| Saldo fattura n V3-8212 del 03/04/2018 ordine 9/2018 materiale scuola primaria busc classi quinte Borgione |
Z0022B1B2E |
201.27 |
2018-03-09 2018-05-04
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z0022B1B2E |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n V3-8212 del 03/04/2018 ordine 9/2018 materiale scuola primaria busc classi quinte Borgione |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 201.27 |
| Data di effettivo inizio | 2018-03-09 |
| Data di ultimazione | 2018-05-04 |
| Importo delle somme liquidate | 201.27 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
| Buono d'ordine n 11 del 10/04/2018. Saldo fattura n 220/PA del 30/11/2018 DADONET (MANDATO ) |
Z0423216AC |
800.00 |
2018-04-11 2018-12-18
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z0423216AC |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine n 11 del 10/04/2018. Saldo fattura n 220/PA del 30/11/2018 DADONET (MANDATO ) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 800.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-04-11 |
| Data di ultimazione | 2018-12-18 |
| Importo delle somme liquidate | 800.00 |
| Partecipanti |
DADONET - CF: 03827760962 |
| Aggiudicatari |
DADONET - CF: 03827760962 |
|
| SALDO NOTA N. 1/2018 DEL 06/06/2018 GRUPPO PREVENZIONE DROGA PROGETTO BAMBINI DA FAVOLA |
Z0423565CC |
600.00 |
2018-07-13 2018-07-16
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z0423565CC |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO NOTA N. 1/2018 DEL 06/06/2018 GRUPPO PREVENZIONE DROGA PROGETTO BAMBINI DA FAVOLA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 600.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-07-13 |
| Data di ultimazione | 2018-07-16 |
| Importo delle somme liquidate | 600.00 |
| Partecipanti |
GPD GRUPPO PREVENZIONE DROGA - CF: 94510320156 |
| Aggiudicatari |
GPD GRUPPO PREVENZIONE DROGA - CF: 94510320156 |
|
| saldo fattura n. 1/7P DEL 11/04/2018 CENTRO SPORTIVO IL BRALLO DAL 29 AL 30 MAGGIO 5A BUSC |
Z0722C481C |
2022.00 |
2018-04-20 2018-05-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z0722C481C |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | saldo fattura n. 1/7P DEL 11/04/2018 CENTRO SPORTIVO IL BRALLO DAL 29 AL 30 MAGGIO 5A BUSC |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2022.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-04-20 |
| Data di ultimazione | 2018-05-28 |
| Importo delle somme liquidate | 2022.00 |
| Partecipanti |
ELISABETTA ZUMBO (IL BRALLO) - CF: ZMBLBT68R56G535V |
| Aggiudicatari |
ELISABETTA ZUMBO (IL BRALLO) - CF: ZMBLBT68R56G535V |
|
| SALDO FATT. N 22/18 DEL 13/07/2018 S. ALESSIO |
Z0723C3DB9 |
160.00 |
2018-07-13 2018-07-17
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z0723C3DB9 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATT. N 22/18 DEL 13/07/2018 S. ALESSIO |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 160.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-07-13 |
| Data di ultimazione | 2018-07-17 |
| Importo delle somme liquidate | 160.00 |
| Partecipanti |
SOCIETA' PAVESE DI ORNITOLOGIA -S.ALESSIO - CF: 96006030181 |
| Aggiudicatari |
SOCIETA' PAVESE DI ORNITOLOGIA -S.ALESSIO - CF: 96006030181 |
|
| Saldo fattura n V3-3419 del 09/02/2018 materiale m. ort linea dei numeri Borgione |
Z09220D607 |
340.01 |
2018-02-06 2018-04-12
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z09220D607 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n V3-3419 del 09/02/2018 materiale m. ort linea dei numeri Borgione |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 340.01 |
| Data di effettivo inizio | 2018-02-06 |
| Data di ultimazione | 2018-04-12 |
| Importo delle somme liquidate | 340.01 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
| SALDO FATT. N. 000055/PA DEL 30/04/2018 uscita didattica azienda agricola Bollate del 24/04/2018 inf rinas pullman monza viaggi |
Z0A2232680 |
400.00 |
2018-02-09 2018-07-17
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z0A2232680 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATT. N. 000055/PA DEL 30/04/2018 uscita didattica azienda agricola Bollate del 24/04/2018 inf rinas pullman monza viaggi |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 400.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-02-09 |
| Data di ultimazione | 2018-07-17 |
| Importo delle somme liquidate | 400.00 |
| Partecipanti |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
| Aggiudicatari |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
|
| saldo fattura n 142 del 12/04/2018 AOSTA classi prime Paisiello |
Z0C2232FDD |
2520.00 |
2018-02-07 2018-06-12
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z0C2232FDD |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | saldo fattura n 142 del 12/04/2018 AOSTA classi prime Paisiello |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2520.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-02-07 |
| Data di ultimazione | 2018-06-12 |
| Importo delle somme liquidate | 2520.00 |
| Partecipanti |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
| Aggiudicatari |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
|
| Saldo fattura n. 000109/PA del 31/10/2018 Uscita didattica Milano 19/10/18 2C 2D m ort finanziata con fondi uscite didattiche genitori 2018/19 pullman monza viaggi (MP320) |
Z0D250424A |
250.00 |
2018-12-11 2018-12-12
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z0D250424A |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n. 000109/PA del 31/10/2018 Uscita didattica Milano 19/10/18 2C 2D m ort finanziata con fondi uscite didattiche genitori 2018/19 pullman monza viaggi (MP320) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 250.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-11 |
| Data di ultimazione | 2018-12-12 |
| Importo delle somme liquidate | 250.00 |
| Partecipanti |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
| Aggiudicatari |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
|
| Saldo fattura n 804/2018 del 28/02/2018 materiale m. ort materiale pulizia Brescianini |
Z0F21F8E35 |
606.49 |
2018-02-19 2018-05-04
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z0F21F8E35 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n 804/2018 del 28/02/2018 materiale m. ort materiale pulizia Brescianini |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 606.49 |
| Data di effettivo inizio | 2018-02-19 |
| Data di ultimazione | 2018-05-04 |
| Importo delle somme liquidate | 606.49 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| Saldo fattura n 2/CB-PA del 18-09-2018 Buono d'ordine n 23 del 10/09/2018 indiretta prink |
Z1A24DA531 |
538.49 |
2018-09-12 2018-10-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z1A24DA531 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n 2/CB-PA del 18-09-2018 Buono d'ordine n 23 del 10/09/2018 indiretta prink |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 538.49 |
| Data di effettivo inizio | 2018-09-12 |
| Data di ultimazione | 2018-10-31 |
| Importo delle somme liquidate | 538.49 |
| Partecipanti |
INDIRETTA SRL UNIPERSONALE (PRINK ) - CF: 02323730396 |
| Aggiudicatari |
INDIRETTA SRL UNIPERSONALE (PRINK ) - CF: 02323730396 |
|
| Saldo fattura n. 0001605/PI del 22/10/2018 Uscita didattica al Museo della Scienza e della Tecnica 19/10/18 2C 2D M.ORT finanziata con fondi uscite didattiche genitori |
Z1A2510110 |
400.00 |
2018-12-11 2018-12-11
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z1A2510110 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n. 0001605/PI del 22/10/2018 Uscita didattica al Museo della Scienza e della Tecnica 19/10/18 2C 2D M.ORT finanziata con fondi uscite didattiche genitori |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 400.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-11 |
| Data di ultimazione | 2018-12-11 |
| Importo delle somme liquidate | 400.00 |
| Partecipanti |
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA - CF: 80068370156 |
| Aggiudicatari |
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA - CF: 80068370156 |
|
| saldo fattura n. PA220 DEL 13/03/2018 CASTELLO SFORZESCO 4/4/2018 CLASSI SECONDE PAISIELLO CIANNI AD ARTEM |
Z1F22B5D62 |
170.00 |
2018-04-12 2018-04-12
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z1F22B5D62 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | saldo fattura n. PA220 DEL 13/03/2018 CASTELLO SFORZESCO 4/4/2018 CLASSI SECONDE PAISIELLO CIANNI AD ARTEM |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 170.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-04-12 |
| Data di ultimazione | 2018-04-12 |
| Importo delle somme liquidate | 170.00 |
| Partecipanti |
AD ARTEM SRL - CF: 11033950152 |
| Aggiudicatari |
