Pubblicazione dati legge 190 anno rif. 2019

Pubblicato: 31 Gennaio 2022 Scritto da ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO

Oggetto

CIG

Importo agg.

Durata lavori

Modalita affidamento

Ordine n 21 del 03/06/2019 Fattura elettronica n.003650169 /003650171/ 003650172 Acquisto per festa fine anno terze (finanziati da avanzo amministrazione non vincolato)

79928AABE5

430.92

2019-06-14

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	79928AABE5
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Ordine n 21 del 03/06/2019 Fattura elettronica n.003650169 /003650171/ 003650172 Acquisto per festa fine anno terze (finanziati da avanzo amministrazione non vincolato)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	430.92
Data di effettivo inizio	2019-06-14
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	430.92
Partecipanti	RIALTO S.p.A. (Il Gigante) - CF: 05849840151
Aggiudicatari	RIALTO S.p.A. (Il Gigante) - CF: 05849840151

Fattura elettronica n. PA/19-00020 del 06/06/2019 per uscite didattiche visita Sinagoga effettuata in data 06/06/19 CLASSI 5A 5B BUSC (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)

Z00282621A

127.05

2019-06-11 2019-06-13

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z00282621A
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. PA/19-00020 del 06/06/2019 per uscite didattiche visita Sinagoga effettuata in data 06/06/19 CLASSI 5A 5B BUSC (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	127.05
Data di effettivo inizio	2019-06-11
Data di ultimazione	2019-06-13
Importo delle somme liquidate	127.05
Partecipanti	Comunità Ebraica di Milano - CF: 03547690150
Aggiudicatari	Comunità Ebraica di Milano - CF: 03547690150

Ordine n 31 del 20/09/2019 Fattura elettronica n 72/PA 20 del 28/09/2019 Acquisto libri Infanzia Rinascita STRANIERI (finanziati da P 20 integrazione e inclusione dva/bes) volare srl

Z0529D8517

65.94

2019-10-17 2019-10-23

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z0529D8517
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Ordine n 31 del 20/09/2019 Fattura elettronica n 72/PA 20 del 28/09/2019 Acquisto libri Infanzia Rinascita STRANIERI (finanziati da P 20 integrazione e inclusione dva/bes) volare srl
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	65.94
Data di effettivo inizio	2019-10-17
Data di ultimazione	2019-10-23
Importo delle somme liquidate	65.94
Partecipanti	VOLARE SRL - CF: 02634360966
Aggiudicatari	VOLARE SRL - CF: 02634360966

Fattura elettronica n. 145/PA del 06/05/2019 per uscite didattiche a SAN MICHELE AVIGNANA effettuate in data 03/05/19 CLASSI PAIS (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19 + una quota del comitato genitori)

Z0826FF252

2080.00

2019-05-07 2019-05-29

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z0826FF252
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 145/PA del 06/05/2019 per uscite didattiche a SAN MICHELE AVIGNANA effettuate in data 03/05/19 CLASSI PAIS (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19 + una quota del comitato genitori)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	2080.00
Data di effettivo inizio	2019-05-07
Data di ultimazione	2019-05-29
Importo delle somme liquidate	2080.00
Partecipanti	TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151
Aggiudicatari	TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151

Ordine n 5 del 21/02/2019 Fattura elettronica n.112/FE del 26/02/2019 Acquisto CARTA (finanziati da dotazione ordinaria)

Z08273EFF8

780.72

2019-02-27 2019-03-14

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z08273EFF8
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Ordine n 5 del 21/02/2019 Fattura elettronica n.112/FE del 26/02/2019 Acquisto CARTA (finanziati da dotazione ordinaria)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	780.72
Data di effettivo inizio	2019-02-27
Data di ultimazione	2019-03-14
Importo delle somme liquidate	780.72
Partecipanti	HARTEX GROUP s.r.l. - CF: 07922090969
Aggiudicatari	HARTEX GROUP s.r.l. - CF: 07922090969

SALDO FATT. N. FATTPA 6 18 DEL 21/12/2018 CON FONDI DISAGIO COMUNE CINISELLO B. 2018 MOSAICO

Z082749E7E

2860.00

2018-02-15 2019-02-22

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z082749E7E
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	SALDO FATT. N. FATTPA 6 18 DEL 21/12/2018 CON FONDI DISAGIO COMUNE CINISELLO B. 2018 MOSAICO
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	2860.00
Data di effettivo inizio	2018-02-15
Data di ultimazione	2019-02-22
Importo delle somme liquidate	2860.00
Partecipanti	MOSAICO COOP.SOCIALE A.R.L. ONLUS - CF: 02796220966
Aggiudicatari	MOSAICO COOP.SOCIALE A.R.L. ONLUS - CF: 02796220966

Fattura elettronica n. del per DIARI SCOLASTICI 2020/2021 (finanziati con fondi genitori)

Z082AEDB80

1890.00

2019-05-06

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z082AEDB80
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. del per DIARI SCOLASTICI 2020/2021 (finanziati con fondi genitori)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	1890.00
Data di effettivo inizio	2019-05-06
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	0.00
Partecipanti	S&G Partners S.r.l. - CF: 03155660966
Aggiudicatari	S&G Partners S.r.l. - CF: 03155660966

Fattura elettronica n. 05 del 21/02/2019 per 75 ingressi scuola dell'INFANZIA GRAN SASSO AL MUSEO E VILLAGGIO AFRICANO (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)

Z0B26FEE3A

645.49

2019-02-27 2019-03-14

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z0B26FEE3A
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 05 del 21/02/2019 per 75 ingressi scuola dell'INFANZIA GRAN SASSO AL MUSEO E VILLAGGIO AFRICANO (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	645.49
Data di effettivo inizio	2019-02-27
Data di ultimazione	2019-03-14
Importo delle somme liquidate	645.49
Partecipanti	MUSEO E VILLAGGIO AFRICANO - CF: 02963210162
Aggiudicatari	MUSEO E VILLAGGIO AFRICANO - CF: 02963210162

SALDO FATT. N. 016-068574 DEL 24-09-2019 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA SCUOLA PRIMARIA M. ORTIGARA

Z0C29DEA01

122.95

2019-09-25

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z0C29DEA01
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	SALDO FATT. N. 016-068574 DEL 24-09-2019 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA SCUOLA PRIMARIA M. ORTIGARA
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	122.95
Data di effettivo inizio	2019-09-25
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	122.95
Partecipanti	LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963
Aggiudicatari	LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963

Fattura elettronica n. 000096/PA del 31/05/2019 per uscite didattiche a VAPRIO D'ADDA effettuate in data 29/05/19 (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)

Z0D278EBED

400.00

2019-06-25

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z0D278EBED
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 000096/PA del 31/05/2019 per uscite didattiche a VAPRIO D'ADDA effettuate in data 29/05/19 (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	400.00
Data di effettivo inizio	2019-06-25
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	400.00
Partecipanti	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965
Aggiudicatari	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965

Ordine n 14 del 05-04-2019 Fatt. n 190089PA del 21-05-2019 Acquisto materiale didattico infanzie (finanziati da PON COMPETENZE DI BASE)

Z1227EBAAF

454.89

2019-06-20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z1227EBAAF
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Ordine n 14 del 05-04-2019 Fatt. n 190089PA del 21-05-2019 Acquisto materiale didattico infanzie (finanziati da PON COMPETENZE DI BASE)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	454.89
Data di effettivo inizio	2019-06-20
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	454.89
Partecipanti	EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE - CF: DNGTTR58H18F205K
Aggiudicatari	EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE - CF: DNGTTR58H18F205K

SALDO FATT. N. 02754/19 DEL 15/11/2019 abbonamento Amministrare la scuola 2020+ dirigere la scuola

Z122AA2838

140.00

2019-11-18 2019-11-19

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z122AA2838
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	SALDO FATT. N. 02754/19 DEL 15/11/2019 abbonamento Amministrare la scuola 2020+ dirigere la scuola
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	140.00
Data di effettivo inizio	2019-11-18
Data di ultimazione	2019-11-19
Importo delle somme liquidate	140.00
Partecipanti	EUROEDIZIONI CASA EDITRICE TORINO SRL - CF: 07009890018
Aggiudicatari	EUROEDIZIONI CASA EDITRICE TORINO SRL - CF: 07009890018

Fattura elettronica n. FATTPA 2019/5//7 del 21/02/2019 per uscite didattiche al Duomo di Monza effettuate in data 20/02/19 classi 1 sec Paisiello

Z1726EB0D9

565.25

2019-02-26 2019-03-14

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z1726EB0D9
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. FATTPA 2019/5//7 del 21/02/2019 per uscite didattiche al Duomo di Monza effettuate in data 20/02/19 classi 1 sec Paisiello
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	565.25
Data di effettivo inizio	2019-02-26
Data di ultimazione	2019-03-14
Importo delle somme liquidate	565.25
Partecipanti	CARONTE SRL - CF: 03126990963
Aggiudicatari	CARONTE SRL - CF: 03126990963

Fattura elettronica n. 000109/PA del 30/06/2019 per uscita didattica a GAGGIANO INF GRAN SASSO INS SCALISE effettuata in data 05/06/19 (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)

Z19260D803

800.00

2019-08-20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z19260D803
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 000109/PA del 30/06/2019 per uscita didattica a GAGGIANO INF GRAN SASSO INS SCALISE effettuata in data 05/06/19 (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	800.00
Data di effettivo inizio	2019-08-20
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	800.00
Partecipanti	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965
Aggiudicatari	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965

Fattura elettronica n. 93-2019 del 14/07/2019 per pon apriamo la scuola modulo summer school scuola secondaria (finanziati con pon inclusione)

Z1B28C50DF

3000.00

2019-08-21

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z1B28C50DF
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 93-2019 del 14/07/2019 per pon apriamo la scuola modulo summer school scuola secondaria (finanziati con pon inclusione)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	3000.00
Data di effettivo inizio	2019-08-21
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	3000.00
Partecipanti	ENJOY YOUR ENGLISH di Castelli A. e Costa G. snc - CF: 08984300965
Aggiudicatari	ENJOY YOUR ENGLISH di Castelli A. e Costa G. snc - CF: 08984300965

Buono d'ordine n. 24 del 22/08/2019. Saldo fattura n V3-20706 del 11/10/2019 (finanziati con A.A.V.)

Z2029A3B48

545.69

2019-10-15 2019-10-21

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z2029A3B48
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Buono d'ordine n. 24 del 22/08/2019. Saldo fattura n V3-20706 del 11/10/2019 (finanziati con A.A.V.)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	545.69
Data di effettivo inizio	2019-10-15
Data di ultimazione	2019-10-21
Importo delle somme liquidate	545.69
Partecipanti	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019
Aggiudicatari	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019

RDO n 2254743 del 20-03-2019 Fattura elettronica n 238/PA del 18-06-2019 Acquisto MATERIALE INFORMATICO (finanziati da FONDI PON ATELIER DIGITALI )

Z2127AB841

6549.00

2019-06-19

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z2127AB841
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	RDO n 2254743 del 20-03-2019 Fattura elettronica n 238/PA del 18-06-2019 Acquisto MATERIALE INFORMATICO (finanziati da FONDI PON ATELIER DIGITALI )
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	6549.00
Data di effettivo inizio	2019-06-19
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	6549.00
Partecipanti	MR DIGITAL SRL - CF: 07311000157
Aggiudicatari	MR DIGITAL SRL - CF: 07311000157

Buono d'ordine n. 39 del 26/08/2019. Saldo fattura n V3-20288 del 11/10/2019 (finanziati con A.A.N.V.)

