| buono d'ordine preventivo n. 1170/VI 2 del 23/03/2021 ABBONAMENTO E AGGIORNAMENTO ASSISTENZA DAL 01/04/2022 AL 01/04/2023 ETD 2022 Fattura elettronica n 22-0280 del 25/03/2022 (FINANZIATO CON FONDO RINNOVO RIVISTE) |
Z0135BFBB4 |
280.00 |
2022-03-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z0135BFBB4 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
buono d'ordine preventivo n. 1170/VI 2 del 23/03/2021 ABBONAMENTO E AGGIORNAMENTO ASSISTENZA DAL 01/04/2022 AL 01/04/2023 ETD 2022 Fattura elettronica n 22-0280 del 25/03/2022 (FINANZIATO CON FONDO RINNOVO RIVISTE) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
280.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-03-28 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
280.00 |
| Partecipanti |
INDEX EDUCATION ITALIA - CF: 07363920013 |
| Aggiudicatari |
INDEX EDUCATION ITALIA - CF: 07363920013 |
|
| saldo Fattura n 65/PA del 14/05/2022 e Fattura n 64/PA del 14/05/2022servizio bus a Milano PIME il giorno 12/05/2022 e 14/05/2022 TAGLIABUE VIAGGI (finanziato da genitori e contributo volontario) |
Z01362E95F |
1540.00 |
2022-05-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z01362E95F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
saldo Fattura n 65/PA del 14/05/2022 e Fattura n 64/PA del 14/05/2022servizio bus a Milano PIME il giorno 12/05/2022 e 14/05/2022 TAGLIABUE VIAGGI (finanziato da genitori e contributo volontario) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1540.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-05-16 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
1540.00 |
| Partecipanti |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
| Aggiudicatari |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
|
| Fattura n 6995/2022 del 12/09/2022 CANONE ANNUALE PER SERVER MASTERCOM IN CLOUD valido dal 10/09/2022 al 09/09/2023 (finanziato con fondi amministrativi comunali) |
Z0237AA59B |
160.00 |
2022-09-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z0237AA59B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Fattura n 6995/2022 del 12/09/2022 CANONE ANNUALE PER SERVER MASTERCOM IN CLOUD valido dal 10/09/2022 al 09/09/2023 (finanziato con fondi amministrativi comunali) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
160.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-09-15 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
160.00 |
| Partecipanti |
MASTER TRAINING S.R.L. - CF: 01932770355 |
| Aggiudicatari |
MASTER TRAINING S.R.L. - CF: 01932770355 |
|
| Ordine prot 417 VI 2 PROGETTO GIARDINO Fattura elettronica n W208-2022 del 15/02/2022 (finanziato da fondi comunali € 1000 e contributo volontario € 500) |
Z033514BC1 |
1229.93 |
2022-02-14 2022-02-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z033514BC1 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine prot 417 VI 2 PROGETTO GIARDINO Fattura elettronica n W208-2022 del 15/02/2022 (finanziato da fondi comunali € 1000 e contributo volontario € 500) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1229.93 |
| Data di effettivo inizio |
2022-02-14 |
| Data di ultimazione |
2022-02-18 |
| Importo delle somme liquidate |
1229.93 |
| Partecipanti |
NARDI & BANTI IMBALLAGGI SRL - CF: 02129740466 |
| Aggiudicatari |
NARDI & BANTI IMBALLAGGI SRL - CF: 02129740466 |
|
| ordine prot n 2687 VI2 TONER E CARTUCCE fattura elettronica n 82/PA del 15/12/2022 NET SERVICES |
Z07378F887 |
352.00 |
2022-12-19 2022-12-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z07378F887 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot n 2687 VI2 TONER E CARTUCCE fattura elettronica n 82/PA del 15/12/2022 NET SERVICES |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
352.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-12-19 |
| Data di ultimazione |
2022-12-20 |
| Importo delle somme liquidate |
352.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
| N. 2 CORSI FORMAZIONE PERSONALE PER SICUREZZA |
Z093543E5F |
1540.00 |
2022-06-22 2022-06-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z093543E5F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
N. 2 CORSI FORMAZIONE PERSONALE PER SICUREZZA |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1540.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-06-22 |
| Data di ultimazione |
2022-06-28 |
| Importo delle somme liquidate |
1540.00 |
| Partecipanti |
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962 |
| Aggiudicatari |
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962 |
|
| ordine prot n 698 VI 2 due webcam + cartucce fattura elettronica n 19/PA del 23/03/2022 NET SERVICES |
Z0935526BE |
166.00 |
2022-03-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z0935526BE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot n 698 VI 2 due webcam + cartucce fattura elettronica n 19/PA del 23/03/2022 NET SERVICES |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
166.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-03-28 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
166.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
| COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI R.C.T. ASSISTENZA E TUTELA LEGALE A.S. 22/22 ?????n ALUNNI Fattura elettronica n U1230000022707 del 19/04/2022 |
Z0D35EE527 |
8941.00 |
2022-05-19 2022-05-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z0D35EE527 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI R.C.T. ASSISTENZA E TUTELA LEGALE A.S. 22/22 ?????n ALUNNI Fattura elettronica n U1230000022707 del 19/04/2022 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
8941.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-05-19 |
| Data di ultimazione |
2022-05-23 |
| Importo delle somme liquidate |
8941.00 |
| Partecipanti |
PLURIASS SCUOLA - CF: 00903640019 |
| Aggiudicatari |
PLURIASS SCUOLA - CF: 00903640019 |
|
| ordine prot 2519 VI 2 fattura elettronica n FV22- 7116 del 30/09/2022 (fiinanziato da dotazione ordinaria) per intervento tecnico del 08/07/2022 PROMELIT |
Z0E3718185 |
139.00 |
2022-09-07 2022-10-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z0E3718185 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 2519 VI 2 fattura elettronica n FV22- 7116 del 30/09/2022 (fiinanziato da dotazione ordinaria) per intervento tecnico del 08/07/2022 PROMELIT |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
139.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-09-07 |
| Data di ultimazione |
2022-10-17 |
| Importo delle somme liquidate |
139.00 |
| Partecipanti |
PROMELIT Communication Systems - CF: 07728940961 |
| Aggiudicatari |
PROMELIT Communication Systems - CF: 07728940961 |
|
| ordine prot n 3641 VI2 DEL 25/10/2022 TONER fattura elettronica n 83/PA del 15/12/2022 NET SERVICES |
Z0F3852D7A |
190.00 |
2022-12-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z0F3852D7A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot n 3641 VI2 DEL 25/10/2022 TONER fattura elettronica n 83/PA del 15/12/2022 NET SERVICES |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
190.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-12-19 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
190.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
| Servizi da svolgere in Paisiello per montaggio pannelli di cartongesso FATTURA ELETTRONICA N.FATTPA 110_22 DEL 17-10-2022 |
Z1137F4236 |
360.00 |
2022-10-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z1137F4236 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Servizi da svolgere in Paisiello per montaggio pannelli di cartongesso FATTURA ELETTRONICA N.FATTPA 110_22 DEL 17-10-2022 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