AD ARTEM SRL - CF: 11033950152 |
|
| Buono d'ordine n 41. Fattura n 576/FE del 30/11/2018 HARTEX (MP 341) |
Z1F25DDDD8 |
916.94 |
2018-11-20 2018-12-18
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z1F25DDDD8 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine n 41. Fattura n 576/FE del 30/11/2018 HARTEX (MP 341) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 916.94 |
| Data di effettivo inizio | 2018-11-20 |
| Data di ultimazione | 2018-12-18 |
| Importo delle somme liquidate | 916.94 |
| Partecipanti |
HARTEX GROUP s.r.l. - CF: 07922090969 |
| Aggiudicatari |
HARTEX GROUP s.r.l. - CF: 07922090969 |
|
| Saldo fattura n 20184E23452 del 06/09/2018 acquisto registri (MANDATO 297) |
Z21248D79C |
413.50 |
2018-09-03 2018-11-27
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z21248D79C |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n 20184E23452 del 06/09/2018 acquisto registri (MANDATO 297) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 413.50 |
| Data di effettivo inizio | 2018-09-03 |
| Data di ultimazione | 2018-11-27 |
| Importo delle somme liquidate | 413.50 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| CANTELLI S.r.l. - Azienda Grafica Bologna - CF: 03062790377 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| CANTELLI S.r.l. - Azienda Grafica Bologna - CF: 03062790377 |
|
| uscita didattica del 31/05/2018 presso PARCO DELLA PREISTORIA RIVOLTA D'ADDA inf Buscaglai FATTURA N. 126/2018 DEL 31/05/2018 |
Z232317F36 |
318.00 |
2018-04-10 2018-06-18
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z232317F36 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | uscita didattica del 31/05/2018 presso PARCO DELLA PREISTORIA RIVOLTA D'ADDA inf Buscaglai FATTURA N. 126/2018 DEL 31/05/2018 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 318.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-04-10 |
| Data di ultimazione | 2018-06-18 |
| Importo delle somme liquidate | 318.00 |
| Partecipanti |
PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL - CF: 02892060159 |
| Aggiudicatari |
PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL - CF: 02892060159 |
|
| SALDO CORSO PER RICOSTRUZIONE CARRIERA TENUTO DAL DSGA SALOMONE OTTAVIO |
Z2523464FC |
134.50 |
2018-04-20 2018-04-20
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z2523464FC |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO CORSO PER RICOSTRUZIONE CARRIERA TENUTO DAL DSGA SALOMONE OTTAVIO |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 134.50 |
| Data di effettivo inizio | 2018-04-20 |
| Data di ultimazione | 2018-04-20 |
| Importo delle somme liquidate | 134.50 |
| Partecipanti |
ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI - CF: 94581340158 |
| Aggiudicatari |
ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI - CF: 94581340158 |
|
| ESAMI DELF LIVELLO A1 Fattura n 168/M dell'11/04/2018 AMBASCIATA DI FRANCIA I.F.D'ITALIE |
Z27228D387 |
800.00 |
2018-04-12 2018-04-12
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z27228D387 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | ESAMI DELF LIVELLO A1 Fattura n 168/M dell'11/04/2018 AMBASCIATA DI FRANCIA I.F.D'ITALIE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 800.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-04-12 |
| Data di ultimazione | 2018-04-12 |
| Importo delle somme liquidate | 800.00 |
| Partecipanti |
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE - CF: |
| Aggiudicatari |
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE - CF: |
|
| fattura n 000032/PA del 30/03/2018. uscita didattica del 07/03/2018 MONZA VIAGGI |
Z2922F6592 |
1000.00 |
2018-03-28 2018-05-04
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z2922F6592 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | fattura n 000032/PA del 30/03/2018. uscita didattica del 07/03/2018 MONZA VIAGGI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-03-28 |
| Data di ultimazione | 2018-05-04 |
| Importo delle somme liquidate | 1000.00 |
| Partecipanti |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
| Aggiudicatari |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
|
| SALDO FATT. N. 163 DEL 04/06/2018 INF. BUSCAGLIA 28/05/2018 USCITA DIDATTICA CARATE il mondo di emma |
Z2D2388EF3 |
252.00 |
2018-07-13 2018-07-18
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z2D2388EF3 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATT. N. 163 DEL 04/06/2018 INF. BUSCAGLIA 28/05/2018 USCITA DIDATTICA CARATE il mondo di emma |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 252.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-07-13 |
| Data di ultimazione | 2018-07-18 |
| Importo delle somme liquidate | 252.00 |
| Partecipanti |
IL MONDO DI EMMA - CF: 05804860962 |
| Aggiudicatari |
IL MONDO DI EMMA - CF: 05804860962 |
|
| saldo fattura n. 2018-26-3 ESAME INGLESE INTERNATIONAL H. |
Z2E22C9450 |
855.00 |
2018-03-28 2018-03-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z2E22C9450 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | saldo fattura n. 2018-26-3 ESAME INGLESE INTERNATIONAL H. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 855.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-03-28 |
| Data di ultimazione | 2018-03-28 |
| Importo delle somme liquidate | 855.00 |
| Partecipanti |
INTERNATIONAL HOUSE SRL - CF: 12940730158 |
| Aggiudicatari |
INTERNATIONAL HOUSE SRL - CF: 12940730158 |
|
| SALDO FATTURA N 180204 PA DEL 18-12-2018 BUONO D'ORDINE N 14 15 16 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INF RINASCITA EDS |
Z2F244E1A8 |
2027.28 |
2018-07-10 2018-10-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z2F244E1A8 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATTURA N 180204 PA DEL 18-12-2018 BUONO D'ORDINE N 14 15 16 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INF RINASCITA EDS |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2027.28 |
| Data di effettivo inizio | 2018-07-10 |
| Data di ultimazione | 2018-10-31 |
| Importo delle somme liquidate | 2027.28 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE - CF: DNGTTR58H18F205K |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE - CF: DNGTTR58H18F205K |
|
| Buono d'ordine n 21/24 diari scolastici SALDO FATT. N. 144 DEL 13/09/2018 NB E N. 36 DEL 01/09/2018 S6G PARTNERS (MANDATO 282) |
Z30249844B |
1962.00 |
2018-09-18 2018-11-27
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z30249844B |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine n 21/24 diari scolastici SALDO FATT. N. 144 DEL 13/09/2018 NB E N. 36 DEL 01/09/2018 S6G PARTNERS (MANDATO 282) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1962.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-09-18 |
| Data di ultimazione | 2018-11-27 |
| Importo delle somme liquidate | 1962.00 |
| Partecipanti |
S&G Partners S.r.l. - CF: 03155660966 |
| Aggiudicatari |
S&G Partners S.r.l. - CF: 03155660966 |
|
| Saldo fattura n 805/2018 del 28/02/2018.materiale inf GRAN SASSO materiale pulizia Brescianini |
Z31226D66B |
654.72 |
2018-02-21 2018-05-04
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z31226D66B |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n 805/2018 del 28/02/2018.materiale inf GRAN SASSO materiale pulizia Brescianini |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 654.72 |
| Data di effettivo inizio | 2018-02-21 |
| Data di ultimazione | 2018-05-04 |
| Importo delle somme liquidate | 654.72 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| Saldo fattura n 06/2018 del 19/01/2018.visita guidata museo civico di storia naturale milano ASSOCIAZ. DIDATTICA MUSEALE |
Z3321B4205 |
340.00 |
2018-01-15 2018-03-14
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z3321B4205 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n 06/2018 del 19/01/2018.visita guidata museo civico di storia naturale milano ASSOCIAZ. DIDATTICA MUSEALE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 340.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-15 |
| Data di ultimazione | 2018-03-14 |
| Importo delle somme liquidate | 340.00 |
| Partecipanti |
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE - CF: 11338450155 |
| Aggiudicatari |
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE - CF: 11338450155 |
|
| SALDO FATT. N. 290 DEL 12/06/2018uscita didattica scuola inf buscaglia 11/06/18 presso teatro labor pane e mate Fallavecchia pullman Tagliabue |
Z332286602 |
440.00 |
2018-02-27 2018-06-25
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z332286602 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATT. N. 290 DEL 12/06/2018uscita didattica scuola inf buscaglia 11/06/18 presso teatro labor pane e mate Fallavecchia pullman Tagliabue |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 440.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-02-27 |