Z2329F3D90

333.28

2019-10-15 2019-10-22

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z2329F3D90
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Buono d'ordine n. 39 del 26/08/2019. Saldo fattura n V3-20288 del 11/10/2019 (finanziati con A.A.N.V.)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	333.28
Data di effettivo inizio	2019-10-15
Data di ultimazione	2019-10-22
Importo delle somme liquidate	333.28
Partecipanti	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019
Aggiudicatari	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019

FATTURA N 3017 DEL 09/05/2019 TEATRO IN LINGUA INGLESE DEL 7 MAGGIO 2019(FINANZIATO DA CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI)

Z2527A39DF

1575.00

2019-05-16

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z2527A39DF
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	FATTURA N 3017 DEL 09/05/2019 TEATRO IN LINGUA INGLESE DEL 7 MAGGIO 2019(FINANZIATO DA CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	1575.00
Data di effettivo inizio	2019-05-16
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	1575.00
Partecipanti	EDUCO SCARL - CF: 04233930652
Aggiudicatari	EDUCO SCARL - CF: 04233930652

SALDO FATT. N.19PAS0006017 DEL 30/04/2019 DEL RELATIVO AL RINNOVO DOMINIO E.F. 2019

Z27280E372

48.99

2019-04-16 2019-05-29

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z27280E372
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	SALDO FATT. N.19PAS0006017 DEL 30/04/2019 DEL RELATIVO AL RINNOVO DOMINIO E.F. 2019
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	48.99
Data di effettivo inizio	2019-04-16
Data di ultimazione	2019-05-29
Importo delle somme liquidate	48.99
Partecipanti	ARUBA SPA - CF: 04552920482
Aggiudicatari	ARUBA SPA - CF: 04552920482

Buono d'ordine n 32/2019. Fattura n.5824/2019 del 25/10/2019 materiale pulizia Brescianini plesso INFANZIA BUSCAGLIA Brescianini (finanziato con fondi del comune PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO) MP 394

Z2929D84FD

277.68

2019-11-12 2019-11-13

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z2929D84FD
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Buono d'ordine n 32/2019. Fattura n.5824/2019 del 25/10/2019 materiale pulizia Brescianini plesso INFANZIA BUSCAGLIA Brescianini (finanziato con fondi del comune PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO) MP 394
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	277.68
Data di effettivo inizio	2019-11-12
Data di ultimazione	2019-11-13
Importo delle somme liquidate	277.68
Partecipanti	BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969
Aggiudicatari	BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969

Fattura elettronica n. 191/PA del 24/05/2019 per uscite didattiche a MANTOVA effettuate in data 22/05/19 CLASSI 5A 5B 5C M ORT (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)

Z2A276F6E1

1450.00

2019-05-27 2019-06-05

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z2A276F6E1
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 191/PA del 24/05/2019 per uscite didattiche a MANTOVA effettuate in data 22/05/19 CLASSI 5A 5B 5C M ORT (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	1450.00
Data di effettivo inizio	2019-05-27
Data di ultimazione	2019-06-05
Importo delle somme liquidate	1450.00
Partecipanti	TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151
Aggiudicatari	TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151

SALDO COMPENSO SPETTANTE PER PRESTAZIONE D'OPERA PER LA GESTIONE SITO WEB D'ISTITUTO A.S. 2018/19

Z2A2925359

400.00

2019-07-10 2019-07-11

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z2A2925359
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	SALDO COMPENSO SPETTANTE PER PRESTAZIONE D'OPERA PER LA GESTIONE SITO WEB D'ISTITUTO A.S. 2018/19
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	400.00
Data di effettivo inizio	2019-07-10
Data di ultimazione	2019-07-11
Importo delle somme liquidate	400.00
Partecipanti	SALMASO FABIO - CF: SLMFBA71T28F382U
Aggiudicatari	SALMASO FABIO - CF: SLMFBA71T28F382U

Ordine n 18 del 02-05-2019 Fattura elettronica n 12/001 del 23-05-2019 Acquisto giochi infanzia buscaglia (finanziati da contributo volontario a.s. 17/18)

Z2D284218F

124.84

2019-06-19 2019-07-08

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z2D284218F
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Ordine n 18 del 02-05-2019 Fattura elettronica n 12/001 del 23-05-2019 Acquisto giochi infanzia buscaglia (finanziati da contributo volontario a.s. 17/18)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	124.84
Data di effettivo inizio	2019-06-19
Data di ultimazione	2019-07-08
Importo delle somme liquidate	124.84
Partecipanti	CITTA' DEL SOLE - GIROTONDO DI NAPOLITANO DANIELA - CF: NPLDNL60M54F205N
Aggiudicatari	CITTA' DEL SOLE - GIROTONDO DI NAPOLITANO DANIELA - CF: NPLDNL60M54F205N

Buono d'ordine n 38/2019. Fattura n.5822/2019 del 25/10/2019 materiale pulizia Brescianini plesso Paisiello Brescianini (finanziato con fondi del comune PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO)

Z2D29EDB45

289.85

2019-11-12 2019-11-13

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z2D29EDB45
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Buono d'ordine n 38/2019. Fattura n.5822/2019 del 25/10/2019 materiale pulizia Brescianini plesso Paisiello Brescianini (finanziato con fondi del comune PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	289.85
Data di effettivo inizio	2019-11-12
Data di ultimazione	2019-11-13
Importo delle somme liquidate	289.85
Partecipanti	BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969
Aggiudicatari	BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969

Ordine n 17 del 02-05-2019 Fattura elettronica n 243 del 6-06-2019 Acquisto giochi infanzia buscaglia (finanziati da contributo volontario a.s. 17/18 e 18/19)

Z2E289795

1200.00

2019-06-19 2019-07-08

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z2E289795
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Ordine n 17 del 02-05-2019 Fattura elettronica n 243 del 6-06-2019 Acquisto giochi infanzia buscaglia (finanziati da contributo volontario a.s. 17/18 e 18/19)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	1200.00
Data di effettivo inizio	2019-06-19
Data di ultimazione	2019-07-08
Importo delle somme liquidate	1200.00
Partecipanti	NEW FONTANILI SRL - CF: 02491930356
Aggiudicatari	NEW FONTANILI SRL - CF: 02491930356

ACCONTO SU PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLE DELL'INFANZIA GRAN SASSO RINASCITA AMORE

Z362892F43

1840.00

2019-06-05 2019-07-11

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z362892F43
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	ACCONTO SU PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLE DELL'INFANZIA GRAN SASSO RINASCITA AMORE
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	1840.00
Data di effettivo inizio	2019-06-05
Data di ultimazione	2019-07-11
Importo delle somme liquidate	1840.00
Partecipanti	AMORE GIOVANNI - CF: MRAGNN53B24F158B
Aggiudicatari	AMORE GIOVANNI - CF: MRAGNN53B24F158B

SALDO FATT. N. 016-061211 DEL 27-08-2019 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA CLASSI PRIMARIA BUSCAGLIA

Z37298F615

226.46

2019-09-06

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z37298F615
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	SALDO FATT. N. 016-061211 DEL 27-08-2019 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA CLASSI PRIMARIA BUSCAGLIA
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	226.46
Data di effettivo inizio	2019-09-06
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	226.46
Partecipanti	LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963
Aggiudicatari	LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963

Fattura elettronica n 28/PA del 16/04/2019 Acquisto PC (finanziati da AVANZO AMMIN VINC- RIMBORSO REFURTIVA- DIGITALIZZAZIONE MIUR) TSA

Z38249207B

4980.00

2019-04-17

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z38249207B
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n 28/PA del 16/04/2019 Acquisto PC (finanziati da AVANZO AMMIN VINC- RIMBORSO REFURTIVA- DIGITALIZZAZIONE MIUR) TSA
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	4980.00
Data di effettivo inizio	2019-04-17
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	4980.00
Partecipanti	T.S.A. S.R.L. - CF: 05492010961
Aggiudicatari	T.S.A. S.R.L. - CF: 05492010961

Ordine n 8 del 01/03/2019 Fattura elettronica n.208 del 16/05/2019 Acquisto carrello e panca per M.ORTIGARA (finanziati da ATELIER DIGITALI) NEW FONTANILI

Z382763594

538.40

2019-03-04 2019-07-03

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z382763594
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Ordine n 8 del 01/03/2019 Fattura elettronica n.208 del 16/05/2019 Acquisto carrello e panca per M.ORTIGARA (finanziati da ATELIER DIGITALI) NEW FONTANILI
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	538.40
Data di effettivo inizio	2019-03-04
Data di ultimazione	2019-07-03
Importo delle somme liquidate	538.40
Partecipanti	NEW FONTANILI SRL - CF: 02491930356
Aggiudicatari	NEW FONTANILI SRL - CF: 02491930356

ASSISTENZA TECNICA LIM SALDO FATT. N. DEL NET SERVICE

Z3A238CB52

720.00

2018-12-18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z3A238CB52
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	ASSISTENZA TECNICA LIM SALDO FATT. N. DEL NET SERVICE
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	720.00
Data di effettivo inizio	2018-12-18
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	720.00
Partecipanti	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y
Aggiudicatari	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y

USCITA DIDATTICA DEL 25/02/2019 PRESSO MUDEC DI MILANO CLASSI TERZE PAISIELLO CODICI DI PRENOTAZIONE:BK25021115 BK25021100 BK25021030 BK25021130 BK25021045 CON FONDI USCITE DIDATTICHE 2018/19

Z3B2724095

1215.00

2019-02-13

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z3B2724095
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	USCITA DIDATTICA DEL 25/02/2019 PRESSO MUDEC DI MILANO CLASSI TERZE PAISIELLO CODICI DI PRENOTAZIONE:BK25021115 BK25021100 BK25021030 BK25021130 BK25021045 CON FONDI USCITE DIDATTICHE 2018/19
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	1215.00
Data di effettivo inizio	2019-02-13
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	1215.00
Partecipanti	TICKET 24 ORE S.R.L. - CF: 10223281006
Aggiudicatari	TICKET 24 ORE S.R.L. - CF: 10223281006

Fattura elettronica n.000124/5 del 17/06/2019 per uscite didattiche PARCO PALLAVICINO effettuata in data 12/06/19 SEZ D INF BUSC (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)

Z3D284FD93

495.00

2019-06-17

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z3D284FD93
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n.000124/5 del 17/06/2019 per uscite didattiche PARCO PALLAVICINO effettuata in data 12/06/19 SEZ D INF BUSC (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	495.00
Data di effettivo inizio	2019-06-17
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	495.00
Partecipanti	CARONTE SRL - CF: 03126990963
Aggiudicatari	CARONTE SRL - CF: 03126990963

SALDO FATT. N. 016-062854 DEL 02-09-2019 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA CLASSI PRIMARIA BUSCAGLIA

Z3D29A7710

109.41

2019-09-06

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z3D29A7710
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	SALDO FATT. N. 016-062854 DEL 02-09-2019 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA CLASSI PRIMARIA BUSCAGLIA
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	109.41
Data di effettivo inizio	2019-09-06
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	109.41
Partecipanti	LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963
Aggiudicatari	LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963

Buono d'ordine n 35/2019. Fattura n.5842/2019 del 25/10/2019 materiale pulizia Brescianini plesso INF GRAN SASSO Brescianini (finanziato con fondi del comune PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO)

Z4429DD8BE

198.91

2019-11-15 2019-11-19

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z4429DD8BE
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Buono d'ordine n 35/2019. Fattura n.5842/2019 del 25/10/2019 materiale pulizia Brescianini plesso INF GRAN SASSO Brescianini (finanziato con fondi del comune PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	198.91
Data di effettivo inizio	2019-11-15
Data di ultimazione	2019-11-19
Importo delle somme liquidate	198.91
Partecipanti	BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969
Aggiudicatari	BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969

Fattura elettronica n. 107 del 06/05/2019 per uscite didattiche a CAPO DI PONTE effettuate in data 03/05/19 CLASSI 3A BUSC 3A/3B M ORT (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)

Z45259FE0C

906.56

2019-05-07 2019-05-29

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z45259FE0C
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 107 del 06/05/2019 per uscite didattiche a CAPO DI PONTE effettuate in data 03/05/19 CLASSI 3A BUSC 3A/3B M ORT (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	906.56
Data di effettivo inizio	2019-05-07
Data di ultimazione	2019-05-29
Importo delle somme liquidate	906.56
Partecipanti	ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA E C. - CF: 02893160982
Aggiudicatari	ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA E C. - CF: 02893160982

Ordine n 15 del 09/04/2019 per materiale didattico per scuola infanzia buscaglia Fattura elettronica n.190078/PA del 06/05/2019 (finanziati da dotazione ordinaria a.a.n.c.)