360.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-10-19 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
360.00 |
| Partecipanti |
Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CF: MSRMMD74H30Z226K |
| Aggiudicatari |
Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CF: MSRMMD74H30Z226K |
|
| Prot Ordine n 776 VI 2 del 28/02/2022 Fattura elettronica n. 11/PA del 01/03/2022 Acquisto LIBRI DI TESTO per scuola Paisiello (finanziati da A.A.N.V.) VOLARE |
Z143564BED |
590.00 |
2022-04-06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z143564BED |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Prot Ordine n 776 VI 2 del 28/02/2022 Fattura elettronica n. 11/PA del 01/03/2022 Acquisto LIBRI DI TESTO per scuola Paisiello (finanziati da A.A.N.V.) VOLARE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
590.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-04-06 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
590.00 |
| Partecipanti |
VOLARE SRL - CF: 02634360966 |
| Aggiudicatari |
VOLARE SRL - CF: 02634360966 |
|
| Ordine prot 1549 VI 2 PROGETTO GIARDINO GRAN SASSO Fattura elettronica n W639-2022 del 05/05/2022 (finanziato da fondi comunali TAVOLO 06) |
Z14361569E |
446.01 |
2022-05-11 2022-05-24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z14361569E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine prot 1549 VI 2 PROGETTO GIARDINO GRAN SASSO Fattura elettronica n W639-2022 del 05/05/2022 (finanziato da fondi comunali TAVOLO 06) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
446.01 |
| Data di effettivo inizio |
2022-05-11 |
| Data di ultimazione |
2022-05-24 |
| Importo delle somme liquidate |
446.01 |
| Partecipanti |
NARDI & BANTI IMBALLAGGI SRL - CF: 02129740466 |
| Aggiudicatari |
NARDI & BANTI IMBALLAGGI SRL - CF: 02129740466 |
|
| SALDO FATT. N.22PAS0014012 DEL 31/10/2022 DEL RELATIVO ALL' ORDINE MO15523140 E MO15523137 REG E MANT DOMINI WEB DOMINIO DAL 21 -11-2022 AL 20-11-2023 (finanziato dallo Stato) |
Z16382EDDE |
40.99 |
2022-11-10 2022-11-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z16382EDDE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
SALDO FATT. N.22PAS0014012 DEL 31/10/2022 DEL RELATIVO ALL' ORDINE MO15523140 E MO15523137 REG E MANT DOMINI WEB DOMINIO DAL 21 -11-2022 AL 20-11-2023 (finanziato dallo Stato) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
40.99 |
| Data di effettivo inizio |
2022-11-10 |
| Data di ultimazione |
2022-11-15 |
| Importo delle somme liquidate |
40.99 |
| Partecipanti |
ARUBA SPA - CF: 04552920482 |
| Aggiudicatari |
ARUBA SPA - CF: 04552920482 |
|
| USCITA DIDATTICA IL 25 MAGGIO 2022 CLASSI 1A 1B PAISIELLO FATTORIA PASQUE Fattura elettronica n 48DD del 27/05/20222 (FINANZIATO DAI GENITORI) |
Z1935F30F1 |
487.50 |
2022-06-07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z1935F30F1 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
USCITA DIDATTICA IL 25 MAGGIO 2022 CLASSI 1A 1B PAISIELLO FATTORIA PASQUE Fattura elettronica n 48DD del 27/05/20222 (FINANZIATO DAI GENITORI) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
487.50 |
| Data di effettivo inizio |
2022-06-07 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
487.50 |
| Partecipanti |
FATTORIA PASQUE' SOCIETA' AGRICOLA S.S. - CF: 01152380125 |
| Aggiudicatari |
FATTORIA PASQUE' SOCIETA' AGRICOLA S.S. - CF: 01152380125 |
|
| PAGAMENTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO A.S. 2020-21 PEPE PAGATI CON FONDI DISAGIO COMUNE CINISELLO, CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E FONDI AMBITO 23 Fattura elettronica n 4 del 20/07/2021 |
Z1C3282383 |
2500.00 |
2022-06-22 2022-09-06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z1C3282383 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO A.S. 2020-21 PEPE PAGATI CON FONDI DISAGIO COMUNE CINISELLO, CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E FONDI AMBITO 23 Fattura elettronica n 4 del 20/07/2021 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
2500.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-06-22 |
| Data di ultimazione |
2022-09-06 |
| Importo delle somme liquidate |
2500.00 |
| Partecipanti |
PEPE MARIA TERESA - CF: PPEMTR82D55H827F |
| Aggiudicatari |
PEPE MARIA TERESA - CF: PPEMTR82D55H827F |
|
| Buono d'ordine del 20/02/2022 FATTURA ELETTRONICA N. 037-037180 DEL 26-05-2022 ACQUISTO GAZEBO INFANZIA RINASCITA (finanziato con contributo volontario) |
Z1C34645D7 |
343.07 |
2022-06-06 2022-06-08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z1C34645D7 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Buono d'ordine del 20/02/2022 FATTURA ELETTRONICA N. 037-037180 DEL 26-05-2022 ACQUISTO GAZEBO INFANZIA RINASCITA (finanziato con contributo volontario) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
343.07 |
| Data di effettivo inizio |
2022-06-06 |
| Data di ultimazione |
2022-06-08 |
| Importo delle somme liquidate |
343.07 |
| Partecipanti |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
| Aggiudicatari |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
|
| ORDINE PROT 372 VI 2 DEL 02/02/2022 NOTEBOOK HP ELITEBOOK 840 G4 RICONDIZIONATO fattura elettronica n 3/ PA del 28/02/2022 NET SERVICES |
Z1D35026BD |
8250.00 |
2022-03-09 2022-03-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z1D35026BD |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ORDINE PROT 372 VI 2 DEL 02/02/2022 NOTEBOOK HP ELITEBOOK 840 G4 RICONDIZIONATO fattura elettronica n 3/ PA del 28/02/2022 NET SERVICES |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
8250.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-03-09 |
| Data di ultimazione |
2022-03-25 |
| Importo delle somme liquidate |
8250.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
| ordine LIBRI prot n 3807 VI 2 del 8/11/2022 per scuola secondaria Paisiello Fattura elettronica n 8/pa del 17/11/2022 |
Z1E387ED93 |
903.55 |
2022-11-24 2022-12-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z1E387ED93 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine LIBRI prot n 3807 VI 2 del 8/11/2022 per scuola secondaria Paisiello Fattura elettronica n 8/pa del 17/11/2022 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
903.55 |
| Data di effettivo inizio |
2022-11-24 |
| Data di ultimazione |
2022-12-19 |
| Importo delle somme liquidate |
903.55 |
| Partecipanti |
ESPOSITO LUCIA - CF: SPSLCU66M70F839O |
| Aggiudicatari |
ESPOSITO LUCIA - CF: SPSLCU66M70F839O |
|
| Buono d'ordine del 1/07/2022 FATTURA ELETTRONICA N. 037-068985 DEL 26-09-2022 ACQUISTO MATERIALE PER IMBIANCATURA (finanziato con dotazione ordinaria) |
Z2236FEB1D |
268.88 |
2022-08-19 2022-09-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z2236FEB1D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Buono d'ordine del 1/07/2022 FATTURA ELETTRONICA N. 037-068985 DEL 26-09-2022 ACQUISTO MATERIALE PER IMBIANCATURA (finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
268.88 |
| Data di effettivo inizio |
2022-08-19 |
| Data di ultimazione |
2022-09-29 |
| Importo delle somme liquidate |
268.88 |
| Partecipanti |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
| Aggiudicatari |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
|
| Ordine prot 3527/VI2 del 19/10/2022 CARTUCCE per MONTE ORTIGARA Fattura elettronica n.94/PA del 30/11/2022 (finanziat da dotazione ordinaria) |
Z2238399BE |
33.00 |
2022-12-13 2022-12-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z2238399BE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine prot 3527/VI2 del 19/10/2022 CARTUCCE per MONTE ORTIGARA Fattura elettronica n.94/PA del 30/11/2022 (finanziat da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