| Data di ultimazione | 2018-06-25 |
| Importo delle somme liquidate | 440.00 |
| Partecipanti |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
| Aggiudicatari |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
|
| FATTURA N 67 PA del 27/03/2018 TEATRO BURATTO |
Z3328D5C8 |
145.45 |
2018-03-28 2018-06-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z3328D5C8 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | FATTURA N 67 PA del 27/03/2018 TEATRO BURATTO |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 145.45 |
| Data di effettivo inizio | 2018-03-28 |
| Data di ultimazione | 2018-06-28 |
| Importo delle somme liquidate | 145.45 |
| Partecipanti |
TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 02854100159 |
| Aggiudicatari |
TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 02854100159 |
|
| ASSISTENZA TECNICA LIM SALDO FATT. N. DEL NET SERVICE |
Z3A238CB52 |
720.00 |
2018-12-18 2019-01-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z3A238CB52 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | ASSISTENZA TECNICA LIM SALDO FATT. N. DEL NET SERVICE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 720.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-18 |
| Data di ultimazione | 2019-01-28 |
| Importo delle somme liquidate | 720.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
| uscita didattica del 02/03/2018 presso NASA classi seconde Paisiello SALDO FATTURA N. PA105 DEL 06/02/2018 AD ARTEM NASA |
Z3E21F9DD1 |
1360.00 |
2018-01-31 2018-02-14
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z3E21F9DD1 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | uscita didattica del 02/03/2018 presso NASA classi seconde Paisiello SALDO FATTURA N. PA105 DEL 06/02/2018 AD ARTEM NASA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1360.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-31 |
| Data di ultimazione | 2018-02-14 |
| Importo delle somme liquidate | 1360.00 |
| Partecipanti |
AD ARTEM SRL - CF: 11033950152 |
| Aggiudicatari |
AD ARTEM SRL - CF: 11033950152 |
|
| Saldo fattura n 000034/PA del 30-03-2018 . uscita didattica al DUOMO DI MONZA del 28/3/18 pullman Monza Viaggi 1 A 1 B Paisiello |
Z4021B67D7 |
200.00 |
2018-01-15 2018-05-04
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z4021B67D7 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n 000034/PA del 30-03-2018 . uscita didattica al DUOMO DI MONZA del 28/3/18 pullman Monza Viaggi 1 A 1 B Paisiello |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 200.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-15 |
| Data di ultimazione | 2018-05-04 |
| Importo delle somme liquidate | 200.00 |
| Partecipanti |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
| Aggiudicatari |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
|
| Buono d'ordine n 34/2018. Fattura n. 7636 del 31/10/2018 Fattura n.9381 del 12/12/2018 materiale didattico per scuola inf Gran Sasso (MP 342) |
Z40254DCD5 |
858.77 |
2018-10-18 2018-12-18
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z40254DCD5 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine n 34/2018. Fattura n. 7636 del 31/10/2018 Fattura n.9381 del 12/12/2018 materiale didattico per scuola inf Gran Sasso (MP 342) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 858.77 |
| Data di effettivo inizio | 2018-10-18 |
| Data di ultimazione | 2018-12-18 |
| Importo delle somme liquidate | 858.77 |
| Partecipanti |
GRUPPO GIODICART SRL - CF: 04715400729 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO GIODICART SRL - CF: 04715400729 |
|
| Saldo fattura n 1318/2018 del 30/03/2018.materiale paisiello materiale pulizia Brescianini |
Z46228372A |
897.26 |
2018-02-28 2018-06-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z46228372A |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n 1318/2018 del 30/03/2018.materiale paisiello materiale pulizia Brescianini |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 897.26 |
| Data di effettivo inizio | 2018-02-28 |
| Data di ultimazione | 2018-06-28 |
| Importo delle somme liquidate | 897.26 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| Saldo fattura n. 000000086/i01/2018 del 16/10/18 Uscita didattica Sforzinda 25/10/18 sez b e d inf busc Comune Milano finanziata con fondi uscite didattiche genitori 2018/19 |
Z46253FFE2 |
52.00 |
2018-11-12 2018-11-12
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z46253FFE2 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n. 000000086/i01/2018 del 16/10/18 Uscita didattica Sforzinda 25/10/18 sez b e d inf busc Comune Milano finanziata con fondi uscite didattiche genitori 2018/19 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 52.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-11-12 |
| Data di ultimazione | 2018-11-12 |
| Importo delle somme liquidate | 52.00 |
| Partecipanti |
COMUNE DI MILANO - CF: 01199250158 |
| Aggiudicatari |
COMUNE DI MILANO - CF: 01199250158 |
|
| Saldo fattura n 000014/fe del 28/02/2018 E N. 000031/FE DEL 31/03/2018 materiale sanitario Dierre |
Z4E223DA9B |
496.83 |
2018-02-12 2018-05-04
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z4E223DA9B |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n 000014/fe del 28/02/2018 E N. 000031/FE DEL 31/03/2018 materiale sanitario Dierre |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 496.83 |
| Data di effettivo inizio | 2018-02-12 |
| Data di ultimazione | 2018-05-04 |
| Importo delle somme liquidate | 496.83 |
| Partecipanti |
DIERRE SRL - CF: 07125300157 |
| Aggiudicatari |
DIERRE SRL - CF: 07125300157 |
|
| Buono d'ordine n. 22/2018 Saldo fattura n 2018E25546 del 12/09/2018 N. 201847E30500 del 25/10/2018 n. 20184E27147 del 26/09/2018 (MAND N 288) |
Z4E24CD69A |
442.71 |
2018-09-05 2018-11-27
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z4E24CD69A |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine n. 22/2018 Saldo fattura n 2018E25546 del 12/09/2018 N. 201847E30500 del 25/10/2018 n. 20184E27147 del 26/09/2018 (MAND N 288) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 442.71 |
| Data di effettivo inizio | 2018-09-05 |
| Data di ultimazione | 2018-11-27 |
| Importo delle somme liquidate | 442.71 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
|
| Saldo fattura n del Buono d'ordine n 26 realizzazione punto rete per fotocopiatore NET SERVICES |
Z4E25054CA |
340.00 |
2018-09-25 2018-09-25
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z4E25054CA |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n del Buono d'ordine n 26 realizzazione punto rete per fotocopiatore NET SERVICES |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 340.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-09-25 |
| Data di ultimazione | 2018-09-25 |
| Importo delle somme liquidate | 340.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
| Buono d'ordine n 37/2018. Fattura n.5779/2018 del 26/10/2018 materiale pulizia Brescianini (MANDATO N 285) |
Z4E2556207 |
1605.38 |
2018-10-18 2018-11-27
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z4E2556207 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine n 37/2018. Fattura n.5779/2018 del 26/10/2018 materiale pulizia Brescianini (MANDATO N 285) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1605.38 |
| Data di effettivo inizio | 2018-10-18 |
| Data di ultimazione | 2018-11-27 |
| Importo delle somme liquidate | 1605.38 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| RDO VIDEOPROIETTORI. Saldo fattura n 141/PA del 27/11/2018 T.S.A. |
Z5024901B1 |
750.00 |
2018-12-12 2018-12-12
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5024901B1 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | RDO VIDEOPROIETTORI. Saldo fattura n 141/PA del 27/11/2018 T.S.A. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 750.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-12 |
| Data di ultimazione | 2018-12-12 |
| Importo delle somme liquidate | 750.00 |
| Partecipanti |
T.S.A. S.R.L. - CF: 05492010961 |
| Aggiudicatari |
T.S.A. S.R.L. - CF: 05492010961 |
|
| saldo fattura n del PULLMAN PER visita al MUSEO civico di storia Naturale MILANO il 18/01/2018 m ort Monza viaggi |
Z512109C8F |
803.44 |
2018-02-22 2018-05-04
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z512109C8F |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | saldo fattura n del PULLMAN PER visita al MUSEO civico di storia Naturale MILANO il 18/01/2018 m ort Monza viaggi |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 803.44 |
| Data di effettivo inizio | 2018-02-22 |
| Data di ultimazione | 2018-05-04 |
| Importo delle somme liquidate | 803.44 |