Z45280E0BF

414.96

2019-05-07 2019-05-16

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z45280E0BF
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Ordine n 15 del 09/04/2019 per materiale didattico per scuola infanzia buscaglia Fattura elettronica n.190078/PA del 06/05/2019 (finanziati da dotazione ordinaria a.a.n.c.)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	414.96
Data di effettivo inizio	2019-05-07
Data di ultimazione	2019-05-16
Importo delle somme liquidate	414.96
Partecipanti	EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE - CF: DNGTTR58H18F205K
Aggiudicatari	EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE - CF: DNGTTR58H18F205K

Fattura elettronica n. 216/PA del 06/06/2019 per uscite didattiche a GENOVA effettuate in data 05/06/2019 (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)

Z4B2727104

1150.00

2019-06-25

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z4B2727104
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 216/PA del 06/06/2019 per uscite didattiche a GENOVA effettuate in data 05/06/2019 (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	1150.00
Data di effettivo inizio	2019-06-25
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	1150.00
Partecipanti	TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151
Aggiudicatari	TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151

Fattura elettronica n. 33/2019 del 19/07/2019 per pon apriamo la scuola modulo summer school scuola primaria (finanziati con pon inclusione)

Z4D28C509F

2100.00

2019-08-20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z4D28C509F
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 33/2019 del 19/07/2019 per pon apriamo la scuola modulo summer school scuola primaria (finanziati con pon inclusione)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	2100.00
Data di effettivo inizio	2019-08-20
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	2100.00
Partecipanti	OPEN MINDS SRL - CF: 08212370962
Aggiudicatari	OPEN MINDS SRL - CF: 08212370962

Fattura elettronica n. 6/FE del 05/06/2019 per uscite didattiche alla CARTIERA ARTIGIANA GENOVESE effettuta in data 05/06/19 CLASSE 5A 5B 5C M ORT (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)

Z4E27F8139

549.00

2019-06-06 2019-06-13

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z4E27F8139
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 6/FE del 05/06/2019 per uscite didattiche alla CARTIERA ARTIGIANA GENOVESE effettuta in data 05/06/19 CLASSE 5A 5B 5C M ORT (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	549.00
Data di effettivo inizio	2019-06-06
Data di ultimazione	2019-06-13
Importo delle somme liquidate	549.00
Partecipanti	CARTIERA ARTIGIANA GENOVESE - CF: TRVGPP87R31D969X
Aggiudicatari	CARTIERA ARTIGIANA GENOVESE - CF: TRVGPP87R31D969X

Fattura elettronica n. 229/PA del 08/10/2019 per uscite didattiche a MILANO al PIME effettuate in data 04/10/19 CLASSI PRIME PAIS (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2019 20)

Z5229E64CD

1050.00

2019-10-09

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z5229E64CD
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 229/PA del 08/10/2019 per uscite didattiche a MILANO al PIME effettuate in data 04/10/19 CLASSI PRIME PAIS (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2019 20)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	1050.00
Data di effettivo inizio	2019-10-09
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	1050.00
Partecipanti	TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151
Aggiudicatari	TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151

Ordine n 9 del 04/03/2019 Fattura elettronica n.1350 del 18/03/2019 Acquisto materiale di pulizia per vari plessi (finanziati da avanzo amministrazione non vincolato) brescianini

Z562764291

1030.50

2019-03-15 2019-03-21

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z562764291
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Ordine n 9 del 04/03/2019 Fattura elettronica n.1350 del 18/03/2019 Acquisto materiale di pulizia per vari plessi (finanziati da avanzo amministrazione non vincolato) brescianini
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	1030.50
Data di effettivo inizio	2019-03-15
Data di ultimazione	2019-03-21
Importo delle somme liquidate	1030.50
Partecipanti	BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969
Aggiudicatari	BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969

Ordine n 16 del 30/04/2019 Fattura elettronica n.2/CBA-PA del 30/04/2019 Acquisto CARTUCCE (finanziati da dotazione ordinaria)

Z5728331E1

570.70

2019-05-03 2019-05-29

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z5728331E1
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Ordine n 16 del 30/04/2019 Fattura elettronica n.2/CBA-PA del 30/04/2019 Acquisto CARTUCCE (finanziati da dotazione ordinaria)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	570.70
Data di effettivo inizio	2019-05-03
Data di ultimazione	2019-05-29
Importo delle somme liquidate	570.70
Partecipanti	COLORCLUB.IT SRL - CF: 02007020395
Aggiudicatari	COLORCLUB.IT SRL - CF: 02007020395

Fattura elettronica n. 46/PA del 21/02/2019 per uscite didattiche a URGNANO effettuate in data 21/02/19 classi 1 sec Paisiello TAGLIABUE

Z5826062AB

1300.00

2019-02-26 2019-03-14

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z5826062AB
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 46/PA del 21/02/2019 per uscite didattiche a URGNANO effettuate in data 21/02/19 classi 1 sec Paisiello TAGLIABUE
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	1300.00
Data di effettivo inizio	2019-02-26
Data di ultimazione	2019-03-14
Importo delle somme liquidate	1300.00
Partecipanti	TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151
Aggiudicatari	TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151

Fattura elettronica n. 000108/PA del 30/06/2019 per uscita didattica a LENNA effettuata in data 05/06/19 (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)

Z5A25874A8

450.00

2019-07-11

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z5A25874A8
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 000108/PA del 30/06/2019 per uscita didattica a LENNA effettuata in data 05/06/19 (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	450.00
Data di effettivo inizio	2019-07-11
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	450.00
Partecipanti	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965
Aggiudicatari	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965

Fattura elettronica n. 125/PA del 17/04/2019 per uscite didattiche a TORINO MUSEO DEL CINEMA effettuate in data 12/04/19 CLASSI 2B 2D PAIS (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19 + una quota del comitato genitori)

Z5C26F9E17

1408.00

2019-05-06 2019-05-29

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z5C26F9E17
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 125/PA del 17/04/2019 per uscite didattiche a TORINO MUSEO DEL CINEMA effettuate in data 12/04/19 CLASSI 2B 2D PAIS (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19 + una quota del comitato genitori)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	1408.00
Data di effettivo inizio	2019-05-06
Data di ultimazione	2019-05-29
Importo delle somme liquidate	1408.00
Partecipanti	TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151
Aggiudicatari	TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151

Buono d'ordine n 40/2019. Fattura n.5943/2019 del 25/10/2019 materiale pulizia Brescianini VARI PLESSI Brescianini (finanziato con fondi del comune PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO)

Z5F2A2253E

263.25

2019-11-15 2019-11-19

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z5F2A2253E
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Buono d'ordine n 40/2019. Fattura n.5943/2019 del 25/10/2019 materiale pulizia Brescianini VARI PLESSI Brescianini (finanziato con fondi del comune PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	263.25
Data di effettivo inizio	2019-11-15
Data di ultimazione	2019-11-19
Importo delle somme liquidate	263.25
Partecipanti	BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969
Aggiudicatari	BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969

Fattura elettronica n 190204/E del 07/02/2019 ordine per rinnovo AXIOS GOLD e AVCP DIEMMEINFORMATICA DOTAZIONE ORDINARIA 2018

Z622649CDC

867.50

2019-02-15 2019-02-18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z622649CDC
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n 190204/E del 07/02/2019 ordine per rinnovo AXIOS GOLD e AVCP DIEMMEINFORMATICA DOTAZIONE ORDINARIA 2018
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	867.50
Data di effettivo inizio	2019-02-15
Data di ultimazione	2019-02-18
Importo delle somme liquidate	867.50
Partecipanti	DIEMMEINFORMATICA SRL - CF: 02115770469
Aggiudicatari	DIEMMEINFORMATICA SRL - CF: 02115770469

TEATRO IN LINGUA INGLESE POP MUSIC CULTURE DEL 4 - 5 - 7 MARZO 2019(FINANZIATO DA CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA E SECONDARIA)

Z6226B9F1E

2700.00

2019-03-19

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z6226B9F1E
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	TEATRO IN LINGUA INGLESE POP MUSIC CULTURE DEL 4 - 5 - 7 MARZO 2019(FINANZIATO DA CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA E SECONDARIA)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	2700.00
Data di effettivo inizio	2019-03-19
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	2700.00
Partecipanti	EDUCO SCARL - CF: 04233930652
Aggiudicatari	EDUCO SCARL - CF: 04233930652

Buono d'ordine n. 23 del 22/08/2019. Saldo fattura n V3-18196 del 10/09/2019 (finanziati con A.A.N.V.)

Z6629A3A8A

129.50

2019-09-13 2019-10-09

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z6629A3A8A
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Buono d'ordine n. 23 del 22/08/2019. Saldo fattura n V3-18196 del 10/09/2019 (finanziati con A.A.N.V.)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	129.50
Data di effettivo inizio	2019-09-13
Data di ultimazione	2019-10-09
Importo delle somme liquidate	129.50
Partecipanti	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019
Aggiudicatari	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019

Fattura elettronica n. 14/13 del 28/05/2019 per uscita didattica AZIENDA AGRICOLA LA CASCINA DEI PRATI DI POLINI SIMONE effettuata in data 28/05/19 CLASSI 1A 1B 1C ORT 1A 1B BUSC (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)

Z672825B8C

1288.00

2019-05-29

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z672825B8C
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 14/13 del 28/05/2019 per uscita didattica AZIENDA AGRICOLA LA CASCINA DEI PRATI DI POLINI SIMONE effettuata in data 28/05/19 CLASSI 1A 1B 1C ORT 1A 1B BUSC (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	1288.00
Data di effettivo inizio	2019-05-29
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	1288.00
Partecipanti	AZIENDA AGRITURISTICA LA CASCINA DEI PRATI - CF: PLNSMN82P03A246I
Aggiudicatari	AZIENDA AGRITURISTICA LA CASCINA DEI PRATI - CF: PLNSMN82P03A246I

Fattura elettronica n. 136/PA del 02/05/2019 per uscite didattiche a S. MICHELE E AVIGNANA effettuate in data 30/04/19 CLASSI 1B 1C PAIS (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S. 2018 19)

Z6B26FA513

1350.00

2019-05-06 2019-06-05

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z6B26FA513
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 136/PA del 02/05/2019 per uscite didattiche a S. MICHELE E AVIGNANA effettuate in data 30/04/19 CLASSI 1B 1C PAIS (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S. 2018 19)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	1350.00
Data di effettivo inizio	2019-05-06
Data di ultimazione	2019-06-05
Importo delle somme liquidate	1350.00
Partecipanti	TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151
Aggiudicatari	TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151

Buono d'ordine n 36/2019. Fattura n.5826/2019 del 25/10/2019 materiale pulizia Brescianini plesso MONTE ORTIGARA Brescianini (finanziato con fondi del comune PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO)

Z6C29EF804

217.35

2019-11-15 2019-11-19

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z6C29EF804
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Buono d'ordine n 36/2019. Fattura n.5826/2019 del 25/10/2019 materiale pulizia Brescianini plesso MONTE ORTIGARA Brescianini (finanziato con fondi del comune PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	217.35
Data di effettivo inizio	2019-11-15
Data di ultimazione	2019-11-19
Importo delle somme liquidate	217.35
Partecipanti	BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969
Aggiudicatari	BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969

Fattura elettronica n. 3816-CA37 del 02/10/2019 per uscita didattica al PIME effettuata in data 04/10/19 (finanziati con contributo volontario genitori classi prime)

Z6E29FDEF7

944.00

2019-10-16 2019-10-18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z6E29FDEF7
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 3816-CA37 del 02/10/2019 per uscita didattica al PIME effettuata in data 04/10/19 (finanziati con contributo volontario genitori classi prime)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	944.00
Data di effettivo inizio	2019-10-16
Data di ultimazione	2019-10-18
Importo delle somme liquidate	944.00
Partecipanti	FONDAZIONE PIME ONLUS - CF: 97486040153
Aggiudicatari	FONDAZIONE PIME ONLUS - CF: 97486040153

Buono d'ordine n. 50 del 18/11/2019 Acquisto materiale didattico per scuola MORTE ORTIGARA. Saldo fattura n V3-26738 del 30/11/2019 (finanziati con A.A.N.V.)