33.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-12-13 |
| Data di ultimazione |
2022-12-15 |
| Importo delle somme liquidate |
33.00 |
| Partecipanti |
VALE S.N.C. di Eleonora e Marco Perna - CF: 04157110968 |
| Aggiudicatari |
VALE S.N.C. di Eleonora e Marco Perna - CF: 04157110968 |
|
| Fattura elettronica n. 282 del 26/09/2022 per uscite didattiche visita Archeopark effettuata in data 26/09/2022 classi quarte MONTE ORTIGARA (Finanziato da genitori) |
Z243787714 |
981.00 |
2022-09-27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z243787714 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Fattura elettronica n. 282 del 26/09/2022 per uscite didattiche visita Archeopark effettuata in data 26/09/2022 classi quarte MONTE ORTIGARA (Finanziato da genitori) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
981.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-09-27 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
981.00 |
| Partecipanti |
ARCHEOPARK S.R.L. - CF: 01928420981 |
| Aggiudicatari |
ARCHEOPARK S.R.L. - CF: 01928420981 |
|
| Buono d'ordine n. 783 del 28/02/2022 mariale per laboratori scuola Paisiello. Fattura elettronica n.221004350 del 28/02/2022 |
Z253567D9C |
2001.96 |
2022-03-17 2022-04-13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z253567D9C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Buono d'ordine n. 783 del 28/02/2022 mariale per laboratori scuola Paisiello. Fattura elettronica n.221004350 del 28/02/2022 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
2001.96 |
| Data di effettivo inizio |
2022-03-17 |
| Data di ultimazione |
2022-04-13 |
| Importo delle somme liquidate |
2001.96 |
| Partecipanti |
GEY CART S.R.L. - CF: 01178210199 |
| Aggiudicatari |
GEY CART S.R.L. - CF: 01178210199 |
|
| ordine prot 4054 VI 2 del 22/11/2022 MATERIALE DI PULIZIA per tutti i plessi fattura elettronica n 878 del 30/11/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) MASELLI |
Z2638B72D2 |
1749.25 |
2022-12-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z2638B72D2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 4054 VI 2 del 22/11/2022 MATERIALE DI PULIZIA per tutti i plessi fattura elettronica n 878 del 30/11/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) MASELLI |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1749.25 |
| Data di effettivo inizio |
2022-12-19 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
1749.25 |
| Partecipanti |
Maselli Gianluca - CF: MSLGLC67R17E897T |
| Aggiudicatari |
Maselli Gianluca - CF: MSLGLC67R17E897T |
|
| ESAMI DELF LIVELLO A1 Fattura n 206M del 24/05/2022 AMBASCIATA DI FRANCIA I.F.D'ITALIE |
Z28358E336 |
460.00 |
2022-06-06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z28358E336 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ESAMI DELF LIVELLO A1 Fattura n 206M del 24/05/2022 AMBASCIATA DI FRANCIA I.F.D'ITALIE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
460.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-06-06 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
460.00 |
| Partecipanti |
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE - CF: 96045350582 |
| Aggiudicatari |
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE - CF: 96045350582 |
|
| ordine prot 1584 VI 2 del MATERIALE DI PULIZIA IC PAIS fattura elettronica n 178 del 12/05/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) |
Z283620797 |
664.02 |
2022-05-13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z283620797 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 1584 VI 2 del MATERIALE DI PULIZIA IC PAIS fattura elettronica n 178 del 12/05/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
664.02 |
| Data di effettivo inizio |
2022-05-13 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
664.02 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
|
| ordine prot 3384 c14 del 02/12/2021 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA GRAN SASSO fattura elettronica n V3-18352 del 07/06/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) BORGIONE |
Z293436517 |
1203.45 |
2022-06-09 2022-10-04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z293436517 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 3384 c14 del 02/12/2021 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA GRAN SASSO fattura elettronica n V3-18352 del 07/06/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) BORGIONE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1203.45 |
| Data di effettivo inizio |
2022-06-09 |
| Data di ultimazione |
2022-10-04 |
| Importo delle somme liquidate |
1203.45 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
| ordine prot 1402 VI 2 fattura elettronica n FV22-3970 del 26/05/2022 (fiinanziato da dotazione ordinaria) per sostituzione telefono PROMELIT |
Z2935EA716 |
289.00 |
2022-05-11 2022-06-01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z2935EA716 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 1402 VI 2 fattura elettronica n FV22-3970 del 26/05/2022 (fiinanziato da dotazione ordinaria) per sostituzione telefono PROMELIT |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
289.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-05-11 |
| Data di ultimazione |
2022-06-01 |
| Importo delle somme liquidate |
289.00 |
| Partecipanti |
PROMELIT Communication Systems - CF: 07728940961 |
| Aggiudicatari |
PROMELIT Communication Systems - CF: 07728940961 |
|
| USCITA DIDATTICA IL 26 MAGGIO 2022 CLASSI QUARTE BUSCAGLIA Fattura elettronica n 111/S/IVACC del 06/06/20222 (FINANZIATO DAI GENITORI) |
Z293671228 |
247.50 |
2022-06-08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z293671228 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
USCITA DIDATTICA IL 26 MAGGIO 2022 CLASSI QUARTE BUSCAGLIA Fattura elettronica n 111/S/IVACC del 06/06/20222 (FINANZIATO DAI GENITORI) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
247.50 |
| Data di effettivo inizio |
2022-06-08 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
247.50 |
| Partecipanti |
CREDA ONLUS - CF: 94518970150 |
| Aggiudicatari |
CREDA ONLUS - CF: 94518970150 |
|
| ABBONAMENTO CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE JUNIOR DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Fattura elettronica n 5/81 del 04/02/2022( Finanziato da A.A.N.V.) |
Z2B351A303 |
493.00 |
2022-02-08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z2B351A303 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ABBONAMENTO CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE JUNIOR DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Fattura elettronica n 5/81 del 04/02/2022( Finanziato da A.A.N.V.) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
493.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-02-08 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
493.00 |
| Partecipanti |
G. OSTI SISTEMI S.R.L. - CF: 02969631205 |
| Aggiudicatari |
G. OSTI SISTEMI S.R.L. - CF: 02969631205 |
|
| COD. CONTRATTUALE 30356385-001 INVIO POSTA E.F.2022 MESE DI OTTOBRE 2022 Fattura elettronica n 1022308955 01/12/2022 POSTE ITALIANE |
Z2E352B369 |
350.00 |
2022-05-17 2022-12-06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z2E352B369 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
COD. CONTRATTUALE 30356385-001 INVIO POSTA E.F.2022 MESE DI OTTOBRE 2022 Fattura elettronica n 1022308955 01/12/2022 POSTE ITALIANE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
