA89A52F704T |
| Aggiudicatari |
Gibellato Anna (GibArt) - CF: GBLNNA89A52F704T |
|
| ordine prot 2118/C14 fattura elettronica n 20214E21441 del 03/08/2021 materiale didattico segreteria fattura elettronica n 20214E22099 del 26/08/2021 per cartucce (fiinanziato da dotazione ordinaria) GRUPPO SPAGGIARI |
ZD3329675E |
194.15 |
2021-09-10 2021-10-04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZD3329675E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 2118/C14 fattura elettronica n 20214E21441 del 03/08/2021 materiale didattico segreteria fattura elettronica n 20214E22099 del 26/08/2021 per cartucce (fiinanziato da dotazione ordinaria) GRUPPO SPAGGIARI |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
194.15 |
| Data di effettivo inizio |
2021-09-10 |
| Data di ultimazione |
2021-10-04 |
| Importo delle somme liquidate |
194.15 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
|
| saldo Fattura n 00053/PA del 31/12/2021 uscita didattica a MILANO il giorno 16/12/2021 |
ZD333F8498 |
600.00 |
2021-12-31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZD333F8498 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
saldo Fattura n 00053/PA del 31/12/2021 uscita didattica a MILANO il giorno 16/12/2021 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
600.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-12-31 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
| Aggiudicatari |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
|
| Ordini del 23/11/2020 per materiale didattico per scuola infanzia buscaglia Fattura elettronica n.200076/PA del 10/12/2020 (finanziati da dotazione ordinaria) |
ZD42F57E5D |
969.70 |
2020-12-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZD42F57E5D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordini del 23/11/2020 per materiale didattico per scuola infanzia buscaglia Fattura elettronica n.200076/PA del 10/12/2020 (finanziati da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
969.70 |
| Data di effettivo inizio |
2020-12-11 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
969.70 |
| Partecipanti |
EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE - CF: DNGTTR58H18F205K |
| Aggiudicatari |
EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE - CF: DNGTTR58H18F205K |
|
| Buono d'ordine del 28/01/2021 FATTURE ELETTRONICA N. 037-071379 DEL 09-10-2021 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI FALEGNAMERIA E SOFFIATORI (finanziato con dotazione ordinaria) |
ZD9334A4B3 |
954.73 |
2021-10-12 2021-10-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZD9334A4B3 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Buono d'ordine del 28/01/2021 FATTURE ELETTRONICA N. 037-071379 DEL 09-10-2021 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI FALEGNAMERIA E SOFFIATORI (finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
954.73 |
| Data di effettivo inizio |
2021-10-12 |
| Data di ultimazione |
2021-10-25 |
| Importo delle somme liquidate |
954.73 |
| Partecipanti |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
| Aggiudicatari |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
|
| SALDO FATT. N. 557/PA DEL 06/07/2019 CONTRATTO A PRESTAZIONE D'OPERA IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO (FINANZIATA DALLO STATO)AGICOM |
ZDA2555C9F |
1228.00 |
2021-07-26 2021-09-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZDA2555C9F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
SALDO FATT. N. 557/PA DEL 06/07/2019 CONTRATTO A PRESTAZIONE D'OPERA IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO (FINANZIATA DALLO STATO)AGICOM |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1228.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-07-26 |
| Data di ultimazione |
2021-09-15 |
| Importo delle somme liquidate |
1228.00 |
| Partecipanti |
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962 |
| Aggiudicatari |
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962 |
|
| ordine prot 1028/c14 del 09/04/2021 MASCHERINE FFP2 fattura elettronica n 114 del 16/04/2021 (fininziato da finanziamento covid) |
ZDC314BB43 |
2740.00 |
2021-04-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZDC314BB43 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 1028/c14 del 09/04/2021 MASCHERINE FFP2 fattura elettronica n 114 del 16/04/2021 (fininziato da finanziamento covid) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
2740.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-04-20 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
2740.00 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
|
| ordine del 14/04/2021 SCARPE per collaboratrice scolastica CERULLO ANTONELLA fattura elettronica n 2202/2021 del 15/04/2021 |
ZDC315AB7A |