Z6F2AB0F2F

2538.05

2019-12-06 2019-12-12

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z6F2AB0F2F
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Buono d'ordine n. 50 del 18/11/2019 Acquisto materiale didattico per scuola MORTE ORTIGARA. Saldo fattura n V3-26738 del 30/11/2019 (finanziati con A.A.N.V.)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	2538.05
Data di effettivo inizio	2019-12-06
Data di ultimazione	2019-12-12
Importo delle somme liquidate	2538.05
Partecipanti	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019
Aggiudicatari	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019

Fattura elettronica n. 359 del 05/12/2019 per uscite didattiche al PLANETARIO effettuata in data 03/12/19 SCUOLA M ORTI CLASSI 4 A 4 B 4 C (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2019/20)

Z702A93EB6

198.00

2019-12-06

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z702A93EB6
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 359 del 05/12/2019 per uscite didattiche al PLANETARIO effettuata in data 03/12/19 SCUOLA M ORTI CLASSI 4 A 4 B 4 C (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2019/20)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	198.00
Data di effettivo inizio	2019-12-06
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	198.00
Partecipanti	ASSOCIAZIONE LOFFICINA - CF: 06468990962
Aggiudicatari	ASSOCIAZIONE LOFFICINA - CF: 06468990962

RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI EF 2018

Z72275E134

641.47

2019-02-28 2019-03-14

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z72275E134
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI EF 2018
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	641.47
Data di effettivo inizio	2019-02-28
Data di ultimazione	2019-03-14
Importo delle somme liquidate	641.47
Partecipanti	I.I.S "MARIE CURIE-PIERO SRAFFA" - CF: 80099510150
Aggiudicatari	I.I.S "MARIE CURIE-PIERO SRAFFA" - CF: 80099510150

Fattura elettronica n. 225/PI del 18/03/2019 per uscita didattica a milano effettuate in data 15/03/19 CLASSE 3C M ORT (finanziati con fondi genitori uscite didatticheA.S. 2018/19)

Z732700C38

199.00

2019-04-02 2019-04-03

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z732700C38
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 225/PI del 18/03/2019 per uscita didattica a milano effettuate in data 15/03/19 CLASSE 3C M ORT (finanziati con fondi genitori uscite didatticheA.S. 2018/19)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	199.00
Data di effettivo inizio	2019-04-02
Data di ultimazione	2019-04-03
Importo delle somme liquidate	199.00
Partecipanti	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA - CF: 80068370156
Aggiudicatari	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA - CF: 80068370156

fattura n. 61 del 30/09/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GRAN SASSO 48 MESI PRIMO TRIMESTRE 17/09/2019 16/12/2019 PERIODO FATTURAZIONE TRIMESTRALE

Z7529BF9C1

2880.00

2019-10-24 2020-01-08

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z7529BF9C1
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	fattura n. 61 del 30/09/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GRAN SASSO 48 MESI PRIMO TRIMESTRE 17/09/2019 16/12/2019 PERIODO FATTURAZIONE TRIMESTRALE
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	2880.00
Data di effettivo inizio	2019-10-24
Data di ultimazione	2020-01-08
Importo delle somme liquidate	360.00
Partecipanti	VALE S.N.C. di Eleonora e Marco Perna - CF: 04157110968
Aggiudicatari	VALE S.N.C. di Eleonora e Marco Perna - CF: 04157110968

Fattura elettronica n.7 del 31/05/2019 per uscite didattiche visita AZIENDA LA GRANDE ZUCCA effettuata in data 29/05/19 2 PRIM BUSC (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)

Z762845C74

172.13

2019-08-22

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z762845C74
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n.7 del 31/05/2019 per uscite didattiche visita AZIENDA LA GRANDE ZUCCA effettuata in data 29/05/19 2 PRIM BUSC (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	172.13
Data di effettivo inizio	2019-08-22
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	172.13
Partecipanti	CREMONESI LAURA - CF: CRMLRA80M65L667I
Aggiudicatari	CREMONESI LAURA - CF: CRMLRA80M65L667I

fattura n 6/PA del 15/01/2019 peruscita didattica servizio bus del 14/1/19 scuola inf Gran Sasso al Parco Nord (finanziati con fondi genitori uscite didattiche 2018/19) Tagliabue

Z7A25F68FD

220.00

2019-02-15 2019-02-19

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z7A25F68FD
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	fattura n 6/PA del 15/01/2019 peruscita didattica servizio bus del 14/1/19 scuola inf Gran Sasso al Parco Nord (finanziati con fondi genitori uscite didattiche 2018/19) Tagliabue
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	220.00
Data di effettivo inizio	2019-02-15
Data di ultimazione	2019-02-19
Importo delle somme liquidate	220.00
Partecipanti	TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151
Aggiudicatari	TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151

Buono d'ordine n 43. Fattura n.5/CBA-PA del 15/11/2019 CARTUCCE (finanziato con fondi A.A.N.V.)

Z7A2A3615E

251.94

2019-11-20 2019-11-26

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z7A2A3615E
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Buono d'ordine n 43. Fattura n.5/CBA-PA del 15/11/2019 CARTUCCE (finanziato con fondi A.A.N.V.)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	251.94
Data di effettivo inizio	2019-11-20
Data di ultimazione	2019-11-26
Importo delle somme liquidate	251.94
Partecipanti	COLORCLUB.IT SRL - CF: 02007020395
Aggiudicatari	COLORCLUB.IT SRL - CF: 02007020395

ordine n 98/2018 del 13-10-2018 Fattura elettronica n 38 del 10-05-2019 (finanziati da FONDI PON INCLUSIONE)

Z7B24B410D

2100.00

2019-06-19 2019-07-08

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z7B24B410D
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	ordine n 98/2018 del 13-10-2018 Fattura elettronica n 38 del 10-05-2019 (finanziati da FONDI PON INCLUSIONE)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	2100.00
Data di effettivo inizio	2019-06-19
Data di ultimazione	2019-07-08
Importo delle somme liquidate	2100.00
Partecipanti	Coder Kids Sas - CF: 09212680962
Aggiudicatari	Coder Kids Sas - CF: 09212680962

Ordine n 12 del 22/03/2019 Fattura elettronica n.52/PA del 23/04/2019 FORMAZIONE DOCENTI (finanziati da dotazione ordinaria)

Z7B27B4D08

400.00

2019-05-03 2019-06-13

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z7B27B4D08
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Ordine n 12 del 22/03/2019 Fattura elettronica n.52/PA del 23/04/2019 FORMAZIONE DOCENTI (finanziati da dotazione ordinaria)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	400.00
Data di effettivo inizio	2019-05-03
Data di ultimazione	2019-06-13
Importo delle somme liquidate	400.00
Partecipanti	DADONET - CF: 03827760962
Aggiudicatari	DADONET - CF: 03827760962

Buono d'ordine n 39 del 05/11/2018. Saldo fattura n. 1/ PA del 17/01/2019

Z7C2598F5F

300.00

2018-11-05

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z7C2598F5F
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Buono d'ordine n 39 del 05/11/2018. Saldo fattura n. 1/ PA del 17/01/2019
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	300.00
Data di effettivo inizio	2018-11-05
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	300.00
Partecipanti	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y
Aggiudicatari	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y

Fattura elettronica n. 000103/PA del 31/05/2019 per uscite didattiche a cascina Pezzoli effettuate in data 13/05/19 monza viaggi (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)

Z7F266717F

400.00

2019-06-19 2019-06-21

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z7F266717F
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 000103/PA del 31/05/2019 per uscite didattiche a cascina Pezzoli effettuate in data 13/05/19 monza viaggi (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	400.00
Data di effettivo inizio	2019-06-19
Data di ultimazione	2019-06-21
Importo delle somme liquidate	400.00
Partecipanti	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965
Aggiudicatari	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965

ORDINE SCUOLE N. 248092 Fattura elettronica n. 00165PK del 13/05/2019 per uscite didattiche al parco VILLA PALLAVICINO da effettuare in data 12/06/19 CLASSE 4A 4B BUSC (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)

Z7F284A965

198.50

2019-06-05

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z7F284A965
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	ORDINE SCUOLE N. 248092 Fattura elettronica n. 00165PK del 13/05/2019 per uscite didattiche al parco VILLA PALLAVICINO da effettuare in data 12/06/19 CLASSE 4A 4B BUSC (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	198.50
Data di effettivo inizio	2019-06-05
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	198.50
Partecipanti	S.A.G. SRL - CF: 07040700150
Aggiudicatari	S.A.G. SRL - CF: 07040700150

Fattura elettronica n. 000036/PA del 31/03/2019 per uscite didattiche a milano effettuate in data 14/02/19 CLASSI 2A 2C Paisiello Monza viaggi (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S. 2018 19)

Z8125FB178

250.00

2019-04-04

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z8125FB178
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 000036/PA del 31/03/2019 per uscite didattiche a milano effettuate in data 14/02/19 CLASSI 2A 2C Paisiello Monza viaggi (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S. 2018 19)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	250.00
Data di effettivo inizio	2019-04-04
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	250.00
Partecipanti	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965
Aggiudicatari	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965

Fattura elettronica n. 000102/PA del 31/05/2019 per uscite didattiche a CAPO DI PONTE effettuate in data 03/05/19 (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)

Z8625B03B4

990.00

2019-06-27

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z8625B03B4
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 000102/PA del 31/05/2019 per uscite didattiche a CAPO DI PONTE effettuate in data 03/05/19 (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	990.00
Data di effettivo inizio	2019-06-27
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	990.00
Partecipanti	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965
Aggiudicatari	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965

Fattura elettronica n. 000031/PA del 28/02/2019 per uscite didattiche a milano effettuate in data 25/02/19 CLASSI TERZE Paisiello monza viaggi

Z862677E12

500.00

2019-03-13 2019-05-15

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z862677E12
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 000031/PA del 28/02/2019 per uscite didattiche a milano effettuate in data 25/02/19 CLASSI TERZE Paisiello monza viaggi
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	500.00
Data di effettivo inizio	2019-03-13
Data di ultimazione	2019-05-15
Importo delle somme liquidate	500.00
Partecipanti	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965
Aggiudicatari	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965

Fattura elettronica n. 98-2019 del 03/09/2019 per pon competenze insieme a scuola dopo la scuola secondaria seconda settimana esp Barbara Bee (finanziati con pon competenze)

Z8628C504C

2100.00

2019-09-10 2019-09-25

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z8628C504C
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 98-2019 del 03/09/2019 per pon competenze insieme a scuola dopo la scuola secondaria seconda settimana esp Barbara Bee (finanziati con pon competenze)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	2100.00
Data di effettivo inizio	2019-09-10
Data di ultimazione	2019-09-25
Importo delle somme liquidate	2100.00
Partecipanti	ENJOY YOUR ENGLISH di Castelli A. e Costa G. snc - CF: 08984300965
Aggiudicatari	ENJOY YOUR ENGLISH di Castelli A. e Costa G. snc - CF: 08984300965

Ordine n 19 del 03/05/2019 Fattura elettronica n.2691/2019 del 20/05/2019 Acquisto sapone per vari plessi (finanziati da avanzo amministrazione non vincolato)

Z89283E027

67.50

2019-05-29

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z89283E027
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Ordine n 19 del 03/05/2019 Fattura elettronica n.2691/2019 del 20/05/2019 Acquisto sapone per vari plessi (finanziati da avanzo amministrazione non vincolato)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	67.50
Data di effettivo inizio	2019-05-29
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	67.50
Partecipanti	BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969
Aggiudicatari	BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969

Saldo fattura n.621/PI del 31/10/2019 Uscita didattica al Museo della Scienza e della Tecnica USCITA DIDATTICA DEL 30/10/19 CLASSE 3A M. ORTI (finanziati con versamenti genitori)