350.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-05-17 |
| Data di ultimazione |
2022-12-06 |
| Importo delle somme liquidate |
264.21 |
| Partecipanti |
POSTE ITALIANE SPA-CRP MILANO GEST. ANT. E DEP. - CF: 97103880585 |
| Aggiudicatari |
POSTE ITALIANE SPA-CRP MILANO GEST. ANT. E DEP. - CF: 97103880585 |
|
| ordine prot 3190 VI2 del 29/09/2022 MATERIALE DIDATTICO PRIM M.ORTIGARA fattura elettronica n V3-27349 del 07/10/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) BORGIONE |
Z2E37F24C5 |
1404.16 |
2022-11-17 2022-11-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z2E37F24C5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 3190 VI2 del 29/09/2022 MATERIALE DIDATTICO PRIM M.ORTIGARA fattura elettronica n V3-27349 del 07/10/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) BORGIONE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1404.16 |
| Data di effettivo inizio |
2022-11-17 |
| Data di ultimazione |
2022-11-23 |
| Importo delle somme liquidate |
1404.16 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
| ordine prot n 4188 VI2 DEL 29/11/2022 MATERIALE ARTE fattura elettronica n 2022-376/PU del 21/12/2022 SCUOLAPASSAPAROLA SRL |
Z2E38D189E |
94.20 |
2022-12-27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z2E38D189E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot n 4188 VI2 DEL 29/11/2022 MATERIALE ARTE fattura elettronica n 2022-376/PU del 21/12/2022 SCUOLAPASSAPAROLA SRL |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
94.20 |
| Data di effettivo inizio |
2022-12-27 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
Scuolapassaparola S.r.L. - CF: 03592480135 |
| Aggiudicatari |
Scuolapassaparola S.r.L. - CF: 03592480135 |
|
| Ordine prot nr 3686 VI 2 DEL 28/10/2022 SERRE PER GIARDINAGGIO per Sec Paisiello e M. Ortigara |
Z2F384F469 |
1300.00 |
2022-11-02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z2F384F469 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine prot nr 3686 VI 2 DEL 28/10/2022 SERRE PER GIARDINAGGIO per Sec Paisiello e M. Ortigara |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1300.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-11-02 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
T.S.A. S.R.L. - CF: 05492010961 |
| Aggiudicatari |
T.S.A. S.R.L. - CF: 05492010961 |
|
| Ordine prot 2834/c14 del 18/10/2021 per materiale didattico per scuole infanzia BUSCAGLIA Fattura elettronica n.11/PA del 07/02/2022 (finanziat da A.A.N.V.) |
Z303384D94 |
1050.61 |
2022-01-20 2022-02-08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z303384D94 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine prot 2834/c14 del 18/10/2021 per materiale didattico per scuole infanzia BUSCAGLIA Fattura elettronica n.11/PA del 07/02/2022 (finanziat da A.A.N.V.) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1050.61 |
| Data di effettivo inizio |
2022-01-20 |
| Data di ultimazione |
2022-02-08 |
| Importo delle somme liquidate |
1050.61 |
| Partecipanti |
EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE - CF: 03910570153 |
| Aggiudicatari |
EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE - CF: 03910570153 |
|
| Ordine prot 3600/VI2 del 24/10/2022 per materiale didattico per scuola infanzia BUSCAGLIA Fattura elettronica n.194/PA del 12/12/2022 (finanziat da dotazione ordinaria) |
Z343849E7F |
935.36 |
2022-12-13 2022-12-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z343849E7F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine prot 3600/VI2 del 24/10/2022 per materiale didattico per scuola infanzia BUSCAGLIA Fattura elettronica n.194/PA del 12/12/2022 (finanziat da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
935.36 |
| Data di effettivo inizio |
2022-12-13 |
| Data di ultimazione |
2022-12-16 |
| Importo delle somme liquidate |
935.36 |
| Partecipanti |
EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE - CF: 03910570153 |
| Aggiudicatari |
EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE - CF: 03910570153 |
|
| PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COMPASS A.S. 2021 2022 FINANZIATO CON FONDI DEL COMUNE PER IL COTRASTO AL DISAGIO SCOLASTICO Fattura elettronica n. FATTPA 2_22 del 25/02/2022 MOSAICO |
Z35349B823 |
2000.00 |
2022-03-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z35349B823 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COMPASS A.S. 2021 2022 FINANZIATO CON FONDI DEL COMUNE PER IL COTRASTO AL DISAGIO SCOLASTICO Fattura elettronica n. FATTPA 2_22 del 25/02/2022 MOSAICO |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
2000.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-03-14 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
2000.00 |
| Partecipanti |
MOSAICO COOP.SOCIALE A.R.L. ONLUS - CF: 02796220966 |
| Aggiudicatari |
MOSAICO COOP.SOCIALE A.R.L. ONLUS - CF: 02796220966 |
|
| Buono d'ordine del 20/02/2022 FATTURA ELETTRONICA N. 037-012065 DEL 20-02-2022 ACQUISTO MATERIALE PER IMBIANCATURA (finanziato con dotazione ordinaria) |
Z35351B856 |
147.66 |
2022-02-22 2022-03-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z35351B856 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Buono d'ordine del 20/02/2022 FATTURA ELETTRONICA N. 037-012065 DEL 20-02-2022 ACQUISTO MATERIALE PER IMBIANCATURA (finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
147.66 |
| Data di effettivo inizio |
2022-02-22 |
| Data di ultimazione |
2022-03-03 |
| Importo delle somme liquidate |
147.66 |
| Partecipanti |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
| Aggiudicatari |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
|
| ordine prot n 4451 VI 2 STAMPANTE EPSON XP-15000 fattura elettronica n 84/PA del 16/12/2022 NET SERVICES |
Z36391F7F8 |
295.00 |
2022-12-19 2022-12-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z36391F7F8 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot n 4451 VI 2 STAMPANTE EPSON XP-15000 fattura elettronica n 84/PA del 16/12/2022 NET SERVICES |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
295.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-12-19 |
| Data di ultimazione |
2022-12-20 |
| Importo delle somme liquidate |
295.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
| ordine prot 3940 VI2 del 17/11/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA DI RELIGIONE fattura elettronica n V3-33538 del 28/11/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) BORGIONE |
Z3838A3032 |
185.38 |
2022-12-05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z3838A3032 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 3940 VI2 del 17/11/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA DI RELIGIONE fattura elettronica n V3-33538 del 28/11/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) BORGIONE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
185.38 |
| Data di effettivo inizio |
2022-12-05 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
185.38 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
| saldo Fattura n PA 26 del 12/04/2022 MUSEO ARCHEOLOGICO 4B 4C(finanziato da FONDO avanzi gite anni precedenti) |
Z3935A16C2 |
436.00 |
2022-05-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z3935A16C2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
saldo Fattura n PA 26 del 12/04/2022 MUSEO ARCHEOLOGICO 4B 4C(finanziato da FONDO avanzi gite anni precedenti) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
436.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-05-20 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
436.00 |
| Partecipanti |
ASTER SRL - CF: 13324030157 |
| Aggiudicatari |