| Partecipanti |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
| Aggiudicatari |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
|
| Saldo fattura n 802/2018 del 28/02/2018. prim busc materiale pulizia Brescianini |
Z55226E11A |
810.68 |
2018-02-21 2018-05-04
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z55226E11A |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n 802/2018 del 28/02/2018. prim busc materiale pulizia Brescianini |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 810.68 |
| Data di effettivo inizio | 2018-02-21 |
| Data di ultimazione | 2018-05-04 |
| Importo delle somme liquidate | 810.68 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| Saldo fattura n 3/11 del 19/09/2018. Buono d'ordine n. 25 del 14/09/2018 CEB |
Z5524EA163 |
500.00 |
2018-09-21 2018-10-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5524EA163 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n 3/11 del 19/09/2018. Buono d'ordine n. 25 del 14/09/2018 CEB |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 500.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-09-21 |
| Data di ultimazione | 2018-10-31 |
| Importo delle somme liquidate | 500.00 |
| Partecipanti |
CEB s.r.l. - CF: 01787000155 |
| Aggiudicatari |
CEB s.r.l. - CF: 01787000155 |
|
| uscita didattica del 16/05/2018 presso ACQUARIO MI classi 1A 1B 1C M ORT FATTURA N. 63/PA DEL 12/06/2018 VERDEACQUA |
Z58230B8BC |
540.00 |
2018-04-05 2018-06-25
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z58230B8BC |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | uscita didattica del 16/05/2018 presso ACQUARIO MI classi 1A 1B 1C M ORT FATTURA N. 63/PA DEL 12/06/2018 VERDEACQUA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 540.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-04-05 |
| Data di ultimazione | 2018-06-25 |
| Importo delle somme liquidate | 540.00 |
| Partecipanti |
VERDEACQUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 03758820967 |
| Aggiudicatari |
VERDEACQUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 03758820967 |
|
| Buono d'ordine n 18/2018 del 02/08/2018 VOLARE Saldo fattura n PA 81 del 22/10/2018 Buono d'ordine n 42/2018 del 21/11/2018 |
Z592492960 |
162.75 |
2018-09-12 2018-12-18
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z592492960 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine n 18/2018 del 02/08/2018 VOLARE Saldo fattura n PA 81 del 22/10/2018 Buono d'ordine n 42/2018 del 21/11/2018 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 162.75 |
| Data di effettivo inizio | 2018-09-12 |
| Data di ultimazione | 2018-12-18 |
| Importo delle somme liquidate | 162.75 |
| Partecipanti |
VOLARE SRL - CF: 02634360966 |
| Aggiudicatari |
VOLARE SRL - CF: 02634360966 |
|
| uscita didattica del 11/04/2018 Planetario MI classi 4 M. Ort Fattura elettronica n 071/2018 del 11/04/2018 |
Z5D22D75BE |
192.00 |
2018-04-12 2018-06-25
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5D22D75BE |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | uscita didattica del 11/04/2018 Planetario MI classi 4 M. Ort Fattura elettronica n 071/2018 del 11/04/2018 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 192.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-04-12 |
| Data di ultimazione | 2018-06-25 |
| Importo delle somme liquidate | 192.00 |
| Partecipanti |
ASSOCIAZIONE LOFFICINA - CF: 06468990962 |
| Aggiudicatari |
ASSOCIAZIONE LOFFICINA - CF: 06468990962 |
|
| SALDO NOTA SPESE N. 4 DEL 14/05/2018 PROGETTO STAR BENE INSIEME A.S. 2017/18 AIDD |
Z5F23564D5 |
1300.00 |
2018-07-13 2018-07-18
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5F23564D5 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO NOTA SPESE N. 4 DEL 14/05/2018 PROGETTO STAR BENE INSIEME A.S. 2017/18 AIDD |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1300.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-07-13 |
| Data di ultimazione | 2018-07-18 |
| Importo delle somme liquidate | 1300.00 |
| Partecipanti |
A.I.D.D. ASSOC.IT.CONTRO DIFF. DIP.ONLUS - CF: 03756330159 |
| Aggiudicatari |
A.I.D.D. ASSOC.IT.CONTRO DIFF. DIP.ONLUS - CF: 03756330159 |
|
| uscita didattica del 18/04/2018 presso Castello Sforzesco classe 2C 2D Paisiello SALDO FATTURA N. PA260 DEL 28/03/2018 AD ARTEM |
Z6522F8B50 |
170.00 |
2018-03-29 2018-04-11
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z6522F8B50 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | uscita didattica del 18/04/2018 presso Castello Sforzesco classe 2C 2D Paisiello SALDO FATTURA N. PA260 DEL 28/03/2018 AD ARTEM |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 170.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-03-29 |
| Data di ultimazione | 2018-04-11 |
| Importo delle somme liquidate | 170.00 |
| Partecipanti |
AD ARTEM SRL - CF: 11033950152 |
| Aggiudicatari |
AD ARTEM SRL - CF: 11033950152 |
|
| uscita didattica del 19/04/2018 presso Castello Sforzesco classe 2A Paisiello SALDO FATTURA N. PA261 DEL 28/03/2018 AD ARTEM |
Z6822F8B24 |
85.00 |
2018-03-29 2018-04-11
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z6822F8B24 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | uscita didattica del 19/04/2018 presso Castello Sforzesco classe 2A Paisiello SALDO FATTURA N. PA261 DEL 28/03/2018 AD ARTEM |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 85.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-03-29 |
| Data di ultimazione | 2018-04-11 |
| Importo delle somme liquidate | 85.00 |
| Partecipanti |
AD ARTEM SRL - CF: 11033950152 |
| Aggiudicatari |
AD ARTEM SRL - CF: 11033950152 |
|
| Saldo fattura n V3-3186 del 07/02/2018 Materiale didattico classi prime scuola Primaria M.Ort Borgione |
Z7121BC572 |
307.80 |
2018-01-16 2018-04-11
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z7121BC572 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n V3-3186 del 07/02/2018 Materiale didattico classi prime scuola Primaria M.Ort Borgione |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 307.80 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-16 |
| Data di ultimazione | 2018-04-11 |
| Importo delle somme liquidate | 307.80 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
| uscita didattica presso Cascina Linterno scuola prim M. Orti saldo fattura n10/01 del 25/05/2018 APICULTURA VECA |
Z732243209 |
1069.67 |
2018-06-05 2018-06-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z732243209 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | uscita didattica presso Cascina Linterno scuola prim M. Orti saldo fattura n10/01 del 25/05/2018 APICULTURA VECA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1069.67 |
| Data di effettivo inizio | 2018-06-05 |
| Data di ultimazione | 2018-06-28 |
| Importo delle somme liquidate | 1069.67 |
| Partecipanti |
MAURO VECA - CF: VCEMRA69L01F205O |
| Aggiudicatari |
MAURO VECA - CF: VCEMRA69L01F205O |
|
| fattura n 000070/PA del 31/05/2018. uscita didattica del 17/05/2018 al museo di torino pullman MONZA VIAGGI |
Z732337C11 |
1000.00 |
2018-04-17 2018-07-17
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z732337C11 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | fattura n 000070/PA del 31/05/2018. uscita didattica del 17/05/2018 al museo di torino pullman MONZA VIAGGI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-04-17 |
| Data di ultimazione | 2018-07-17 |
| Importo delle somme liquidate | 1000.00 |
| Partecipanti |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
| Aggiudicatari |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
|
| Saldo fattura n PA1800054 DEL 12/01/2018 DECATHLON |
Z762198D24 |
118.48 |
2018-01-15 2018-02-14
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z762198D24 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n PA1800054 DEL 12/01/2018 DECATHLON |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 118.48 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-15 |
| Data di ultimazione | 2018-02-14 |
| Importo delle somme liquidate | 118.48 |
| Partecipanti |
DECATHLON - CF: 02137480964 |
| Aggiudicatari |
DECATHLON - CF: 02137480964 |
|
| Saldo fattura n. 000123/PA del 30/11/2018 Uscita didattica Bookcity Milano 15/11/18 1B 1C Pais finanziata con fondi uscite didattiche genitori 2018/19 pullman monza viaggi (MP 321) |
Z77259A689 |
250.00 |
2018-12-11 2018-12-12
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z77259A689 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n. 000123/PA del 30/11/2018 Uscita didattica Bookcity Milano 15/11/18 1B 1C Pais finanziata con fondi uscite didattiche genitori 2018/19 pullman monza viaggi (MP 321) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 250.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-11 |