Z892A2F799

100.00

2019-11-13 2019-11-14

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z892A2F799
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Saldo fattura n.621/PI del 31/10/2019 Uscita didattica al Museo della Scienza e della Tecnica USCITA DIDATTICA DEL 30/10/19 CLASSE 3A M. ORTI (finanziati con versamenti genitori)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	100.00
Data di effettivo inizio	2019-11-13
Data di ultimazione	2019-11-14
Importo delle somme liquidate	100.00
Partecipanti	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA - CF: 80068370156
Aggiudicatari	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA - CF: 80068370156

SALDO FATT. N. 2019E02105 DEL 23/01/2019 BUONO ORDINE N. 1 DELL'08/01/2019 SPAGGIARI PAGATI CON DOTAZIONE ORDINARIA 2018

Z8A26A77FE

57.39

2019-01-08 2019-02-19

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z8A26A77FE
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	SALDO FATT. N. 2019E02105 DEL 23/01/2019 BUONO ORDINE N. 1 DELL'08/01/2019 SPAGGIARI PAGATI CON DOTAZIONE ORDINARIA 2018
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	57.39
Data di effettivo inizio	2019-01-08
Data di ultimazione	2019-02-19
Importo delle somme liquidate	57.39
Partecipanti	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342
Aggiudicatari	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342

COD. CONTRATTUALE 30356385-001 INVIO POSTA E.F. 2019 POSTE ITALIANE

Z8A27A512C

500.00

2019-03-21 2019-09-10

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z8A27A512C
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	COD. CONTRATTUALE 30356385-001 INVIO POSTA E.F. 2019 POSTE ITALIANE
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	500.00
Data di effettivo inizio	2019-03-21
Data di ultimazione	2019-09-10
Importo delle somme liquidate	319.90
Partecipanti	POSTE ITALIANE SPA-CRP MILANO GEST. ANT. E DEP. - CF: 97103880585
Aggiudicatari	POSTE ITALIANE SPA-CRP MILANO GEST. ANT. E DEP. - CF: 97103880585

Ordine n 13 del 27-03-2019 Fattura elettronica n 161-PA del 15-04-2019 Acquisto MATERIALE ROBOTICO (finanziati da FONDI PON INCLUSIONE SOCIALE LOTTA AL DISAGIO AVVISO 10862-16) MONTI E RUSSO DIGITAL SRL

Z8A27C697D

1391.00

2019-04-16 2019-06-17

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z8A27C697D
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Ordine n 13 del 27-03-2019 Fattura elettronica n 161-PA del 15-04-2019 Acquisto MATERIALE ROBOTICO (finanziati da FONDI PON INCLUSIONE SOCIALE LOTTA AL DISAGIO AVVISO 10862-16) MONTI E RUSSO DIGITAL SRL
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	1391.00
Data di effettivo inizio	2019-04-16
Data di ultimazione	2019-06-17
Importo delle somme liquidate	1391.00
Partecipanti	MR DIGITAL SRL - CF: 07311000157
Aggiudicatari	MR DIGITAL SRL - CF: 07311000157

Saldo fattura n 97/P7 del 17/05/2019 per viaggio d'istruzione PROVENZA dal 15 al 17 maggio 2019 scuola secondaria classi terze (finanziati con fondi genitori uscite didatticheA.S. 2018/19) ARLECCHINO

Z8E261AFE0

14245.00

2019-02-12 2019-05-29

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z8E261AFE0
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Saldo fattura n 97/P7 del 17/05/2019 per viaggio d'istruzione PROVENZA dal 15 al 17 maggio 2019 scuola secondaria classi terze (finanziati con fondi genitori uscite didatticheA.S. 2018/19) ARLECCHINO
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	14245.00
Data di effettivo inizio	2019-02-12
Data di ultimazione	2019-05-29
Importo delle somme liquidate	14245.00
Partecipanti	ARLECCHINO VIAGGI SRL - CF: 01053860167
Aggiudicatari	ARLECCHINO VIAGGI SRL - CF: 01053860167

Fattura elettronica n. 110/PA del 08/04/2019 per uscite didattiche a TORINO effettuate in data 05/04/19 CLASSI 1B 1C PAIS (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)

Z9026FE012

1408.00

2019-05-06 2019-05-22

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z9026FE012
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 110/PA del 08/04/2019 per uscite didattiche a TORINO effettuate in data 05/04/19 CLASSI 1B 1C PAIS (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	1408.00
Data di effettivo inizio	2019-05-06
Data di ultimazione	2019-05-22
Importo delle somme liquidate	1408.00
Partecipanti	TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151
Aggiudicatari	TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151

Fattura elettronica n. 000093/PA del 31/05/2019 per uscite didattiche al MUBA INF RINASC effettuate in data 29/05/19 monza viaggi (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)

Z9327ED59C

250.00

2019-06-19 2019-06-21

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z9327ED59C
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 000093/PA del 31/05/2019 per uscite didattiche al MUBA INF RINASC effettuate in data 29/05/19 monza viaggi (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	250.00
Data di effettivo inizio	2019-06-19
Data di ultimazione	2019-06-21
Importo delle somme liquidate	250.00
Partecipanti	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965
Aggiudicatari	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965

Buono d'ordine n 33/2019. Fattura n.5825/2019 del 25/10/2019 materiale pulizia Brescianini plesso INFANZIA RINASCITA Brescianini (finanziato con fondi del comune PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO)

Z9329EDD45

496.58

2019-11-15 2019-11-19

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z9329EDD45
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Buono d'ordine n 33/2019. Fattura n.5825/2019 del 25/10/2019 materiale pulizia Brescianini plesso INFANZIA RINASCITA Brescianini (finanziato con fondi del comune PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	496.58
Data di effettivo inizio	2019-11-15
Data di ultimazione	2019-11-19
Importo delle somme liquidate	496.58
Partecipanti	BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969
Aggiudicatari	BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969

Buono d'ordine n 48. Fattura n.287/04 del 13/11/2019 software GECO (finanziato con PON COMPETENZE L2)

Z932A81D1A

291.81

2019-11-21 2019-11-26

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z932A81D1A
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Buono d'ordine n 48. Fattura n.287/04 del 13/11/2019 software GECO (finanziato con PON COMPETENZE L2)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	291.81
Data di effettivo inizio	2019-11-21
Data di ultimazione	2019-11-26
Importo delle somme liquidate	291.81
Partecipanti	ANASTASIS Società Cooperativa Sociale - CF: 03551890373
Aggiudicatari	ANASTASIS Società Cooperativa Sociale - CF: 03551890373

Ordine abbonamento NOTIZIE DELLA SCUOLA 2018/2019 Fattura elettronica n.EFAT/2019/0931 (finanziati da avanzo amministrazione non vincolato)

Z9628C9B34

110.00

2019-06-17 2019-06-20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z9628C9B34
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Ordine abbonamento NOTIZIE DELLA SCUOLA 2018/2019 Fattura elettronica n.EFAT/2019/0931 (finanziati da avanzo amministrazione non vincolato)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	110.00
Data di effettivo inizio	2019-06-17
Data di ultimazione	2019-06-20
Importo delle somme liquidate	110.00
Partecipanti	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - CF: 00659430631
Aggiudicatari	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - CF: 00659430631

Fattura elettronica n. 016-012372 del 22/02/2019 Acquisto materiale vario per progetto "l'aula che vorrei"(finanziati da DVA)

Z9926E9C00

162.34

2019-02-28 2019-03-14

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z9926E9C00
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 016-012372 del 22/02/2019 Acquisto materiale vario per progetto "l'aula che vorrei"(finanziati da DVA)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	162.34
Data di effettivo inizio	2019-02-28
Data di ultimazione	2019-03-14
Importo delle somme liquidate	162.34
Partecipanti	LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963
Aggiudicatari	LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963

Fattura elettronica n. D/25 del 05/06/2019 per uscite didattiche visita SOC AGRICOLA F.LLI MONTI effettuata in data 05/06/19 SEZ GIALLA INF BUSC (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)

Z9926FFDF3

1056.00

2019-06-12

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z9926FFDF3
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. D/25 del 05/06/2019 per uscite didattiche visita SOC AGRICOLA F.LLI MONTI effettuata in data 05/06/19 SEZ GIALLA INF BUSC (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	1056.00
Data di effettivo inizio	2019-06-12
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	0.00
Partecipanti	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI MONTI - CF: 05964020159
Aggiudicatari	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI MONTI - CF: 05964020159

Ordine n 6 del 20/02/2019 Fattura elettronica n.36/PA del 19/04/2019 Acquisto LAMPADA (finanziati da dotazione ordinaria)

Z99273F8A8

185.00

2019-04-30 2019-06-13

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z99273F8A8
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Ordine n 6 del 20/02/2019 Fattura elettronica n.36/PA del 19/04/2019 Acquisto LAMPADA (finanziati da dotazione ordinaria)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	185.00
Data di effettivo inizio	2019-04-30
Data di ultimazione	2019-06-13
Importo delle somme liquidate	185.00
Partecipanti	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y
Aggiudicatari	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y

Fattura eletteonica n FATTPA 1_19 del 19/02/2019 per uscite didattiche Milano rinascimentale effettuate in data 14/02/19 e 20/02/19 classi 2 sec Paisiello

Z9A26BCAA5

542.80

2019-02-22 2019-03-14

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z9A26BCAA5
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura eletteonica n FATTPA 1_19 del 19/02/2019 per uscite didattiche Milano rinascimentale effettuate in data 14/02/19 e 20/02/19 classi 2 sec Paisiello
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	542.80
Data di effettivo inizio	2019-02-22
Data di ultimazione	2019-03-14
Importo delle somme liquidate	542.80
Partecipanti	Gibellato Anna (GibArt) - CF: GBLNNA89A52F704T
Aggiudicatari	Gibellato Anna (GibArt) - CF: GBLNNA89A52F704T

SALDO progetto di attività motoria denominato "A scuola di sport" FINANZIATO AL 50% DAL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Z9B27A4320

3937.50

2019-03-19 2019-07-09

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z9B27A4320
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	SALDO progetto di attività motoria denominato "A scuola di sport" FINANZIATO AL 50% DAL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	3937.50
Data di effettivo inizio	2019-03-19
Data di ultimazione	2019-07-09
Importo delle somme liquidate	3937.50
Partecipanti	CONI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA - CF: 01405170588
Aggiudicatari	CONI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA - CF: 01405170588

Fattura elettronica n. 42/FE del 15/05/2019 per uscite didattiche a SIRMIONE da effettuare in data 31/05/19 CLASSE 5A 5B BUSC (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)

Z9B2869D23

351.00

2019-05-16

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z9B2869D23
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 42/FE del 15/05/2019 per uscite didattiche a SIRMIONE da effettuare in data 31/05/19 CLASSE 5A 5B BUSC (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	351.00
Data di effettivo inizio	2019-05-16
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	351.00
Partecipanti	STARTUR SRL - CF: 02786770988
Aggiudicatari	STARTUR SRL - CF: 02786770988

ORDINE SCUOLE N. 215908 Fattura elettronica n. 00138PK del 24/04/2019 per uscite didattiche al ISOLA BELLA da effettuare in data 24/05/19 CLASSE 4A 4B BUSC (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)

Z9C26A76F6

647.59

2019-05-08

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z9C26A76F6
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	ORDINE SCUOLE N. 215908 Fattura elettronica n. 00138PK del 24/04/2019 per uscite didattiche al ISOLA BELLA da effettuare in data 24/05/19 CLASSE 4A 4B BUSC (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	647.59
Data di effettivo inizio	2019-05-08
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	647.59
Partecipanti	S.A.G. SRL - CF: 07040700150
Aggiudicatari	S.A.G. SRL - CF: 07040700150

Fattura elettronica n. 48/E del 06/06/2019 per uscite didattiche visita AZIENDA AGRICOLA QUARTERONI FERDINANDO effettuata in data 05/06/19 SEZ GIALLA INF BUSC (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)

Z9D2883979

331.00

2019-06-12 2019-06-13

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	Z9D2883979
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 48/E del 06/06/2019 per uscite didattiche visita AZIENDA AGRICOLA QUARTERONI FERDINANDO effettuata in data 05/06/19 SEZ GIALLA INF BUSC (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	331.00
Data di effettivo inizio	2019-06-12
Data di ultimazione	2019-06-13
Importo delle somme liquidate	331.00
Partecipanti	QUARTERONI FERDINANDO AZIENDA AGRITURISTICA - CF: QRTFDN62R29I079R
Aggiudicatari	QUARTERONI FERDINANDO AZIENDA AGRITURISTICA - CF: QRTFDN62R29I079R

Buono d'ordine n. 49 del 12/11/2019 ALBUM DA DISEGNO per laboratorio di ARTE. Saldo fattura n V3-26657 del 30/11/2019 (finanziati con A.A.N.V.)