ASTER SRL - CF: 13324030157 |
|
| ordine radiomicrofoni prot 2069 VI2 del 27/05/2022 per scuola Paisiello Fattura elettronica n 2022 12/p del 27/09/2022 MUSICAL STUDIO |
Z3936991D0 |
531.15 |
2022-09-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z3936991D0 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine radiomicrofoni prot 2069 VI2 del 27/05/2022 per scuola Paisiello Fattura elettronica n 2022 12/p del 27/09/2022 MUSICAL STUDIO |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
531.15 |
| Data di effettivo inizio |
2022-09-28 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
531.15 |
| Partecipanti |
MUSICAL STUDIO S.R.L. - CF: 02868850963 |
| Aggiudicatari |
MUSICAL STUDIO S.R.L. - CF: 02868850963 |
|
| Fattura n 5693/2022 del 29/07/2022 CANONE ANNUALE PER ATTIVAZIONE REGISTRO ELETTRONICO valido dal 13/07/2022 al 12/07/2023 (finanziato con fondi amministrativi comunali) |
Z3D37205CE |
230.00 |
2022-08-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z3D37205CE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Fattura n 5693/2022 del 29/07/2022 CANONE ANNUALE PER ATTIVAZIONE REGISTRO ELETTRONICO valido dal 13/07/2022 al 12/07/2023 (finanziato con fondi amministrativi comunali) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
230.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-08-09 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
230.00 |
| Partecipanti |
MASTER TRAINING S.R.L. - CF: 01932770355 |
| Aggiudicatari |
MASTER TRAINING S.R.L. - CF: 01932770355 |
|
| ordine prot 4162 VI2 del 28/11/2022 MATERIALE DIDATTICO SOSTEGNO PRIM BUSCAGLIA Fattura elettronica n V3-???? del /12/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) BORGIONE |
Z3E38D1DE9 |
77.66 |
2022-12-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z3E38D1DE9 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 4162 VI2 del 28/11/2022 MATERIALE DIDATTICO SOSTEGNO PRIM BUSCAGLIA Fattura elettronica n V3-???? del /12/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) BORGIONE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
77.66 |
| Data di effettivo inizio |
2022-12-19 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
| Servizi da svolgere in BIBLIOTECA Paisiello per spostamento armadi tinteggiatura locale FATTURA ELETTRONICA N.FATTPA 51_22 DEL 10-06-2022 |
Z3F36A9355 |
1480.00 |
2022-06-16 2022-06-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z3F36A9355 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Servizi da svolgere in BIBLIOTECA Paisiello per spostamento armadi tinteggiatura locale FATTURA ELETTRONICA N.FATTPA 51_22 DEL 10-06-2022 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1480.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-06-16 |
| Data di ultimazione |
2022-06-23 |
| Importo delle somme liquidate |
1480.00 |
| Partecipanti |
Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CF: MSRMMD74H30Z226K |
| Aggiudicatari |
Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CF: MSRMMD74H30Z226K |
|
| ordine BERGANTINI prot 8270 del 27-04-2022 fattura elettronica n 8172/FVISE del 06/06/2022 FINANZIATO CON CONTRIBUTI EDITORIA CIRCOLARE PRO. N. 629 D |
Z4036A57CB |
196.00 |
2022-05-12 2022-06-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z4036A57CB |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine BERGANTINI prot 8270 del 27-04-2022 fattura elettronica n 8172/FVISE del 06/06/2022 FINANZIATO CON CONTRIBUTI EDITORIA CIRCOLARE PRO. N. 629 D |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
196.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-05-12 |
| Data di ultimazione |
2022-06-14 |
| Importo delle somme liquidate |
196.00 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
|
| ORDINE N. 4193 TARGHE PER PON CABLAGGIO ANPO.ARTI GRAFICHE |
Z4138D3640 |
311.78 |
2022-12-30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z4138D3640 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ORDINE N. 4193 TARGHE PER PON CABLAGGIO ANPO.ARTI GRAFICHE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
311.78 |
| Data di effettivo inizio |
2022-12-30 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
AN.PO ARTI GRAFICHE - CF: 08098490967 |
| Aggiudicatari |
AN.PO ARTI GRAFICHE - CF: 08098490967 |
|
| saldo Fattura n V -PA 22-0006 del 05/05/2022 AUTODROMO NAZIONALE MONZA SIAS SPA(finanziato da genitori) |
Z4535952F5 |
255.74 |
2022-05-19 2022-07-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z4535952F5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
saldo Fattura n V -PA 22-0006 del 05/05/2022 AUTODROMO NAZIONALE MONZA SIAS SPA(finanziato da genitori) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
255.74 |
| Data di effettivo inizio |
2022-05-19 |
| Data di ultimazione |
2022-07-14 |
| Importo delle somme liquidate |
255.74 |
| Partecipanti |
Autodromo Nazionale Monza SIAS SPA - CF: 00779970151 |
| Aggiudicatari |
Autodromo Nazionale Monza SIAS SPA - CF: 00779970151 |
|
| fattura elettronica n 57/001 del 20/09/2022 INTERVENTO SOSTITUZIONE POMPA SCARICO LAVATRICE (Finanziato da dotazione ordinaria) |
Z4537CBD5A |
98.36 |
2022-09-21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z4537CBD5A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
fattura elettronica n 57/001 del 20/09/2022 INTERVENTO SOSTITUZIONE POMPA SCARICO LAVATRICE (Finanziato da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
98.36 |
| Data di effettivo inizio |
2022-09-21 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
98.36 |
| Partecipanti |
QUADRIO AUGUSTI & C SNC DI QUADRIO GIUSEPPE & C - CF: 02391940968 |
| Aggiudicatari |
QUADRIO AUGUSTI & C SNC DI QUADRIO GIUSEPPE & C - CF: 02391940968 |
|
| Ordine prot nr 3701 VI 2 DEL 02/11/2022 15 LICENZE TEACHING & LEARNING Fattura elettronica n 8029 del 24/11/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) C2 SRL |
Z4A3864BFD |
580.00 |
2022-11-02 2022-12-05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z4A3864BFD |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine prot nr 3701 VI 2 DEL 02/11/2022 15 LICENZE TEACHING & LEARNING Fattura elettronica n 8029 del 24/11/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) C2 SRL |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
580.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-11-02 |
| Data di ultimazione |
2022-12-05 |
| Importo delle somme liquidate |
580.00 |
| Partecipanti |
C2 SRL - CF: 01121130197 |
| Aggiudicatari |
C2 SRL - CF: 01121130197 |
|
| Ordine prot 1161/VI 2 2021 N. 1 ABBONAMENTI E RIVISTE Fattura elettronica n FVL310 del 29/03/2022 FINANZIATO CON CONTRIBUTI EDITORIA CIRCOLARE PRO. N. 629 DEL 09/03/2021 |
Z4D35BF7AD |
103.00 |
2022-04-05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z4D35BF7AD |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine prot 1161/VI 2 2021 N. 1 ABBONAMENTI E RIVISTE Fattura elettronica n FVL310 del 29/03/2022 FINANZIATO CON CONTRIBUTI EDITORIA CIRCOLARE PRO. N. 629 DEL 09/03/2021 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
103.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-04-05 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
103.00 |
| Partecipanti |
INFOCLIP SRL - CF: 04842560965 |
| Aggiudicatari |
INFOCLIP SRL - CF: 04842560965 |
|
| USCITA DIDATTICA IL 8 GIUGNO 2022 CLASSI TERZE BUSCAGLIA Fattura elettronica n 1/2/110 del 08/06/20222 (FINANZIATO DAI GENITORI) |
Z4E36174F5 |
1796.89 |
2022-06-09 2022-08-08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z4E36174F5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