66.06 |
2021-04-26 2021-06-30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZDC315AB7A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine del 14/04/2021 SCARPE per collaboratrice scolastica CERULLO ANTONELLA fattura elettronica n 2202/2021 del 15/04/2021 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
66.06 |
| Data di effettivo inizio |
2021-04-26 |
| Data di ultimazione |
2021-06-30 |
| Importo delle somme liquidate |
66.06 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| ordine prot 2281/c14 del 03/09/2021 MATERIALE DI PULIZIA MONTE ORTIGARA fattura elettronica n 293 del 27/09/2021 (finanziato da DECRETO SOSTEGNI) |
ZDC32EB2D7 |
2872.76 |
2021-10-05 2021-10-06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZDC32EB2D7 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 2281/c14 del 03/09/2021 MATERIALE DI PULIZIA MONTE ORTIGARA fattura elettronica n 293 del 27/09/2021 (finanziato da DECRETO SOSTEGNI) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
2872.76 |
| Data di effettivo inizio |
2021-10-05 |
| Data di ultimazione |
2021-10-06 |
| Importo delle somme liquidate |
2872.76 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
|
| Buono d'ordine n 41/2020. Fattura n.8365/2020 del 30/11/2020 materiale pulizia Brescianini plesso PRIMARIA MONTE ORTIGARA Brescianini (finanziato con dotazione ordinaria) |
ZE22F496D3 |
284.49 |
2020-12-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZE22F496D3 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Buono d'ordine n 41/2020. Fattura n.8365/2020 del 30/11/2020 materiale pulizia Brescianini plesso PRIMARIA MONTE ORTIGARA Brescianini (finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
284.49 |
| Data di effettivo inizio |
2020-12-14 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| ordine prot 501/C14 fattura elettronoca n 51 del 28/02/2021 materiale scuola PRIMARIA BUSCAGLIA (fininziato da dotazione ordinaria) |
ZE330B5132 |
533.29 |
2021-03-01 2021-03-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZE330B5132 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 501/C14 fattura elettronoca n 51 del 28/02/2021 materiale scuola PRIMARIA BUSCAGLIA (fininziato da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
533.29 |
| Data di effettivo inizio |
2021-03-01 |
| Data di ultimazione |
2021-03-16 |
| Importo delle somme liquidate |
533.29 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
|
| Ordine PROT 1387/C14 Fattura elettronica n 20214E18755 del 14/06/2021 FINANZIATO CON DOTAZIONE ORDINARIA |
ZE331B381A |
101.95 |
2021-05-05 2021-09-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZE331B381A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine PROT 1387/C14 Fattura elettronica n 20214E18755 del 14/06/2021 FINANZIATO CON DOTAZIONE ORDINARIA |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
101.95 |
| Data di effettivo inizio |
2021-05-05 |
| Data di ultimazione |
2021-09-14 |
| Importo delle somme liquidate |
101.95 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
|
| AMPLIAMENTO SPORTELLO PSICOLOGICO DA PAGARE CON FONDI COVID PROT. N. 23072 DEL 30/09/2020 Fattura elettronica n. FATTPA 11_21 del 29/09/2021 MOSAICO |
ZE4309ACD8 |
1142.86 |
2021-02-11 2021-10-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZE4309ACD8 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
AMPLIAMENTO SPORTELLO PSICOLOGICO DA PAGARE CON FONDI COVID PROT. N. 23072 DEL 30/09/2020 Fattura elettronica n. FATTPA 11_21 del 29/09/2021 MOSAICO |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1142.86 |
| Data di effettivo inizio |
2021-02-11 |
| Data di ultimazione |
2021-10-22 |
| Importo delle somme liquidate |
1142.86 |
| Partecipanti |
MOSAICO COOP.SOCIALE A.R.L. ONLUS - CF: 02796220966 |
| Aggiudicatari |
MOSAICO COOP.SOCIALE A.R.L. ONLUS - CF: 02796220966 |
|
| ordine prot 2521/c14 del 24/09/2021 saldo fattura elettronica n FATTPA V3-22590 del 30/09/21 MATERIALE LABORATORIO DI ARTE PAISIELLO (Finanziato da dotazione ordinaria) |
ZE6332CF9E |
292.34 |
2021-10-11 2021-10-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZE6332CF9E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 2521/c14 del 24/09/2021 saldo fattura elettronica n FATTPA V3-22590 del 30/09/21 MATERIALE LABORATORIO DI ARTE PAISIELLO (Finanziato da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
292.34 |
| Data di effettivo inizio |
2021-10-11 |
| Data di ultimazione |
2021-10-19 |
| Importo delle somme liquidate |
292.34 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
| ACQUISTO ADESIVI PER SEGNALAZIONE EMERGENZE COVID FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 fattura elettronica n 171/2021 del 29/09/2021 |
ZEA3266509 |
375.00 |