ZA12A99960

80.60

2019-11-22 2019-12-06

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZA12A99960
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Buono d'ordine n. 49 del 12/11/2019 ALBUM DA DISEGNO per laboratorio di ARTE. Saldo fattura n V3-26657 del 30/11/2019 (finanziati con A.A.N.V.)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	80.60
Data di effettivo inizio	2019-11-22
Data di ultimazione	2019-12-06
Importo delle somme liquidate	80.60
Partecipanti	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019
Aggiudicatari	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019

Saldo fattura n.612/PI del 31/10/2019 Uscita didattica al Museo della Scienza e della Tecnica USCITA DIDATTICA DEL 31/10/19 CLASSE 3B M. ORTI (finanziati con versamenti genitori)

ZA32A2E51D

100.00

2019-11-13 2019-11-14

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZA32A2E51D
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Saldo fattura n.612/PI del 31/10/2019 Uscita didattica al Museo della Scienza e della Tecnica USCITA DIDATTICA DEL 31/10/19 CLASSE 3B M. ORTI (finanziati con versamenti genitori)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	100.00
Data di effettivo inizio	2019-11-13
Data di ultimazione	2019-11-14
Importo delle somme liquidate	100.00
Partecipanti	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA - CF: 80068370156
Aggiudicatari	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA - CF: 80068370156

SALDO FATT. N. 2 DEL 13/12/2018 "PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI" A.S. 2018/19 PEPE

ZA424D85C1

900.00

2019-04-04 2019-04-08

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZA424D85C1
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	SALDO FATT. N. 2 DEL 13/12/2018 "PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI" A.S. 2018/19 PEPE
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	900.00
Data di effettivo inizio	2019-04-04
Data di ultimazione	2019-04-08
Importo delle somme liquidate	900.00
Partecipanti	PEPE MARIA TERESA - CF: PPEMTR82D55H827F
Aggiudicatari	PEPE MARIA TERESA - CF: PPEMTR82D55H827F

SALDO FATTURA N V3-16367 DEL 02/08/2018 BUONO D'ORDINE N 17 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA M. ORT E PRIM BUSCAGLIA

ZA52457D00

1239.70

2018-07-13

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZA52457D00
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	SALDO FATTURA N V3-16367 DEL 02/08/2018 BUONO D'ORDINE N 17 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA M. ORT E PRIM BUSCAGLIA
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	1239.70
Data di effettivo inizio	2018-07-13
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	1239.70
Partecipanti	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019
Aggiudicatari	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019

SALDO FATT. N. 2019E22021 DEL 20/08/2019 BUONO ORDINE N. 22 DEL 19/08/2019 REGISTRI SPAGGIARI PAGATI CON A.A.N.V. 2018

ZA52983043

123.00

2019-08-20 2019-09-02

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZA52983043
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	SALDO FATT. N. 2019E22021 DEL 20/08/2019 BUONO ORDINE N. 22 DEL 19/08/2019 REGISTRI SPAGGIARI PAGATI CON A.A.N.V. 2018
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	123.00
Data di effettivo inizio	2019-08-20
Data di ultimazione	2019-09-02
Importo delle somme liquidate	123.00
Partecipanti	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342
Aggiudicatari	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342

Ordine n 46 del 05/11/2019 Fattura elettronica n 190161/pa del 05/11/2019 Acquisto MATERIALE DIDATTICO per Infanzia buscaglia pon inglese (finanziati da pon competenze)

ZA52A7CDA2

184.52

2019-11-14 2019-11-27

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZA52A7CDA2
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Ordine n 46 del 05/11/2019 Fattura elettronica n 190161/pa del 05/11/2019 Acquisto MATERIALE DIDATTICO per Infanzia buscaglia pon inglese (finanziati da pon competenze)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	184.52
Data di effettivo inizio	2019-11-14
Data di ultimazione	2019-11-27
Importo delle somme liquidate	184.52
Partecipanti	EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE - CF: DNGTTR58H18F205K
Aggiudicatari	EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE - CF: DNGTTR58H18F205K

Fattura elettronica n. 12/PA del 31/05/2019 per uscite didattiche a AZ AGR BARBENO DARIO effettuate in data 13/05/19 (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)

ZA62660C3C

290.00

2019-06-21

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZA62660C3C
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 12/PA del 31/05/2019 per uscite didattiche a AZ AGR BARBENO DARIO effettuate in data 13/05/19 (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	290.00
Data di effettivo inizio	2019-06-21
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	290.00
Partecipanti	BARBENO DARIO - CF: BRBDRA69L16L339K
Aggiudicatari	BARBENO DARIO - CF: BRBDRA69L16L339K

CORSO SUL PROGRAMMA ANNUALE CONTO CONS (FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO) GRUPPO SPAGGIARI

ZAB26FF02C

160.00

2019-03-11 2019-03-13

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZAB26FF02C
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	CORSO SUL PROGRAMMA ANNUALE CONTO CONS (FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO) GRUPPO SPAGGIARI
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	160.00
Data di effettivo inizio	2019-03-11
Data di ultimazione	2019-03-13
Importo delle somme liquidate	160.00
Partecipanti	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342
Aggiudicatari	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342

Buono d'ordine n 29/2019. Fattura n.5823/2019 del 25/10/2019 materiale pulizia Brescianini plesso INFANZIA BUSCAGLIA Brescianini (finanziato con fondi del comune PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO)

ZAB29D750B

941.63

2019-11-12 2019-11-19

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZAB29D750B
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Buono d'ordine n 29/2019. Fattura n.5823/2019 del 25/10/2019 materiale pulizia Brescianini plesso INFANZIA BUSCAGLIA Brescianini (finanziato con fondi del comune PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	941.63
Data di effettivo inizio	2019-11-12
Data di ultimazione	2019-11-19
Importo delle somme liquidate	941.63
Partecipanti	BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969
Aggiudicatari	BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969

Fattura elettronica n. 191/PA del 24/05/2019 per uscite didattiche a MANTOVA effettuate in data 22/05/19 CLASSI 5A 5B 5C M ORT (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)

ZB227323C5

1293.00

2019-05-27 2019-06-05

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZB227323C5
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 191/PA del 24/05/2019 per uscite didattiche a MANTOVA effettuate in data 22/05/19 CLASSI 5A 5B 5C M ORT (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	1293.00
Data di effettivo inizio	2019-05-27
Data di ultimazione	2019-06-05
Importo delle somme liquidate	1293.00
Partecipanti	NEGRINI ANDES TOURS SRL - CF: 02527550202
Aggiudicatari	NEGRINI ANDES TOURS SRL - CF: 02527550202

Ordine n 26 del 05/09/2019 Fattura elettronica n 190152/pa del 21/10/2019 Acquisto MATERIALE DIDATTICO per Infanzia Rinascita STRANIERI (finanziati da ? )

ZB929D71F4

542.65

2019-10-17

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZB929D71F4
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Ordine n 26 del 05/09/2019 Fattura elettronica n 190152/pa del 21/10/2019 Acquisto MATERIALE DIDATTICO per Infanzia Rinascita STRANIERI (finanziati da ? )
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	542.65
Data di effettivo inizio	2019-10-17
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	0.00
Partecipanti	EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE - CF: DNGTTR58H18F205K
Aggiudicatari	EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE - CF: DNGTTR58H18F205K

Ordine n 37 del 24/09/2019 Fattura elettronica n.003650266 del 30/09/2019 Acquisto per festa Scuola Monte Ortigara (finanziati da avanzo amministrazione non vincolato)

ZBC29DEA61

330.58

2019-10-03 2019-10-10

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZBC29DEA61
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Ordine n 37 del 24/09/2019 Fattura elettronica n.003650266 del 30/09/2019 Acquisto per festa Scuola Monte Ortigara (finanziati da avanzo amministrazione non vincolato)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	330.58
Data di effettivo inizio	2019-10-03
Data di ultimazione	2019-10-10
Importo delle somme liquidate	330.58
Partecipanti	RIALTO S.p.A. (Il Gigante) - CF: 05849840151
Aggiudicatari	RIALTO S.p.A. (Il Gigante) - CF: 05849840151

Fattura elettronica n. 00137PK del 24/04/2019 SERVIZIO GUIDE per uscite didattiche al ISOLA BELLA da effettuare in data 24/05/19 CLASSE 4A 4B BUSC (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)

ZBF27FFADD

70.00

2019-05-08

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZBF27FFADD
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 00137PK del 24/04/2019 SERVIZIO GUIDE per uscite didattiche al ISOLA BELLA da effettuare in data 24/05/19 CLASSE 4A 4B BUSC (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	70.00
Data di effettivo inizio	2019-05-08
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	70.00
Partecipanti	S.A.G. SRL - CF: 07040700150
Aggiudicatari	S.A.G. SRL - CF: 07040700150

Fattura elettronica n. 000024/PA del 28/02/2019 per uscite didattiche a monza effettuate in data 13/02/19 CLASSI 1b 1c Paisiello monza viaggi (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)

ZC026D419F

250.00

2019-03-14 2019-05-15

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZC026D419F
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 000024/PA del 28/02/2019 per uscite didattiche a monza effettuate in data 13/02/19 CLASSI 1b 1c Paisiello monza viaggi (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	250.00
Data di effettivo inizio	2019-03-14
Data di ultimazione	2019-05-15
Importo delle somme liquidate	250.00
Partecipanti	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965
Aggiudicatari	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965

SALDO FATT. N. 2019E26284 DEL 30/09/2019 BUONO ORDINE N. 27 DEL 11/09/2019 SPAGGIARI PAGATI CON A.A.N.V. 2018 GRUPPO SPAGGIARI

ZC129C57C6

732.36

2019-10-07 2019-11-19

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZC129C57C6
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	SALDO FATT. N. 2019E26284 DEL 30/09/2019 BUONO ORDINE N. 27 DEL 11/09/2019 SPAGGIARI PAGATI CON A.A.N.V. 2018 GRUPPO SPAGGIARI
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	732.36
Data di effettivo inizio	2019-10-07
Data di ultimazione	2019-11-19
Importo delle somme liquidate	732.36
Partecipanti	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342
Aggiudicatari	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342

SALDO FATT. N. 016-063664 DEL 05-09-2019 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA CLASSI PRIMARIA

ZC2299D1EA

178.93

2019-09-16

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZC2299D1EA
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	SALDO FATT. N. 016-063664 DEL 05-09-2019 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA CLASSI PRIMARIA
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	178.93
Data di effettivo inizio	2019-09-16
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	178.93
Partecipanti	LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963
Aggiudicatari	LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963

USCITA DIDATTICA ALLA GAZZETTA DELLO SPORT DEL 13/12/2019 5B 5D M ORT (finanziati da GENITORI)

ZC22A6A581

250.00

2019-10-23 2020-01-08

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZC22A6A581
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	USCITA DIDATTICA ALLA GAZZETTA DELLO SPORT DEL 13/12/2019 5B 5D M ORT (finanziati da GENITORI)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	250.00
Data di effettivo inizio	2019-10-23
Data di ultimazione	2020-01-08
Importo delle somme liquidate	250.00
Partecipanti	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965
Aggiudicatari	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965

Buono d'ordine n 51. Fattura n.7/CBA-PA del 25/11/2019 CARTUCCE (finanziato con fondi A.A.N.V.)