| Data di ultimazione | 2018-12-12 |
| Importo delle somme liquidate | 250.00 |
| Partecipanti |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
| Aggiudicatari |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
|
| Buono d'ordine n 39 del 05/11/2018. Saldo fattura n. 1/ PA del 17/01/2019 |
Z7C2598F5F |
300.00 |
2018-11-05 2019-01-22
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z7C2598F5F |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine n 39 del 05/11/2018. Saldo fattura n. 1/ PA del 17/01/2019 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 300.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-11-05 |
| Data di ultimazione | 2019-01-22 |
| Importo delle somme liquidate | 300.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
| Saldo fattura n V3-5793 del 08/03/2018 carrello portapalloni m. ort motoria Borgione |
Z7E21BC6FD |
245.86 |
2018-02-02 2018-05-04
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z7E21BC6FD |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n V3-5793 del 08/03/2018 carrello portapalloni m. ort motoria Borgione |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 245.86 |
| Data di effettivo inizio | 2018-02-02 |
| Data di ultimazione | 2018-05-04 |
| Importo delle somme liquidate | 245.86 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
| SALDO FATT. N. 177 DEL 27/06/2018 FESTA FINE ANNO PAISIELLO PIME |
Z7E2378B63 |
1800.00 |
2018-07-13 2018-07-18
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z7E2378B63 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATT. N. 177 DEL 27/06/2018 FESTA FINE ANNO PAISIELLO PIME |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1800.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-07-13 |
| Data di ultimazione | 2018-07-18 |
| Importo delle somme liquidate | 1800.00 |
| Partecipanti |
FONDAZIONE PIME ONLUS - CF: 97486040153 |
| Aggiudicatari |
FONDAZIONE PIME ONLUS - CF: 97486040153 |
|
| Buono d'ordine n 28/2018. Fattura n.5644 del /2018.materiale inf Rinascita materiale pulizia Brescianini (MANDATO 287) |
Z832526DAA |
1786.07 |
2018-10-04 2018-11-27
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z832526DAA |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine n 28/2018. Fattura n.5644 del /2018.materiale inf Rinascita materiale pulizia Brescianini (MANDATO 287) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1786.07 |
| Data di effettivo inizio | 2018-10-04 |
| Data di ultimazione | 2018-11-27 |
| Importo delle somme liquidate | 1786.07 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| Saldo fattura n V3-8213 del 03/04/2018 ordine leggii per m ort e second paisiello Borgione |
Z8822E38AE |
304.30 |
2018-03-22 2018-05-04
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z8822E38AE |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n V3-8213 del 03/04/2018 ordine leggii per m ort e second paisiello Borgione |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 304.30 |
| Data di effettivo inizio | 2018-03-22 |
| Data di ultimazione | 2018-05-04 |
| Importo delle somme liquidate | 304.30 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
| SU SWITCH Fattura elettronica n 2733 del 16-04-2018 |
Z8B23215CD |
399.00 |
2018-04-20 2018-06-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z8B23215CD |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SU SWITCH Fattura elettronica n 2733 del 16-04-2018 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 399.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-04-20 |
| Data di ultimazione | 2018-06-28 |
| Importo delle somme liquidate | 399.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
| uscita didattica presso Cascina Pezzoli treviglio BG scuola inf RINASCITA saldo fattura n 4/PA del 05/06/2018 |
Z8B23EE964 |
380.00 |
2018-06-12 2018-07-17
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z8B23EE964 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | uscita didattica presso Cascina Pezzoli treviglio BG scuola inf RINASCITA saldo fattura n 4/PA del 05/06/2018 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 380.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-06-12 |
| Data di ultimazione | 2018-07-17 |
| Importo delle somme liquidate | 380.00 |
| Partecipanti |
BARBENO DARIO - CF: BRBDRA69L16L339K |
| Aggiudicatari |
BARBENO DARIO - CF: BRBDRA69L16L339K |
|
| saldo fatture n. 003650098 DEL 05/06/2018, fatt. n. 003650101 del 06/06/2018 fatt. n. 003650105 del 12/06/2018 ACQUISTI PER FESTA FINE ANNO RIALTO |
Z94234AA1F |
233.78 |
2018-04-23 2018-06-28
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | Z94234AA1F |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | saldo fatture n. 003650098 DEL 05/06/2018, fatt. n. 003650101 del 06/06/2018 fatt. n. 003650105 del 12/06/2018 ACQUISTI PER FESTA FINE ANNO RIALTO |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 233.78 |
| Data di effettivo inizio | 2018-04-23 |
| Data di ultimazione | 2018-06-28 |
| Importo delle somme liquidate | 233.78 |
| Partecipanti |
RIALTO S.R.L. (Il Gigante) - CF: 05849840151 |
| Aggiudicatari |
RIALTO S.R.L. (Il Gigante) - CF: 05849840151 |
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| SALDO FATT. N. 000071/PA DEL 31/05/2018Uscita didattica del 28/05/2018 scuola inf Buscaglia monza viaggi |
Z9622B2A1E |
400.00 |
2018-03-09 2018-07-18
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | Z9622B2A1E |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATT. N. 000071/PA DEL 31/05/2018Uscita didattica del 28/05/2018 scuola inf Buscaglia monza viaggi |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 400.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-03-09 |
| Data di ultimazione | 2018-07-18 |
| Importo delle somme liquidate | 400.00 |
| Partecipanti |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
| Aggiudicatari |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
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| SALDO FATT.18-0443 DEL 04/07/2018 SOFTWARE EDT INDEX |
Z962438FB4 |
206.00 |
2018-07-17 2018-07-17
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z962438FB4 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATT.18-0443 DEL 04/07/2018 SOFTWARE EDT INDEX |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 206.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-07-17 |
| Data di ultimazione | 2018-07-17 |
| Importo delle somme liquidate | 206.00 |
| Partecipanti |
INDEX EDUCATION ITALIA - CF: 07363920013 |
| Aggiudicatari |
INDEX EDUCATION ITALIA - CF: 07363920013 |
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| PAGAMENTO BIGLIETTI INGRESSO MUSEO MONZA CLASSI PRIME PAISIELLO DEL 08/03/2018 FONDAZIONE GAIANI |
Z972297EE7 |
230.00 |
2018-03-02 2018-03-12
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | Z972297EE7 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | PAGAMENTO BIGLIETTI INGRESSO MUSEO MONZA CLASSI PRIME PAISIELLO DEL 08/03/2018 FONDAZIONE GAIANI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 230.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-03-02 |
| Data di ultimazione | 2018-03-12 |
| Importo delle somme liquidate | 230.00 |
| Partecipanti |
FONDAZIONE GAIANI - CF: 05920730966 |
| Aggiudicatari |
FONDAZIONE GAIANI - CF: 05920730966 |
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| Saldo fattura n V3-3185 del 07/02/2018 .materiale motoria sc. m. ort motoria Borgione |
Z9A21BC9A2 |
482.03 |
2018-01-16 2018-05-04
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z9A21BC9A2 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n V3-3185 del 07/02/2018 .materiale motoria sc. m. ort motoria Borgione |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 482.03 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-16 |
| Data di ultimazione | 2018-05-04 |
| Importo delle somme liquidate | 482.03 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
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| SALDO PROGETTO "SCUOLA DI SPORT-LOMBARDIA IN GIOCO IV EDIZIONE" CONI A.S. 2017/18 COOFINANZIATO DAL COMUNE E DALLA SCUOLA |
Z9A21EF671 |
3950.00 |
2018-01-19 2018-07-17
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | Z9A21EF671 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO PROGETTO "SCUOLA DI SPORT-LOMBARDIA IN GIOCO IV EDIZIONE" CONI A.S. 2017/18 COOFINANZIATO DAL COMUNE E DALLA SCUOLA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3950.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-19 |
| Data di ultimazione | 2018-07-17 |
| Importo delle somme liquidate | 3950.00 |
| Partecipanti |
CONI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA - CF: 01405170588 |
| Aggiudicatari |
CONI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA - CF: 01405170588 |