2021-07-08 2021-10-26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZEA3266509 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ACQUISTO ADESIVI PER SEGNALAZIONE EMERGENZE COVID FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 fattura elettronica n 171/2021 del 29/09/2021 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
375.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-07-08 |
| Data di ultimazione |
2021-10-26 |
| Importo delle somme liquidate |
375.00 |
| Partecipanti |
AN.PO ARTI GRAFICHE - CF: 08098490967 |
| Aggiudicatari |
AN.PO ARTI GRAFICHE - CF: 08098490967 |
|
| ordine prot 2268/c14 del 02/09/2021 saldo fattura elettronica n FATTPA V3-20517 del 09/09/21 CARTINE EUROPA E PLANISFERO (Finanziato da PON COMPETENZE) |
ZEB32E86D7 |
438.46 |
2021-09-23 2021-09-24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZEB32E86D7 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 2268/c14 del 02/09/2021 saldo fattura elettronica n FATTPA V3-20517 del 09/09/21 CARTINE EUROPA E PLANISFERO (Finanziato da PON COMPETENZE) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
438.46 |
| Data di effettivo inizio |
2021-09-23 |
| Data di ultimazione |
2021-09-24 |
| Importo delle somme liquidate |
438.46 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
| ORDINE N 5367078 SU MEPA ACQUISTO SERVER PER SEGRETERIA SALDO FATTURA ELETTRONICA N 140/PA DEL 14/12/2020 |
ZEC2BEDB95 |
1768.00 |
2020-02-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZEC2BEDB95 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ORDINE N 5367078 SU MEPA ACQUISTO SERVER PER SEGRETERIA SALDO FATTURA ELETTRONICA N 140/PA DEL 14/12/2020 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1768.00 |
| Data di effettivo inizio |
2020-02-17 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
| Buono d'ordine PROT 1797 del 14/06/2021 FATTURA ELETTRONICA N. 037-044375 DEL 14-06-2021 ACQUISTO MATERIALE PER IMBIANCATURA (finanziato con dotazione ordinaria) |
ZEC321A4D0 |
248.50 |
2021-07-05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZEC321A4D0 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Buono d'ordine PROT 1797 del 14/06/2021 FATTURA ELETTRONICA N. 037-044375 DEL 14-06-2021 ACQUISTO MATERIALE PER IMBIANCATURA (finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
248.50 |
| Data di effettivo inizio |
2021-07-05 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
248.50 |
| Partecipanti |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
| Aggiudicatari |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
|
| ordine 2628 del 01/10/2021 fattura elettronica n 6584/2021 del 15/10/2021 MATERIALE DI PULIZIA PAISIELLO + 2 CARRELLI (finanziato da decreto sostegni) |
ZEF3345940 |
1950.05 |
2021-10-20 2021-10-26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZEF3345940 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine 2628 del 01/10/2021 fattura elettronica n 6584/2021 del 15/10/2021 MATERIALE DI PULIZIA PAISIELLO + 2 CARRELLI (finanziato da decreto sostegni) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1950.05 |
| Data di effettivo inizio |
2021-10-20 |
| Data di ultimazione |
2021-10-26 |
| Importo delle somme liquidate |
1950.05 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| ordine prot 1419 c14 fattura elettronica n 20214E19391 del 24/06/2021 materiale sanitario per tutti i plessi (fiinanziato da dotazione ordinaria) |
ZF331BB212 |
116.14 |
2021-06-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZF331BB212 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 1419 c14 fattura elettronica n 20214E19391 del 24/06/2021 materiale sanitario per tutti i plessi (fiinanziato da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
116.14 |
| Data di effettivo inizio |
2021-06-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
116.14 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
|
| Fattura n 7226/2021 del 10/09/2021 CANONE ANNUALE PER SERVER MASTERCOM IN CLOUD valido dal 10/09/2021 al 09/09/2022 (finanziato con fondi amministrativi comunali) |
ZF532D9661 |
160.00 |
2021-10-13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZF532D9661 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Fattura n 7226/2021 del 10/09/2021 CANONE ANNUALE PER SERVER MASTERCOM IN CLOUD valido dal 10/09/2021 al 09/09/2022 (finanziato con fondi amministrativi comunali) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
160.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-10-13 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
160.00 |
| Partecipanti |
MASTER TRAINING S.R.L. - CF: 01932770355 |
| Aggiudicatari |
MASTER TRAINING S.R.L. - CF: 01932770355 |
|
| COD. CONTRATTUALE 30356385-001 INVIO POSTA E.F. 2020 POSTE ITALIANE |
ZF62AD1DCE |
200.00 |