USCITA DIDATTICA IL 8 GIUGNO 2022 CLASSI TERZE BUSCAGLIA Fattura elettronica n 1/2/110 del 08/06/20222 (FINANZIATO DAI GENITORI) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1796.89 |
| Data di effettivo inizio |
2022-06-09 |
| Data di ultimazione |
2022-08-08 |
| Importo delle somme liquidate |
1796.89 |
| Partecipanti |
PASSATO FUTURO S.R.L. GROPPARELLO - CF: 01641790702 |
| T.S. S.R.L. TRAVEL & SERVICE - CF: 03381240169 |
| Aggiudicatari |
PASSATO FUTURO S.R.L. GROPPARELLO - CF: 01641790702 |
| T.S. S.R.L. TRAVEL & SERVICE - CF: 03381240169 |
|
| ATTIVITA' DIDATTICO TEATRALE SPAGNOLO il giorno 22/02/2022 fattura elettronica n 5/2022 del 09/03/2022 (Finanziato da genitori) |
Z4F358722F |
261.48 |
2022-05-24 2022-05-26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z4F358722F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ATTIVITA' DIDATTICO TEATRALE SPAGNOLO il giorno 22/02/2022 fattura elettronica n 5/2022 del 09/03/2022 (Finanziato da genitori) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
261.48 |
| Data di effettivo inizio |
2022-05-24 |
| Data di ultimazione |
2022-05-26 |
| Importo delle somme liquidate |
261.48 |
| Partecipanti |
Associazione ALBAHACA TEATRO - CF: 09322960965 |
| Aggiudicatari |
Associazione ALBAHACA TEATRO - CF: 09322960965 |
|
| SALDO FATTURA N. 22 DEL 15/03/2022 PRENOTAZIONE N. 1220613 PER DIDOLAB MUBA |
Z51359572C |
184.00 |
2022-04-11 2022-04-21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z51359572C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
SALDO FATTURA N. 22 DEL 15/03/2022 PRENOTAZIONE N. 1220613 PER DIDOLAB MUBA |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
184.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-04-11 |
| Data di ultimazione |
2022-04-21 |
| Importo delle somme liquidate |
184.00 |
| Partecipanti |
FONDAZIONE MUBA - CF: 97457580153 |
| Aggiudicatari |
FONDAZIONE MUBA - CF: 97457580153 |
|
| Ordine prot 1878 VI 2 PROGETTO GIARDINO Fattura elettronica n W695-2022 del 16/05/2022 (finanziato da fondi comunali TAVOLO 06) |
Z5136660B0 |
130.37 |
2022-05-17 2022-05-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z5136660B0 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine prot 1878 VI 2 PROGETTO GIARDINO Fattura elettronica n W695-2022 del 16/05/2022 (finanziato da fondi comunali TAVOLO 06) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
130.37 |
| Data di effettivo inizio |
2022-05-17 |
| Data di ultimazione |
2022-05-25 |
| Importo delle somme liquidate |
130.37 |
| Partecipanti |
NARDI & BANTI IMBALLAGGI SRL - CF: 02129740466 |
| Aggiudicatari |
NARDI & BANTI IMBALLAGGI SRL - CF: 02129740466 |
|
| ordine prot 3752/c14 del 31/12/2021 MATERIALE DI PULIZIA IC PAIS fattura elettronica n 38 del 31/01/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) |
Z533438114 |
4633.11 |
2022-02-01 2022-02-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z533438114 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 3752/c14 del 31/12/2021 MATERIALE DI PULIZIA IC PAIS fattura elettronica n 38 del 31/01/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
4633.11 |
| Data di effettivo inizio |
2022-02-01 |
| Data di ultimazione |
2022-02-03 |
| Importo delle somme liquidate |
4633.11 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
|
| Fattura elettronica n V2/502173 del 19/01/2022 per ACQUISTO CARTA (FINANZIATO DA A.A.N.V.) |
Z5334CB816 |
1286.40 |
2022-01-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z5334CB816 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Fattura elettronica n V2/502173 del 19/01/2022 per ACQUISTO CARTA (FINANZIATO DA A.A.N.V.) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1286.40 |
| Data di effettivo inizio |
2022-01-28 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
1286.40 |
| Partecipanti |
ERREBIAN S.P.A. - CF: 08397890586 |
| Aggiudicatari |
ERREBIAN S.P.A. - CF: 08397890586 |
|
| ORDINE N. 2 del 15/07/2022 Fattura elettronica n 47112 del 22/10/2022 spazi e strumenti per le stem - PNSD |
Z5435E2482 |
12806.38 |
2022-11-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z5435E2482 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ORDINE N. 2 del 15/07/2022 Fattura elettronica n 47112 del 22/10/2022 spazi e strumenti per le stem - PNSD |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
12806.38 |
| Data di effettivo inizio |
2022-11-03 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
12806.38 |
| Partecipanti |
CAMPUSTORE SRL - CF: 02409740244 |
| Aggiudicatari |
CAMPUSTORE SRL - CF: 02409740244 |
|
| saldo fattura n. 2022 73/p ESAME INGLESE KET INTERNATIONAL H.(Finanziato dai genitori) |
Z56357B4E1 |
2415.00 |
2022-03-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z56357B4E1 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
saldo fattura n. 2022 73/p ESAME INGLESE KET INTERNATIONAL H.(Finanziato dai genitori) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
2415.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-03-22 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
2415.00 |
| Partecipanti |
INTERNATIONAL HOUSE SRL - CF: 12940730158 |
| Aggiudicatari |
INTERNATIONAL HOUSE SRL - CF: 12940730158 |
|
| Buono d'ordine prot 882 VI 2 del 07/03/2022 materiale per laboratori scuola Paisiello. Fattura elettronica 221006184 del 29/03/2022 |
Z59357D029 |
139.89 |
2022-06-13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z59357D029 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Buono d'ordine prot 882 VI 2 del 07/03/2022 materiale per laboratori scuola Paisiello. Fattura elettronica 221006184 del 29/03/2022 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
139.89 |
| Data di effettivo inizio |
2022-06-13 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
139.89 |
| Partecipanti |
GEY CART S.R.L. - CF: 01178210199 |
| Aggiudicatari |
GEY CART S.R.L. - CF: 01178210199 |
|
| ordine del 01/02/2022 SCARPE per collaboratrice scolastica RINALDI fattura elettronica n 694/A/2022 del 03/02/2022 (Finanziato con ) |
Z5A34FFE50 |
59.40 |
2022-02-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z5A34FFE50 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine del 01/02/2022 SCARPE per collaboratrice scolastica RINALDI fattura elettronica n 694/A/2022 del 03/02/2022 (Finanziato con ) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
59.40 |
| Data di effettivo inizio |
2022-02-15 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
59.40 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| ordine prot n 3669 del 27/11/2022 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA BUSCAGLIA fattura elettronica n V3-231470 del 15/11/2022 fattura elettronica n V3-32833 del 23/11/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) |
Z5D3858B0E |
258.18 |
2022-11-24 2022-11-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z5D3858B0E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot n 3669 del 27/11/2022 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA BUSCAGLIA fattura elettronica n V3-231470 del 15/11/2022 fattura elettronica n V3-32833 del 23/11/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
258.18 |
| Data di effettivo inizio |
2022-11-24 |
| Data di ultimazione |
2022-11-29 |
| Importo delle somme liquidate |
258.18 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
| SALDO FATT. N. 707 DEL 11/05/2022 LABORATORIO ARTI DEL RIUSO INFANZIA GRAN SASSO LA GRANDE CASA (Finanziato da A.A.N.V.) |
Z5F3611D60 |
176.19 |
2022-05-13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z5F3611D60 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
SALDO FATT. N. 707 DEL 11/05/2022 LABORATORIO ARTI DEL RIUSO INFANZIA GRAN SASSO LA GRANDE CASA (Finanziato da A.A.N.V.) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