ZC22ABDAF1

104.75

2019-11-26

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZC22ABDAF1
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Buono d'ordine n 51. Fattura n.7/CBA-PA del 25/11/2019 CARTUCCE (finanziato con fondi A.A.N.V.)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	104.75
Data di effettivo inizio	2019-11-26
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	104.75
Partecipanti	COLORCLUB.IT SRL - CF: 02007020395
Aggiudicatari	COLORCLUB.IT SRL - CF: 02007020395

Ordine n 41 del 15/10/2019 Fattura elettronica n 0/2555 del 17/10/2019 Acquisto LIBRI DVA per scuola primaria (finanziati da integrazione ed inclusione DVA)

ZC42A2D193

207.41

2019-10-23

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZC42A2D193
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Ordine n 41 del 15/10/2019 Fattura elettronica n 0/2555 del 17/10/2019 Acquisto LIBRI DVA per scuola primaria (finanziati da integrazione ed inclusione DVA)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	207.41
Data di effettivo inizio	2019-10-23
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	207.41
Partecipanti	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. - CF: 01063120222
Aggiudicatari	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. - CF: 01063120222

PROROGA COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI R.C.T. ASSISTENZA E TUTELA LEGALE

ZC629C8D16

2928.00

2019-09-17 2019-09-26

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZC629C8D16
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	PROROGA COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI R.C.T. ASSISTENZA E TUTELA LEGALE
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	2928.00
Data di effettivo inizio	2019-09-17
Data di ultimazione	2019-09-26
Importo delle somme liquidate	2928.00
Partecipanti	PLURIASS SCUOLA - CF: 00903640019
Aggiudicatari	PLURIASS SCUOLA - CF: 00903640019

Fattura elettronica n. 240 del 16/04/2019 per uscite didattiche a milano al MUBA da effettuare in data 29/05/19 CLASSI LILLA ARANCIO RINASCITA(finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S. 2018 19)

ZCA27ED4BF

272.00

2019-05-06 2019-05-07

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZCA27ED4BF
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 240 del 16/04/2019 per uscite didattiche a milano al MUBA da effettuare in data 29/05/19 CLASSI LILLA ARANCIO RINASCITA(finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S. 2018 19)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	272.00
Data di effettivo inizio	2019-05-06
Data di ultimazione	2019-05-07
Importo delle somme liquidate	272.00
Partecipanti	FONDAZIONE MUBA - CF: 97457580153
Aggiudicatari	FONDAZIONE MUBA - CF: 97457580153

Fattura elettronica n. 399 del 11/06/2019 per uscite didattiche visita archeopark effettuata in data 11/06/19 SEZ B INF BUSC

ZCC28C275B

392.00

2019-06-12 2019-06-13

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZCC28C275B
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 399 del 11/06/2019 per uscite didattiche visita archeopark effettuata in data 11/06/19 SEZ B INF BUSC
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	392.00
Data di effettivo inizio	2019-06-12
Data di ultimazione	2019-06-13
Importo delle somme liquidate	392.00
Partecipanti	ARCHEOPARK S.R.L. - CF: 01928420981
Aggiudicatari	ARCHEOPARK S.R.L. - CF: 01928420981

progetto pon scuola primaria Fattura elettronica n 7378 del 06/09/2019

ZCC28C5089

6000.00

2019-09-10 2019-09-25

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZCC28C5089
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	progetto pon scuola primaria Fattura elettronica n 7378 del 06/09/2019
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	6000.00
Data di effettivo inizio	2019-09-10
Data di ultimazione	2019-09-25
Importo delle somme liquidate	6000.00
Partecipanti	EDUCO SCARL - CF: 04233930652
Aggiudicatari	EDUCO SCARL - CF: 04233930652

fattura n 185 del 31/10/2018 per uscita didattica al PIME il giorno 05/10/2018 (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)

ZCE2524226

660.00

2019-02-15 2019-02-18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZCE2524226
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	fattura n 185 del 31/10/2018 per uscita didattica al PIME il giorno 05/10/2018 (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	660.00
Data di effettivo inizio	2019-02-15
Data di ultimazione	2019-02-18
Importo delle somme liquidate	660.00
Partecipanti	FONDAZIONE PIME ONLUS - CF: 97486040153
Aggiudicatari	FONDAZIONE PIME ONLUS - CF: 97486040153

Buono d'ordine n 2/2019. Fattura n.89/2019 del 23/01/2019 materiale pulizia Brescianini (MANDATO N ) Brescianini (finanziato con fondi del comune PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO)

ZCE26C08B4

752.18

2019-02-15 2019-02-19

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZCE26C08B4
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Buono d'ordine n 2/2019. Fattura n.89/2019 del 23/01/2019 materiale pulizia Brescianini (MANDATO N ) Brescianini (finanziato con fondi del comune PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	752.18
Data di effettivo inizio	2019-02-15
Data di ultimazione	2019-02-19
Importo delle somme liquidate	752.18
Partecipanti	BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969
Aggiudicatari	BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969

Fattura elettronica n. 000030/PA del 28/02/2019 per uscite didattiche a milano effettuate in data 20/02/19 2B 2D sec Paisiello monza viaggi

ZD32605AA4

250.00

2019-03-13 2019-05-15

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZD32605AA4
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 000030/PA del 28/02/2019 per uscite didattiche a milano effettuate in data 20/02/19 2B 2D sec Paisiello monza viaggi
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	250.00
Data di effettivo inizio	2019-03-13
Data di ultimazione	2019-05-15
Importo delle somme liquidate	250.00
Partecipanti	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965
Aggiudicatari	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965

Fattura elettronica n. 214/PA del 06/06/2019 per uscite didattiche a CREDARO CASCINA DEI PRATI effettuate in data 28/05/19 CLASSI 1A 1B BUSC 1A 1B 1C M ORT (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)

ZD52783E5D

1350.00

2019-06-11 2019-06-13

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZD52783E5D
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 214/PA del 06/06/2019 per uscite didattiche a CREDARO CASCINA DEI PRATI effettuate in data 28/05/19 CLASSI 1A 1B BUSC 1A 1B 1C M ORT (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	1350.00
Data di effettivo inizio	2019-06-11
Data di ultimazione	2019-06-13
Importo delle somme liquidate	1350.00
Partecipanti	TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151
Aggiudicatari	TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151

Fattura elettronica n. 271 del 06/05/2019 per uscite didattiche al MUBA da effettuare in data 28/05/19 CLASSE 2A BUSC (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)

ZD7284563E

160.00

2019-05-07

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZD7284563E
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 271 del 06/05/2019 per uscite didattiche al MUBA da effettuare in data 28/05/19 CLASSE 2A BUSC (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2018 19)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	160.00
Data di effettivo inizio	2019-05-07
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	160.00
Partecipanti	FONDAZIONE MUBA - CF: 97457580153
Aggiudicatari	FONDAZIONE MUBA - CF: 97457580153

Fattura elettronica n. 518 del 27/11/2019 per uscite didattiche al MUBA da effettuare in data 12/12/19 SCUOLA INF BUSC CLASSI GIALLA E ROSSA (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2019/20 + A.S.2018/19 PER € 17,00 )

ZD72ADC3F9

240.00

2019-11-28 2019-12-03

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZD72ADC3F9
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 518 del 27/11/2019 per uscite didattiche al MUBA da effettuare in data 12/12/19 SCUOLA INF BUSC CLASSI GIALLA E ROSSA (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S.2019/20 + A.S.2018/19 PER € 17,00 )
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	240.00
Data di effettivo inizio	2019-11-28
Data di ultimazione	2019-12-03
Importo delle somme liquidate	240.00
Partecipanti	FONDAZIONE MUBA - CF: 97457580153
Aggiudicatari	FONDAZIONE MUBA - CF: 97457580153

Ordine n 11 del 15/03/2019 Fattura elettronica n. PA 29 del 06/04/2019 Acquisto LIBRI per RACCORDO INFANZIA PRIMARIA (finanziati daAVANZO AMM. NON VINCOLATO) VOLARE

ZD927991B4

151.30

2019-03-15 2019-04-16

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZD927991B4
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Ordine n 11 del 15/03/2019 Fattura elettronica n. PA 29 del 06/04/2019 Acquisto LIBRI per RACCORDO INFANZIA PRIMARIA (finanziati daAVANZO AMM. NON VINCOLATO) VOLARE
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	151.30
Data di effettivo inizio	2019-03-15
Data di ultimazione	2019-04-16
Importo delle somme liquidate	151.30
Partecipanti	VOLARE SRL - CF: 02634360966
Aggiudicatari	VOLARE SRL - CF: 02634360966

SALDO FATT. N. 557/PA DEL 06/07/2019 CONTRATTO A PRESTAZIONE D'OPERA IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO (FINANZIATA DALLO STATO)AGICOM

ZDA2555C9F

1206.00

2019-07-10 2019-07-11

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZDA2555C9F
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	SALDO FATT. N. 557/PA DEL 06/07/2019 CONTRATTO A PRESTAZIONE D'OPERA IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO (FINANZIATA DALLO STATO)AGICOM
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	1206.00
Data di effettivo inizio	2019-07-10
Data di ultimazione	2019-07-11
Importo delle somme liquidate	1206.00
Partecipanti	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962
Aggiudicatari	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962

TEATRO IN LINGUA INGLESE STORYTELLING DEL 22 23 GENNAIO E 25 FEBBRAIO 2019 (FINANZIATO DA CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA E SECONDARIA)

ZDB26BA05B

2270.00

2019-03-19

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZDB26BA05B
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	TEATRO IN LINGUA INGLESE STORYTELLING DEL 22 23 GENNAIO E 25 FEBBRAIO 2019 (FINANZIATO DA CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA E SECONDARIA)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	2270.00
Data di effettivo inizio	2019-03-19
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	2270.00
Partecipanti	EDUCO SCARL - CF: 04233930652
Aggiudicatari	EDUCO SCARL - CF: 04233930652

Fattura elettronica n. 000050/PA del 31/03/2019 per uscite didattiche a milano effettuate in data 15/03/19 CLASSI 3C M.Ort Monza viaggi (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S. 2018 19)

ZDB270D7C1

250.00

2019-05-03 2019-05-22

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZDB270D7C1
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 000050/PA del 31/03/2019 per uscite didattiche a milano effettuate in data 15/03/19 CLASSI 3C M.Ort Monza viaggi (finanziati con fondi genitori uscite didattiche A.S. 2018 19)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	250.00
Data di effettivo inizio	2019-05-03
Data di ultimazione	2019-05-22
Importo delle somme liquidate	250.00
Partecipanti	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965
Aggiudicatari	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965

Fattura elettronica n. 000098/PA del 31/05/2019 per uscite didattiche a STRESA effettuate in data 24/05/19 monza viaggi (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)

ZDC2679540

500.00

2019-06-20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZDC2679540
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 000098/PA del 31/05/2019 per uscite didattiche a STRESA effettuate in data 24/05/19 monza viaggi (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	500.00
Data di effettivo inizio	2019-06-20
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	500.00
Partecipanti	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965
Aggiudicatari	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965

SALDO FATT. N. 016-084490 DEL 17-11-2019 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI FALEGNAMERIA SCUOLA PAISIELLO (Finanziato con A.A.N.V.)

ZDD2AA2611

267.86

2019-11-27

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZDD2AA2611
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	SALDO FATT. N. 016-084490 DEL 17-11-2019 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI FALEGNAMERIA SCUOLA PAISIELLO (Finanziato con A.A.N.V.)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	267.86
Data di effettivo inizio	2019-11-27
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	267.86
Partecipanti	LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963
Aggiudicatari	LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963

Ordine n 10 del 04/03/2019 Fattura elettronica n.RISM_2019_0000483 del 14/03/2019 Acquisto materiale vario per plesso M.ORT (finanziati da ATELIER DIGITALE)

ZE4276DB8E

1051.84

2019-06-04 2019-06-17

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZE4276DB8E
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Ordine n 10 del 04/03/2019 Fattura elettronica n.RISM_2019_0000483 del 14/03/2019 Acquisto materiale vario per plesso M.ORT (finanziati da ATELIER DIGITALE)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	1051.84
Data di effettivo inizio	2019-06-04
Data di ultimazione	2019-06-17
Importo delle somme liquidate	1051.84
Partecipanti	IKEA - CF: 11574560154
Aggiudicatari	IKEA - CF: 11574560154

Fattura n 6473/2019 del 01/09/2019 per contratto annuale per la fornitura dei nuovi aggiornamenti sofware e per servizio di assistenza tecnica inerenti MASTERCOM (finanziato con A.A.N.V.)