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| uscita didattica presso Associazione laboratorio fi figura pane e mate scuola inf buscaglia saldo fattura n 54-E-2018 del 11/06/2018 PANE E MATE |
Z9A23F38EE |
384.00 |
2018-06-12 2018-06-25
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z9A23F38EE |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | uscita didattica presso Associazione laboratorio fi figura pane e mate scuola inf buscaglia saldo fattura n 54-E-2018 del 11/06/2018 PANE E MATE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 384.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-06-12 |
| Data di ultimazione | 2018-06-25 |
| Importo delle somme liquidate | 384.00 |
| Partecipanti |
ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE - CF: 12751000154 |
| Aggiudicatari |
ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE - CF: 12751000154 |
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| SALDO FATT. N.000405/18A DEL 31/08/2018 PROGETTO INDIVIDUALE ALUNNO INFANZIA RINASCITA AZIMUT |
Z9C21CEC64 |
3638.09 |
2018-07-13 2018-10-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z9C21CEC64 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATT. N.000405/18A DEL 31/08/2018 PROGETTO INDIVIDUALE ALUNNO INFANZIA RINASCITA AZIMUT |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3638.09 |
| Data di effettivo inizio | 2018-07-13 |
| Data di ultimazione | 2018-10-31 |
| Importo delle somme liquidate | 3638.09 |
| Partecipanti |
AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01375190061 |
| Aggiudicatari |
AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01375190061 |
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| SALDO FATT. N. 2018/5/81 DEL 31/05/2018 uscita didattica Brallo di Pregola PV 29 e 30 maggio pullman Caronte |
Z9C22C490D |
890.00 |
2018-03-15 2018-06-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z9C22C490D |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATT. N. 2018/5/81 DEL 31/05/2018 uscita didattica Brallo di Pregola PV 29 e 30 maggio pullman Caronte |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 890.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-03-15 |
| Data di ultimazione | 2018-06-28 |
| Importo delle somme liquidate | 890.00 |
| Partecipanti |
CARONTE SRL - CF: 03126990963 |
| Aggiudicatari |
CARONTE SRL - CF: 03126990963 |
|
| Saldo fattura n 248 del 16/05/2018. uscita didattica al borgo di grazano visconti del 16/05/18 pullman tagliabue 1 A 1B 5B prim busc |
ZA021C9A21 |
990.00 |
2018-01-19 2018-07-16
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZA021C9A21 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n 248 del 16/05/2018. uscita didattica al borgo di grazano visconti del 16/05/18 pullman tagliabue 1 A 1B 5B prim busc |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 990.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-19 |
| Data di ultimazione | 2018-07-16 |
| Importo delle somme liquidate | 990.00 |
| Partecipanti |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
| Aggiudicatari |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
|
| PAGAMENTO GESTIONE SITO A.S. 2016/17 |
ZA021D6BF3 |
400.00 |
2018-01-19 2018-01-23
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZA021D6BF3 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | PAGAMENTO GESTIONE SITO A.S. 2016/17 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 400.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-19 |
| Data di ultimazione | 2018-01-23 |
| Importo delle somme liquidate | 400.00 |
| Partecipanti |
SALMASO FABIO - CF: SLMFBA71T28F382U |
| Aggiudicatari |
SALMASO FABIO - CF: SLMFBA71T28F382U |
|
| SALDO FATT. N.00086/PA DEL 30/06/2018 uscita didattica parco nord del 06/06/2018 inf GRAN SASSO pullman monza viaggi |
ZA22297715 |
600.00 |
2018-03-02 2018-07-18
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZA22297715 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATT. N.00086/PA DEL 30/06/2018 uscita didattica parco nord del 06/06/2018 inf GRAN SASSO pullman monza viaggi |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 600.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-03-02 |
| Data di ultimazione | 2018-07-18 |
| Importo delle somme liquidate | 600.00 |
| Partecipanti |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
| Aggiudicatari |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
|
| fattura n 000033/PA del 30/03/2018. uscita didattica del 08/03/2018 per monza pullman MONZA VIAGGI |
ZA422F6177 |
200.00 |
2018-04-16 2018-05-04
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZA422F6177 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | fattura n 000033/PA del 30/03/2018. uscita didattica del 08/03/2018 per monza pullman MONZA VIAGGI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 200.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-04-16 |
| Data di ultimazione | 2018-05-04 |
| Importo delle somme liquidate | 200.00 |
| Partecipanti |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
| Aggiudicatari |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
|
| SALDO FATTURA N V3-16367 DEL 02/08/2018 BUONO D'ORDINE N 17 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA M. ORT E PRIM BUSCAGLIA |
ZA52457D00 |
1239.70 |
2018-07-13 2019-01-10
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZA52457D00 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATTURA N V3-16367 DEL 02/08/2018 BUONO D'ORDINE N 17 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA M. ORT E PRIM BUSCAGLIA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1239.70 |
| Data di effettivo inizio | 2018-07-13 |
| Data di ultimazione | 2019-01-10 |
| Importo delle somme liquidate | 1239.70 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
| SALDO FATT. N. 279DEL 31/05/2018 uscita didattica Oasi di Sant Alessio inf busc 30 maggio 2018 pullman Tagliabue |
ZA622C75E8 |
495.00 |
2018-03-15 2018-07-17
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZA622C75E8 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATT. N. 279DEL 31/05/2018 uscita didattica Oasi di Sant Alessio inf busc 30 maggio 2018 pullman Tagliabue |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 495.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-03-15 |
| Data di ultimazione | 2018-07-17 |
| Importo delle somme liquidate | 495.00 |
| Partecipanti |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
| Aggiudicatari |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
|
| SALDO FATTURA N. 2018/5/34 DEL 31/03/2018 uscita didattica del 20/03/2018 INF RINASCITA Caronte MP 172 |
ZA722837D1 |
275.00 |
2018-03-26 2018-06-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZA722837D1 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATTURA N. 2018/5/34 DEL 31/03/2018 uscita didattica del 20/03/2018 INF RINASCITA Caronte MP 172 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 275.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-03-26 |
| Data di ultimazione | 2018-06-28 |
| Importo delle somme liquidate | 275.00 |
| Partecipanti |
CARONTE SRL - CF: 03126990963 |
| Aggiudicatari |
CARONTE SRL - CF: 03126990963 |
|
| SALDO FATT. N. 001/18/E del 07/05/18 uscita didattica azienda agricola Bollate del 24/04/2018 inf rinas |
ZA72336BB0 |
482.66 |
2018-05-23 2018-07-16
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZA72336BB0 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATT. N. 001/18/E del 07/05/18 uscita didattica azienda agricola Bollate del 24/04/2018 inf rinas |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 482.66 |
| Data di effettivo inizio | 2018-05-23 |
| Data di ultimazione | 2018-07-16 |
| Importo delle somme liquidate | 482.66 |
| Partecipanti |
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI ROSSI - CF: 01641790702 |
| Aggiudicatari |
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI ROSSI - CF: 01641790702 |
|
| SALDO FATTURA N. 000008 2018 FATELET DEL 26/02/2018 STAGE ENT. |
ZAA2268065 |
1243.66 |
2018-03-19 2018-04-11
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZAA2268065 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATTURA N. 000008 2018 FATELET DEL 26/02/2018 STAGE ENT. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1243.66 |
| Data di effettivo inizio | 2018-03-19 |
| Data di ultimazione | 2018-04-11 |
| Importo delle somme liquidate | 1243.66 |
| Partecipanti |
STAGE ENTERTAINMENT SRL - CF: 04804550962 |
| Aggiudicatari |
STAGE ENTERTAINMENT SRL - CF: 04804550962 |
|
| buono d'ordine n. 36/2018 Fattura n 19 del 31/10/2018.nastri per macchina da scrivere VALE (MANDATO 339) |
ZAC25500CE |
60.00 |
2018-10-15 2018-12-18