176.19 |
| Data di effettivo inizio |
2022-05-13 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
176.19 |
| Partecipanti |
LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOC. ONLUS - CF: 07501030154 |
| Aggiudicatari |
LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOC. ONLUS - CF: 07501030154 |
|
| ordine n.3193 del 29/09/2022 CAMICI per collaboratori scolastici fattura elettronica n 6725/A/2022 del 18/10/2022 (Finanziato con dotazione ordinaria) |
Z6037F391C |
127.91 |
2022-10-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z6037F391C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine n.3193 del 29/09/2022 CAMICI per collaboratori scolastici fattura elettronica n 6725/A/2022 del 18/10/2022 (Finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
127.91 |
| Data di effettivo inizio |
2022-10-19 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
127.91 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| Ordine nr 23 KIT ORTO URBANO MAXI DOPPIO per 3 plessi prim Buscaglia Sec Paisiello M. Ortigara Fattura elettronica n 2022 1281 del 18/11/2022 (Finanziato da EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PRIMO CICLO) |
Z603847664 |
3236.00 |
2022-10-28 2022-11-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z603847664 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine nr 23 KIT ORTO URBANO MAXI DOPPIO per 3 plessi prim Buscaglia Sec Paisiello M. Ortigara Fattura elettronica n 2022 1281 del 18/11/2022 (Finanziato da EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PRIMO CICLO) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
3236.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-10-28 |
| Data di ultimazione |
2022-11-22 |
| Importo delle somme liquidate |
3236.00 |
| Partecipanti |
Berilla S.r.l. - CF: 02036450969 |
| Aggiudicatari |
Berilla S.r.l. - CF: 02036450969 |
|
| fattura elettronica n S542 del 30/06/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria A.A.N.V) G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI |
Z6135EA67E |
15454.00 |
2022-08-08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z6135EA67E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
fattura elettronica n S542 del 30/06/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria A.A.N.V) G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
15454.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-08-08 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
15454.00 |
| Partecipanti |
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - CF: 04649630268 |
| Aggiudicatari |
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - CF: 04649630268 |
|
| ordine PROT 3533 VI2 DEL 19/10/2022 TRASFORMAZIONE SAPONE A RIEMPIMENTO + SAPONE fattura elettronica n 398 del 31 OTTOBRE 2022 (finanziato da dotazione ordinaria) BRILLO |
Z61383A2E1 |
932.00 |
2022-11-02 2022-11-04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z61383A2E1 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine PROT 3533 VI2 DEL 19/10/2022 TRASFORMAZIONE SAPONE A RIEMPIMENTO + SAPONE fattura elettronica n 398 del 31 OTTOBRE 2022 (finanziato da dotazione ordinaria) BRILLO |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
932.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-11-02 |
| Data di ultimazione |
2022-11-04 |
| Importo delle somme liquidate |
932.00 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
|
| ordine prot n 3222 del 07/10/2022 MATERIALE DIDATTICO LABORATORIO DI ARTE fattura elettronica n V3-29253 del 27/10/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) BORGIONE |
Z64380FC39 |
57.13 |
2022-11-02 2022-11-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z64380FC39 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot n 3222 del 07/10/2022 MATERIALE DIDATTICO LABORATORIO DI ARTE fattura elettronica n V3-29253 del 27/10/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) BORGIONE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
57.13 |
| Data di effettivo inizio |
2022-11-02 |
| Data di ultimazione |
2022-11-03 |
| Importo delle somme liquidate |
57.13 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
| Fattura elettronica n. 132/PA del 30/09/2022 per uscite didattiche visita Archeopark effettuata in data 26/09/2022 classi quarte MONTE ORTIGARA (Finanziato da genitori)TAGLIABUE |
Z6537876F3 |
1400.00 |
2022-10-04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z6537876F3 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Fattura elettronica n. 132/PA del 30/09/2022 per uscite didattiche visita Archeopark effettuata in data 26/09/2022 classi quarte MONTE ORTIGARA (Finanziato da genitori)TAGLIABUE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1400.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-10-04 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
1400.00 |
| Partecipanti |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
| Aggiudicatari |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
|
| Buono d'ordine del 15/09/2022 FATTURA ELETTRONICA N. 037-071100 DEL 03-10-2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO (finanziato con dotazione ordinaria) |
Z6537CDC87 |
672.60 |
2022-09-06 2022-10-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z6537CDC87 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Buono d'ordine del 15/09/2022 FATTURA ELETTRONICA N. 037-071100 DEL 03-10-2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO (finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
672.60 |
| Data di effettivo inizio |
2022-09-06 |
| Data di ultimazione |
2022-10-18 |
| Importo delle somme liquidate |
672.60 |
| Partecipanti |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
| Aggiudicatari |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
|
| ORDINE N. 4193 TARGHE PER PON EDUGREEN ANPO.ARTI GRAFICHE |
Z7038D2C5E |
125.00 |
2022-12-30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z7038D2C5E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ORDINE N. 4193 TARGHE PER PON EDUGREEN ANPO.ARTI GRAFICHE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
125.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-12-30 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
AN.PO ARTI GRAFICHE - CF: 08098490967 |
| Aggiudicatari |
AN.PO ARTI GRAFICHE - CF: 08098490967 |
|
| PROGETTO: COSMI IN RETE PER L'INCLUSIONE A.S. 2022-2023 |
Z733807CE2 |
100.00 |
2022-10-05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z733807CE2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
PROGETTO: COSMI IN RETE PER L'INCLUSIONE A.S. 2022-2023 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
100.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-10-05 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
100.00 |
| Partecipanti |
ISTITUTO COMPRENSIVO BONVESIN DE LA RIVA - CF: 92044520150 |
| Aggiudicatari |
ISTITUTO COMPRENSIVO BONVESIN DE LA RIVA - CF: 92044520150 |
|
| ordine n 809 VI 2 modulo gestione visualizzazione cartellino per singolo dipendente fattura elettronica n 20/PA del 28/02/2022 NET SERVICES |
Z74356A19C |
300.00 |
2022-03-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z74356A19C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine n 809 VI 2 modulo gestione visualizzazione cartellino per singolo dipendente fattura elettronica n 20/PA del 28/02/2022 NET SERVICES |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
300.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-03-25 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