ZE629A496E

790.00

2019-09-10

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZE629A496E
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura n 6473/2019 del 01/09/2019 per contratto annuale per la fornitura dei nuovi aggiornamenti sofware e per servizio di assistenza tecnica inerenti MASTERCOM (finanziato con A.A.N.V.)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	790.00
Data di effettivo inizio	2019-09-10
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	790.00
Partecipanti	MASTER TRAINING S.R.L. - CF: 01932770355
Aggiudicatari	MASTER TRAINING S.R.L. - CF: 01932770355

Ordine n 20 del 20/05/2019 Fattura elettronica n. 20194E19230 del 19/06/2019 materiale didattico (finanziati da AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO)

ZE9287B115

329.05

2019-05-21 2019-06-27

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZE9287B115
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Ordine n 20 del 20/05/2019 Fattura elettronica n. 20194E19230 del 19/06/2019 materiale didattico (finanziati da AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	329.05
Data di effettivo inizio	2019-05-21
Data di ultimazione	2019-06-27
Importo delle somme liquidate	329.05
Partecipanti	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342
Aggiudicatari	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342

Buono d'ordine n.25 del 23/08/2019. Saldo fattura n V3-20708 del 11/10/2019 (finanziati con A.A.V.)

ZEA29A3F3D

383.25

2019-10-15 2019-12-03

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZEA29A3F3D
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Buono d'ordine n.25 del 23/08/2019. Saldo fattura n V3-20708 del 11/10/2019 (finanziati con A.A.V.)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	383.25
Data di effettivo inizio	2019-10-15
Data di ultimazione	2019-12-03
Importo delle somme liquidate	383.25
Partecipanti	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019
Aggiudicatari	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019

Fattura elettronica n. 000075/PA del 30/04/2019 per uscite didattiche al PARCO NORD effettuate in data 11/04/19 (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)

ZEB2645FBD

230.00

2019-06-25 2019-06-27

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZEB2645FBD
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 000075/PA del 30/04/2019 per uscite didattiche al PARCO NORD effettuate in data 11/04/19 (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	230.00
Data di effettivo inizio	2019-06-25
Data di ultimazione	2019-06-27
Importo delle somme liquidate	230.00
Partecipanti	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965
Aggiudicatari	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965

Fattura elettronica n. 37/2019/VELETT del 15/10/2019 per pon competenze insieme a scuola dopo la scuola - Rafforziamo l'italiano - scuola primaria (finanziati con pon competenze)

ZEB28C5011

3000.00

2019-10-16 2019-10-18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZEB28C5011
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 37/2019/VELETT del 15/10/2019 per pon competenze insieme a scuola dopo la scuola - Rafforziamo l'italiano - scuola primaria (finanziati con pon competenze)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	3000.00
Data di effettivo inizio	2019-10-16
Data di ultimazione	2019-10-18
Importo delle somme liquidate	3000.00
Partecipanti	OPEN MINDS SRL - CF: 08212370962
Aggiudicatari	OPEN MINDS SRL - CF: 08212370962

SALDO FATT. N. 02753/19 DEL 15/11/2019 abbonamento Amministrare la scuola 2019 + dirigere la scuola + rassegna normativa + scienza dell'amministrazione scuolastica

ZEB2AA28DC

210.00

2019-11-18 2019-11-19

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZEB2AA28DC
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	SALDO FATT. N. 02753/19 DEL 15/11/2019 abbonamento Amministrare la scuola 2019 + dirigere la scuola + rassegna normativa + scienza dell'amministrazione scuolastica
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	210.00
Data di effettivo inizio	2019-11-18
Data di ultimazione	2019-11-19
Importo delle somme liquidate	210.00
Partecipanti	EUROEDIZIONI CASA EDITRICE TORINO SRL - CF: 07009890018
Aggiudicatari	EUROEDIZIONI CASA EDITRICE TORINO SRL - CF: 07009890018

Buono d'ordine n 44/2019. Fattura n.2019 190/e del 29/10/2019 tastiera musicale (finanziato con fondi A.A.N.V.)

ZECA46B68

131.15

2019-11-20 2019-11-26

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZECA46B68
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Buono d'ordine n 44/2019. Fattura n.2019 190/e del 29/10/2019 tastiera musicale (finanziato con fondi A.A.N.V.)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	131.15
Data di effettivo inizio	2019-11-20
Data di ultimazione	2019-11-26
Importo delle somme liquidate	131.15
Partecipanti	MUSICAL STUDIO S.R.L. - CF: 02868850963
Aggiudicatari	MUSICAL STUDIO S.R.L. - CF: 02868850963

Buono d'ordine del 21/12/2018. Saldo fattura n 23/v2 del 02/09/2019 S&G Parners S.r.l. (finanziati con fondi genitori diari)

ZED2675147

2070.00

2019-09-06

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZED2675147
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Buono d'ordine del 21/12/2018. Saldo fattura n 23/v2 del 02/09/2019 S&G Parners S.r.l. (finanziati con fondi genitori diari)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	2070.00
Data di effettivo inizio	2019-09-06
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	2070.00
Partecipanti	S&G Partners S.r.l. - CF: 03155660966
Aggiudicatari	S&G Partners S.r.l. - CF: 03155660966

Ordine n 3-4 del 15/02/2019 Fattura elettronica n.190036/PA del 27/02/2019 Acquisto MATERIALE PER LABORATORIO INFANZIA STERN (INFANZIA RINASCITA E INF GRAN SASSO)(finanziati da dotazione ordinaria) EDS

ZED27197E0

88.77

2019-02-28 2019-04-03

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZED27197E0
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Ordine n 3-4 del 15/02/2019 Fattura elettronica n.190036/PA del 27/02/2019 Acquisto MATERIALE PER LABORATORIO INFANZIA STERN (INFANZIA RINASCITA E INF GRAN SASSO)(finanziati da dotazione ordinaria) EDS
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	88.77
Data di effettivo inizio	2019-02-28
Data di ultimazione	2019-04-03
Importo delle somme liquidate	88.77
Partecipanti	EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE - CF: DNGTTR58H18F205K
Aggiudicatari	EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE - CF: DNGTTR58H18F205K

Fattura elettronica n. 000094/PA del 31/05/2019 per uscite didattiche a SIRMIONE effettuate in data 31/05/19 (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)

ZEE2731396

500.00

2019-06-21

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZEE2731396
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 000094/PA del 31/05/2019 per uscite didattiche a SIRMIONE effettuate in data 31/05/19 (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	500.00
Data di effettivo inizio	2019-06-21
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	500.00
Partecipanti	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965
Aggiudicatari	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965

Buono d'ordine n. 42 del 15/10/2019. Saldo fattura n V3-22183 del 29/10/2019 (finanziati con P 02 20 INCLUSIONE DVA BES)

ZEE2A32F41

295.77

2019-11-14

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZEE2A32F41
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Buono d'ordine n. 42 del 15/10/2019. Saldo fattura n V3-22183 del 29/10/2019 (finanziati con P 02 20 INCLUSIONE DVA BES)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	295.77
Data di effettivo inizio	2019-11-14
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	295.77
Partecipanti	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019
Aggiudicatari	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019

USCITA DIDATTICA DEL 13/12/2019 PRESSO TEATRO DELLA LUNA DI ASSAGO CLASSI PRIME PAISIELLO (SPETTACOLO TEATRALE: A CHRISTMAS CAROL MUSICAL FINANZIATO DAI GENITORI

ZEF2ABEDEF

1235.00

2019-11-21 2019-12-05

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZEF2ABEDEF
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	USCITA DIDATTICA DEL 13/12/2019 PRESSO TEATRO DELLA LUNA DI ASSAGO CLASSI PRIME PAISIELLO (SPETTACOLO TEATRALE: A CHRISTMAS CAROL MUSICAL FINANZIATO DAI GENITORI
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	1235.00
Data di effettivo inizio	2019-11-21
Data di ultimazione	2019-12-05
Importo delle somme liquidate	1235.00
Partecipanti	DPM PRODUZIONI Srls - CF: 11777940013
Aggiudicatari	DPM PRODUZIONI Srls - CF: 11777940013

Buono d'ordine n 45/2019. Fattura n.6561/2019 del 18/11/2019 materiale sanitario per istituto comprensivo Brescianini (finanziato con A.A.N.V.)

ZF02A7373F

157.68

2019-11-21

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZF02A7373F
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Buono d'ordine n 45/2019. Fattura n.6561/2019 del 18/11/2019 materiale sanitario per istituto comprensivo Brescianini (finanziato con A.A.N.V.)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	157.68
Data di effettivo inizio	2019-11-21
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	157.68
Partecipanti	BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969
Aggiudicatari	BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969

Saldo fattura n. 68 del 18/10/2019 (11 sett/10 dic 2019) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE M ORTIGARA 11/9/2019 11/9/2023 - PERIODO FATTURAZIONE TRIMESTRALE 1 TRIMESTRE (MANDATO N )

ZF128766C3

4320.00

2019-11-27 2020-01-08

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZF128766C3
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Saldo fattura n. 68 del 18/10/2019 (11 sett/10 dic 2019) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE M ORTIGARA 11/9/2019 11/9/2023 - PERIODO FATTURAZIONE TRIMESTRALE 1 TRIMESTRE (MANDATO N )
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	4320.00
Data di effettivo inizio	2019-11-27
Data di ultimazione	2020-01-08
Importo delle somme liquidate	540.00
Partecipanti	VALE S.N.C. di Eleonora e Marco Perna - CF: 04157110968
Aggiudicatari	VALE S.N.C. di Eleonora e Marco Perna - CF: 04157110968

Ordine n 7 del 25/02/2019 Fattura elettronica n PA 20 del 13/03/2019 Acquisto libri (finanziati da FONDI PON INCLUSIONE) volare srl

ZF52743B9D

321.73

2019-02-26 2019-03-20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZF52743B9D
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Ordine n 7 del 25/02/2019 Fattura elettronica n PA 20 del 13/03/2019 Acquisto libri (finanziati da FONDI PON INCLUSIONE) volare srl
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	321.73
Data di effettivo inizio	2019-02-26
Data di ultimazione	2019-03-20
Importo delle somme liquidate	321.73
Partecipanti	VOLARE SRL - CF: 02634360966
Aggiudicatari	VOLARE SRL - CF: 02634360966

Fattura elettronica n. 000114/PA del 30/06/2019 per uscita didattica a BOARIO TERME INF BUSC INS TAMBONE effettuata in data 11/06/19 (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)

ZF92786385

450.00

2019-08-20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZF92786385
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. 000114/PA del 30/06/2019 per uscita didattica a BOARIO TERME INF BUSC INS TAMBONE effettuata in data 11/06/19 (finanziati con fondi genitori uscite didattiche)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	450.00
Data di effettivo inizio	2019-08-20
Data di ultimazione
Importo delle somme liquidate	450.00
Partecipanti	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965
Aggiudicatari	MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965

Fattura elettronica n. E202 del 16/10/2019 per pon inclusione modulo ITALIANO L2 - scuola primaria (finanziati con pon iclusione)

ZID28C506E

2857.14

2019-10-17 2019-10-18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG	ZID28C506E
Struttura proponente	ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151
Oggetto del bando	Fattura elettronica n. E202 del 16/10/2019 per pon inclusione modulo ITALIANO L2 - scuola primaria (finanziati con pon iclusione)
Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione	2857.14
Data di effettivo inizio	2019-10-17
Data di ultimazione	2019-10-18
Importo delle somme liquidate	2857.14
Partecipanti	PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 04063970372
Aggiudicatari	PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 04063970372

Emergenza Covid 19

Istituto Comprensivo Carlo Emanuele Buscaglia
via Giovanni Paisiello,2 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Pubblicazione dati legge 190 anno rif. 2019

Pubblicazioni legge 190/2012

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