2020-10-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZF62AD1DCE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
COD. CONTRATTUALE 30356385-001 INVIO POSTA E.F. 2020 POSTE ITALIANE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
200.00 |
| Data di effettivo inizio |
2020-10-22 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
59.40 |
| Partecipanti |
POSTE ITALIANE SPA-CRP MILANO GEST. ANT. E DEP. - CF: 97103880585 |
| Aggiudicatari |
POSTE ITALIANE SPA-CRP MILANO GEST. ANT. E DEP. - CF: 97103880585 |
|
| ACQUISTO LIM PER NUOVA AULA PAISIELLO FATTURA ELETTRONICA N 141/PA DEL 15/12/2020 FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 |
ZF62E7DF2D |
1318.00 |
2020-09-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZF62E7DF2D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ACQUISTO LIM PER NUOVA AULA PAISIELLO FATTURA ELETTRONICA N 141/PA DEL 15/12/2020 FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1318.00 |
| Data di effettivo inizio |
2020-09-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
| Ordine PROT 3005/C14 DEL 28/09/2021 prev del 28/09/2021 Fattura elettronica n. V00107 del 14/10/2021 (finanziati con contributo volontario genitori) |
ZF633B79D4 |
427.00 |
2021-12-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZF633B79D4 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine PROT 3005/C14 DEL 28/09/2021 prev del 28/09/2021 Fattura elettronica n. V00107 del 14/10/2021 (finanziati con contributo volontario genitori) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
427.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-12-15 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
427.00 |
| Partecipanti |
TORRICELLI FRATELLI s.r.l. - CF: 02355260981 |
| Aggiudicatari |
TORRICELLI FRATELLI s.r.l. - CF: 02355260981 |
|
| ordine prot 2594 del 03/12/2020 SCARPE e CAMICI per collaboratori scolastici fattura elettronica n 679/2021 del 15/02/2021 |
ZF72F912BB |
1804.30 |
2021-02-22 2021-02-24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZF72F912BB |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 2594 del 03/12/2020 SCARPE e CAMICI per collaboratori scolastici fattura elettronica n 679/2021 del 15/02/2021 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1804.30 |
| Data di effettivo inizio |
2021-02-22 |
| Data di ultimazione |
2021-02-24 |
| Importo delle somme liquidate |
1804.30 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| AMPLIAMENTO RETE DIGITALE ISTITUTO PAISIELLO Fattura n 3158/PA del 20 LUGLIO 2021 RDO n. 2810656 (Finanziato da DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA) |
ZF731DDC22 |
10483.00 |
2021-09-27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZF731DDC22 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
AMPLIAMENTO RETE DIGITALE ISTITUTO PAISIELLO Fattura n 3158/PA del 20 LUGLIO 2021 RDO n. 2810656 (Finanziato da DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
10483.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-09-27 |
| Data di ultimazione |
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| Importo delle somme liquidate |
10483.00 |
| Partecipanti |
C & C Consulting S.p.A. - CF: 05685740721 |
| Aggiudicatari |
C & C Consulting S.p.A. - CF: 05685740721 |
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| COMPENSO SPETTANTE PER PRESTAZIONE D'OPERA PER MIGRAZIONE SITO SCOLASTICO DOMINIO icbuscaglia.gov.it a icbuscaglia.edu.it sig SALMASO |
ZFA31E76E0 |
700.00 |
2021-06-21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG |
ZFA31E76E0 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
COMPENSO SPETTANTE PER PRESTAZIONE D'OPERA PER MIGRAZIONE SITO SCOLASTICO DOMINIO icbuscaglia.gov.it a icbuscaglia.edu.it sig SALMASO |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
700.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-06-21 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
700.00 |
| Partecipanti |
SALMASO FABIO - CF: SLMFBA71T28F382U |
| Aggiudicatari |
SALMASO FABIO - CF: SLMFBA71T28F382U |
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| ordine prot 2963/c14 del 28/10/2021 ASPIRATORE INDUSTRIALE fattura elettronica n 393 del 09/11/2021 (finanziato da dotazione ordinaria) |
ZFA33A9B5C |
400.00 |
2021-12-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG |
ZFA33A9B5C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 2963/c14 del 28/10/2021 ASPIRATORE INDUSTRIALE fattura elettronica n 393 del 09/11/2021 (finanziato da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
400.00 |
| Data di effettivo inizio |
2021-12-15 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
400.00 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
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