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZAC25500CE |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | buono d'ordine n. 36/2018 Fattura n 19 del 31/10/2018.nastri per macchina da scrivere VALE (MANDATO 339) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 60.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-10-15 |
| Data di ultimazione | 2018-12-18 |
| Importo delle somme liquidate | 60.00 |
| Partecipanti |
VALE S.N.C. di Eleonora e Marco Perna - CF: 04157110968 |
| Aggiudicatari |
VALE S.N.C. di Eleonora e Marco Perna - CF: 04157110968 |
|
| USCITA DIDATTICA SCUOLA INFANZIA RINASCITA AL MUBA SALDO FATTURA N DEL PULLMAN MONZA VIAGGI |
ZAF247CAB |
250.00 |
2018-12-13 2018-12-13
|
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
|
| CIG | ZAF247CAB |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | USCITA DIDATTICA SCUOLA INFANZIA RINASCITA AL MUBA SALDO FATTURA N DEL PULLMAN MONZA VIAGGI |
| Procedura di scelta del contraente | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
| Importo di aggiudicazione | 250.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-13 |
| Data di ultimazione | 2018-12-13 |
| Importo delle somme liquidate | 250.00 |
| Partecipanti |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
| Aggiudicatari |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
|
| SALDO NOTA DEL 30/07/2018 PER GESTIONE SITO ISTITUTO A.S. 2017/18 SALMASO |
ZB024D4847 |
400.00 |
2018-09-18 2018-10-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZB024D4847 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO NOTA DEL 30/07/2018 PER GESTIONE SITO ISTITUTO A.S. 2017/18 SALMASO |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 400.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-09-18 |
| Data di ultimazione | 2018-10-31 |
| Importo delle somme liquidate | 400.00 |
| Partecipanti |
SALMASO FABIO - CF: SLMFBA71T28F382U |
| Aggiudicatari |
SALMASO FABIO - CF: SLMFBA71T28F382U |
|
| SALDO FATT. N. 00773.PA DEL 26/09/2018 LA GRANDE CASA |
ZB123C98A5 |
850.00 |
2018-12-18 2018-12-18
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZB123C98A5 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATT. N. 00773.PA DEL 26/09/2018 LA GRANDE CASA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 850.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-18 |
| Data di ultimazione | 2018-12-18 |
| Importo delle somme liquidate | 850.00 |
| Partecipanti |
LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOC. ONLUS - CF: 07501030154 |
| Aggiudicatari |
LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOC. ONLUS - CF: 07501030154 |
|
| SALDO FATT. N. 179 DEL 26/01/2018 ABBONAMENTO TECNODID 2018 |
ZB421D7252 |
110.00 |
2018-03-09 2018-03-12
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZB421D7252 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATT. N. 179 DEL 26/01/2018 ABBONAMENTO TECNODID 2018 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 110.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-03-09 |
| Data di ultimazione | 2018-03-12 |
| Importo delle somme liquidate | 110.00 |
| Partecipanti |
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - CF: 00659430631 |
| Aggiudicatari |
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - CF: 00659430631 |
|
| Saldo fattura n 803/2018 del 28/02/2018. materiale inf busc materiale pulizia Brescianini |
ZB5226C026 |
610.20 |
2018-02-21 2018-05-04
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZB5226C026 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n 803/2018 del 28/02/2018. materiale inf busc materiale pulizia Brescianini |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 610.20 |
| Data di effettivo inizio | 2018-02-21 |
| Data di ultimazione | 2018-05-04 |
| Importo delle somme liquidate | 610.20 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| Saldo fattura n 135 del 31-05-2018. laboratorio al borgo di grazano visconti del 16-05-18 1 A 1 B 5B prim busc |
ZB821CB435 |
380.95 |
2018-01-19 2018-07-17
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZB821CB435 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n 135 del 31-05-2018. laboratorio al borgo di grazano visconti del 16-05-18 1 A 1 B 5B prim busc |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 380.95 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-19 |
| Data di ultimazione | 2018-07-17 |
| Importo delle somme liquidate | 380.95 |
| Partecipanti |
Eureka Cooperativa Sociale - CF: 01012970339 |
| Aggiudicatari |
Eureka Cooperativa Sociale - CF: 01012970339 |
|
| Buono d'ordine n 40 Spaggiari. Saldo fattura n 20184E34159 del 29/11/20018 spaggiari (MANDATO 340) |
ZBD25DD863 |
385.16 |
2018-11-20 2018-12-18
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZBD25DD863 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine n 40 Spaggiari. Saldo fattura n 20184E34159 del 29/11/20018 spaggiari (MANDATO 340) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 385.16 |
| Data di effettivo inizio | 2018-11-20 |
| Data di ultimazione | 2018-12-18 |
| Importo delle somme liquidate | 385.16 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
|
| Saldo fattura n. 000112/PA del31/10/2018 Uscita didattica Sforzinda 25/10/18 sez b e d inf busc Comune Milano finanziata con fondi uscite didattiche genitori 2018/19 pullman monza viaggi (MP 318) |
ZC4253FF87 |
250.00 |
2018-11-12 2018-12-12
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC4253FF87 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n. 000112/PA del31/10/2018 Uscita didattica Sforzinda 25/10/18 sez b e d inf busc Comune Milano finanziata con fondi uscite didattiche genitori 2018/19 pullman monza viaggi (MP 318) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 250.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-11-12 |
| Data di ultimazione | 2018-12-12 |
| Importo delle somme liquidate | 250.00 |
| Partecipanti |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
| Aggiudicatari |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
|
| SALDO FATT. N.016-048018 DEL 02/07/2018 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA CLASSI PRIME BUSCAGLIA |
ZC824312EF |
158.15 |
2018-07-13 2018-07-17
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC824312EF |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATT. N.016-048018 DEL 02/07/2018 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA CLASSI PRIME BUSCAGLIA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 158.15 |
| Data di effettivo inizio | 2018-07-13 |
| Data di ultimazione | 2018-07-17 |
| Importo delle somme liquidate | 158.15 |
| Partecipanti |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
| Aggiudicatari |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
|
| SALDO FATT. N. 6248 DEL 01/09/2018 MASTER TRAINING |
ZCD249E489 |
790.00 |
2018-10-04 2018-10-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZCD249E489 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATT. N. 6248 DEL 01/09/2018 MASTER TRAINING |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 790.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-10-04 |
| Data di ultimazione | 2018-10-31 |
| Importo delle somme liquidate | 790.00 |
| Partecipanti |
MASTER TRAINIG S.R.L. - CF: 01932770355 |
| Aggiudicatari |
MASTER TRAINIG S.R.L. - CF: 01932770355 |
|
| Saldo fattura n V3-4674 del 23/02/2018 materiale dva inf Rinascita Borgione |
ZD7225355C |
181.93 |
2018-03-06 2018-05-04
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZD7225355C |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n V3-4674 del 23/02/2018 materiale dva inf Rinascita Borgione |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 181.93 |
| Data di effettivo inizio | 2018-03-06 |
| Data di ultimazione | 2018-05-04 |
| Importo delle somme liquidate | 181.93 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
| uscita didattica del 16/05/2018 presso ACQUARIO MI classi 1A 1B 1C M ORT FATTURA N.2018/5/69 DEL 26/05/2018 pullman Caronte |
ZD72302A7B |
520.00 |
2018-04-05 2018-06-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZD72302A7B |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | uscita didattica del 16/05/2018 presso ACQUARIO MI classi 1A 1B 1C M ORT FATTURA N.2018/5/69 DEL 26/05/2018 pullman Caronte |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 520.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-04-05 |
| Data di ultimazione | 2018-06-28 |
| Importo delle somme liquidate | 520.00 |
| Partecipanti |
CARONTE SRL - CF: 03126990963 |
| Aggiudicatari |
CARONTE SRL - CF: 03126990963 |
|
| VERSAMENTO PREMIO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2018/19 |
ZDB26412DF |
8640.00 |
2018-12-11 2018-12-11
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZDB26412DF |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | VERSAMENTO PREMIO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2018/19 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 8640.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-11 |
| Data di ultimazione | 2018-12-11 |
| Importo delle somme liquidate | 8640.00 |
| Partecipanti |
PLURIASS SCUOLA - CF: 00903640019 |
| Aggiudicatari |
PLURIASS SCUOLA - CF: 00903640019 |
|
| SALDO FATTURA N. 282 DEL 01/06/2018 uscita didattica parco PREISTORIA del 31/05/2018 inf BUSC pullman TAGLIABUE |
ZE02302AF2 |
550.00 |
2018-03-02 2018-06-18
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE02302AF2 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATTURA N. 282 DEL 01/06/2018 uscita didattica parco PREISTORIA del 31/05/2018 inf BUSC pullman TAGLIABUE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 550.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-03-02 |
| Data di ultimazione | 2018-06-18 |
| Importo delle somme liquidate | 550.00 |
| Partecipanti |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
| Aggiudicatari |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
|
| SALDO FATTURA N. 1810454 DEL 28/03/2018 ACCONTO VIAGGIO SALDO FATTURA N 1810650 DEL 24/05/2018 ISTRUZIONE VENEZIA CLASSI QUINTE MONTE ORTIGARA |
ZE122BE408 |
4708.00 |
2018-04-17 2018-06-25
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE122BE408 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATTURA N. 1810454 DEL 28/03/2018 ACCONTO VIAGGIO SALDO FATTURA N 1810650 DEL 24/05/2018 ISTRUZIONE VENEZIA CLASSI QUINTE MONTE ORTIGARA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 4708.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-04-17 |
| Data di ultimazione | 2018-06-25 |
| Importo delle somme liquidate | 4708.00 |
| Partecipanti |
ODOS VIAGGI SRL - CF: 08555860157 |
| Aggiudicatari |
ODOS VIAGGI SRL - CF: 08555860157 |
|
| Saldo fattura n 2624 del 03/10/2018 Buono d'ordine n 27 del 25/09/2018 ERICKSON CON CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI 2018/19 |
ZE92509A05 |
176.12 |
2018-09-25 2018-11-12
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE92509A05 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n 2624 del 03/10/2018 Buono d'ordine n 27 del 25/09/2018 ERICKSON CON CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI 2018/19 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 176.12 |
| Data di effettivo inizio | 2018-09-25 |
| Data di ultimazione | 2018-11-12 |
| Importo delle somme liquidate | 176.12 |
| Partecipanti |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. - CF: 01063120222 |
| Aggiudicatari |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. - CF: 01063120222 |
|
| Buono d'ordine n 38/2018 del 23/10/2018. Saldo fattura n 205/PA del 30/11/2018 (MANDATO 338) |
ZEB25700EC |
60.00 |
2018-12-05 2018-12-18
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZEB25700EC |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine n 38/2018 del 23/10/2018. Saldo fattura n 205/PA del 30/11/2018 (MANDATO 338) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 60.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-05 |
| Data di ultimazione | 2018-12-18 |
| Importo delle somme liquidate | 60.00 |
| Partecipanti |
DADONET - CF: 03827760962 |
| Aggiudicatari |
DADONET - CF: 03827760962 |
|
| Saldo fattura n 000031/PA del 30/03/2018. uscita didattica alla NASA del 2/3/18 pullman Monza Viaggi 2^ Paisiello |
ZF321B6710 |
500.00 |
2018-01-15 2018-05-04
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZF321B6710 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n 000031/PA del 30/03/2018. uscita didattica alla NASA del 2/3/18 pullman Monza Viaggi 2^ Paisiello |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 500.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-15 |
| Data di ultimazione | 2018-05-04 |
| Importo delle somme liquidate | 500.00 |
| Partecipanti |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
| Aggiudicatari |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
|
| Saldo fattura n 8718395808 del 28/11/2018 (ottobre ) COD. CONTRATTUALE 30356385-001 INVIO POSTA E.F. 2018 POSTE ITALIANE |
ZF322C4411 |
500.00 |
2018-07-13 2018-12-18
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZF322C4411 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n 8718395808 del 28/11/2018 (ottobre ) COD. CONTRATTUALE 30356385-001 INVIO POSTA E.F. 2018 POSTE ITALIANE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 500.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-07-13 |
| Data di ultimazione | 2018-12-18 |
| Importo delle somme liquidate | 500.00 |
| Partecipanti |
POSTE ITALIANE SPA-CRP MILANO GEST. ANT. E DEP. - CF: 97103880585 |
| Aggiudicatari |
POSTE ITALIANE SPA-CRP MILANO GEST. ANT. E DEP. - CF: 97103880585 |
|
| SALDO FATT. N. 3/FE DEL 02/05/2018 USCITA CLASSI SECONDE PAISIELLO TORINO 17/05/2018 |
ZF32337E36 |
404.00 |
2018-07-13 2018-07-17
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZF32337E36 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATT. N. 3/FE DEL 02/05/2018 USCITA CLASSI SECONDE PAISIELLO TORINO 17/05/2018 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 404.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-07-13 |
| Data di ultimazione | 2018-07-17 |
| Importo delle somme liquidate | 404.00 |
| Partecipanti |
CULTURALWAY SAS DI A. OROFINO - CF: 10854640017 |
| Aggiudicatari |
CULTURALWAY SAS DI A. OROFINO - CF: 10854640017 |
|
| SALDO FATT. N. 01903/18 DEL 29/06/2018 abbonamento Amministrare la scuola + dirigere la scuola + rassegna normativa + scienza dell'amministrazione scuolastica |
ZF62354209 |
210.00 |
2018-04-26 2018-07-17
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | ZF62354209 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATT. N. 01903/18 DEL 29/06/2018 abbonamento Amministrare la scuola + dirigere la scuola + rassegna normativa + scienza dell'amministrazione scuolastica |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 210.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-04-26 |
| Data di ultimazione | 2018-07-17 |
| Importo delle somme liquidate | 210.00 |
| Partecipanti |
EUROEDIZIONI CASA EDITRICE TORINO SRL - CF: 07009890018 |
| Aggiudicatari |
EUROEDIZIONI CASA EDITRICE TORINO SRL - CF: 07009890018 |
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| SALDO FATT. N. 151/MC DEL 17/05/2018 REAR SOC. COOP. MUSEO DEL CINEMA TORINO CLASSI SECONDE PAISIELLO 17/05/18 |
ZF82337E94 |
594.00 |
2018-07-13 2018-07-17
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | ZF82337E94 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATT. N. 151/MC DEL 17/05/2018 REAR SOC. COOP. MUSEO DEL CINEMA TORINO CLASSI SECONDE PAISIELLO 17/05/18 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 594.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-07-13 |
| Data di ultimazione | 2018-07-17 |
| Importo delle somme liquidate | 594.00 |
| Partecipanti |
REAR SOC. COOP - CF: 04560130017 |
| MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - CF: 06407440012 |
| Aggiudicatari |
REAR SOC. COOP - CF: 04560130017 |
| MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - CF: 06407440012 |
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| SALDO FATT. N. 00085/PA DEL 30-06-2018 uscita didattica del 5/06/2018 Cascina Pezzoli Treviglio INF. RINASCITA MONZA V. |
ZFA22D0B07 |
400.00 |
2018-03-19 2018-07-18
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | ZFA22D0B07 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATT. N. 00085/PA DEL 30-06-2018 uscita didattica del 5/06/2018 Cascina Pezzoli Treviglio INF. RINASCITA MONZA V. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 400.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-03-19 |
| Data di ultimazione | 2018-07-18 |
| Importo delle somme liquidate | 400.00 |
| Partecipanti |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
| Aggiudicatari |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
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| Buono d'ordine n 35/2018 toner Gran Sasso. Fattura n 21 del 15/11/2018 (MP 322) |
ZFA254F965 |
60.00 |
2018-10-15 2018-12-12
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | ZFA254F965 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine n 35/2018 toner Gran Sasso. Fattura n 21 del 15/11/2018 (MP 322) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 60.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-10-15 |
| Data di ultimazione | 2018-12-12 |
| Importo delle somme liquidate | 60.00 |
| Partecipanti |
VALE S.N.C. di Eleonora e Marco Perna - CF: 04157110968 |
| Aggiudicatari |
VALE S.N.C. di Eleonora e Marco Perna - CF: 04157110968 |
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