300.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
| ordine prot 501 VI 2 del 08/02/2021 MATERIALE DI PULIZIA IC PAIS fattura elettronica n 92 del 16/03/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) |
Z7535BDB3D |
8099.75 |
2022-02-14 2022-04-04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z7535BDB3D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 501 VI 2 del 08/02/2021 MATERIALE DI PULIZIA IC PAIS fattura elettronica n 92 del 16/03/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
8099.75 |
| Data di effettivo inizio |
2022-02-14 |
| Data di ultimazione |
2022-04-04 |
| Importo delle somme liquidate |
8099.75 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
|
| USCITA DIDATTICA IL 10/06/2022 a RIVOLTA D'ADDA classe viola infanzia Buscaglia Fattura elettronica n 75/PA del 30/06/20222 (FINANZIATO DAI GENITORI) |
Z753614C7C |
500.00 |
2022-08-10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z753614C7C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
USCITA DIDATTICA IL 10/06/2022 a RIVOLTA D'ADDA classe viola infanzia Buscaglia Fattura elettronica n 75/PA del 30/06/20222 (FINANZIATO DAI GENITORI) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
500.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-08-10 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
500.00 |
| Partecipanti |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
| Aggiudicatari |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
|
| ordine REGISTRI prot 2619 del 27-04-2022 fattura elettronica n 6282/FVIDF del 03/11/2022 |
Z773762B99 |
143.00 |
2022-09-26 2022-11-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z773762B99 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine REGISTRI prot 2619 del 27-04-2022 fattura elettronica n 6282/FVIDF del 03/11/2022 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
143.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-09-26 |
| Data di ultimazione |
2022-11-14 |
| Importo delle somme liquidate |
143.00 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
|
| NOLEGGIO FOTOCOPIATICE BUSCAGLIA E PAISIELLO FINO AL 10 NOVEMBRE 2022 FATTURA ELETTRONICA N 51 DEL 31/05/2022 PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 10/05/2022 AL 09/08/2022 VALE |
Z7C34F95BE |
2400.00 |
2022-02-01 2022-06-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z7C34F95BE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
NOLEGGIO FOTOCOPIATICE BUSCAGLIA E PAISIELLO FINO AL 10 NOVEMBRE 2022 FATTURA ELETTRONICA N 51 DEL 31/05/2022 PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 10/05/2022 AL 09/08/2022 VALE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
2400.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-02-01 |
| Data di ultimazione |
2022-06-09 |
| Importo delle somme liquidate |
1800.00 |
| Partecipanti |
VALE S.N.C. di Eleonora e Marco Perna - CF: 04157110968 |
| Aggiudicatari |
VALE S.N.C. di Eleonora e Marco Perna - CF: 04157110968 |
|
| Ordine ABBONAMENTO RIVISTA DIDA 22/23 Fattura elettronica n 0/1637 del 11/07/2022 FINANZIATO CON CONTRIBUTI EDITORIA CIRCOLARE PRO. N. 629 DEL 09/03/2021 |
Z7C371AEDB |
47.60 |
2022-08-05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z7C371AEDB |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine ABBONAMENTO RIVISTA DIDA 22/23 Fattura elettronica n 0/1637 del 11/07/2022 FINANZIATO CON CONTRIBUTI EDITORIA CIRCOLARE PRO. N. 629 DEL 09/03/2021 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
47.60 |
| Data di effettivo inizio |
2022-08-05 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. - CF: 01063120222 |
| Aggiudicatari |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. - CF: 01063120222 |
|
| USCITA DIDATTICA IL 25/05/2022 a Bernate Litta PROT 1419 IV2 classi 1A 1B PRIMARIA BUSCAGLIA Fattura elettronica n 60/PA del 09/06/20222 (FINANZIATO DAI GENITORI) |
Z7D35F2899 |
500.00 |
2022-06-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z7D35F2899 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
USCITA DIDATTICA IL 25/05/2022 a Bernate Litta PROT 1419 IV2 classi 1A 1B PRIMARIA BUSCAGLIA Fattura elettronica n 60/PA del 09/06/20222 (FINANZIATO DAI GENITORI) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
500.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-06-16 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
500.00 |
| Partecipanti |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
| Aggiudicatari |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
|
| Buono d'ordine del 3688 del 28/10/2022 FATTURA ELETTRONICA N. 037-091810 DEL 13-12-2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO (finanziato con PON EDUGREEN) |
Z7E384F422 |
1223.09 |
2022-12-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z7E384F422 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Buono d'ordine del 3688 del 28/10/2022 FATTURA ELETTRONICA N. 037-091810 DEL 13-12-2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO (finanziato con PON EDUGREEN) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1223.09 |
| Data di effettivo inizio |
2022-12-19 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
| Aggiudicatari |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
|
| ORDINE N. 4193 TARGHE PER PON DIGITALBOARD ANPO.ARTI GRAFICHE |
Z7F38D4019 |
162.08 |
2022-11-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z7F38D4019 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ORDINE N. 4193 TARGHE PER PON DIGITALBOARD ANPO.ARTI GRAFICHE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
162.08 |
| Data di effettivo inizio |
2022-11-23 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
AN.PO ARTI GRAFICHE - CF: 08098490967 |
| Aggiudicatari |
AN.PO ARTI GRAFICHE - CF: 08098490967 |
|
| Ordine abbonamento NOTIZIE DELLA SCUOLA 2021/2022 Fattura elettronica n. EFAT/2022/0593 del 07/03/2022 (finanziati da avanzo amministrazione non vincolato) |
Z88355E8CA |
160.00 |
2022-03-11 2022-03-24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z88355E8CA |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine abbonamento NOTIZIE DELLA SCUOLA 2021/2022 Fattura elettronica n. EFAT/2022/0593 del 07/03/2022 (finanziati da avanzo amministrazione non vincolato) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
160.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-03-11 |
| Data di ultimazione |
2022-03-24 |
| Importo delle somme liquidate |
160.00 |
| Partecipanti |
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - CF: 00659430631 |
| Aggiudicatari |
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - CF: 00659430631 |
|
| ordine prot n 447 VI 2 del 07/02/2022MASCHERINE FFP2 fattura elettronica n 10/PA del 25/03/2022 |
Z8A3564774 |
2357.14 |
2022-03-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z8A3564774 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot n 447 VI 2 del 07/02/2022MASCHERINE FFP2 fattura elettronica n 10/PA del 25/03/2022 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
2357.14 |
| Data di effettivo inizio |
2022-03-28 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
2357.14 |
| Partecipanti |
FARMACIA S.ANTONIO - CF: 07132290961 |
| Aggiudicatari |
FARMACIA S.ANTONIO - CF: 07132290961 |
|
| VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN VALLE D AOSTA DAL 6 AL 8 GIUGNO 2022 CLASSI 5A 5B MONTE ORTIGARA Fattura elettronica n 125/PA del 09/06/20222 (FINANZIATO DAI GENITORI) |
Z8B362FEE1 |
8064.00 |
2022-06-13 2022-06-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z8B362FEE1 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN VALLE D AOSTA DAL 6 AL 8 GIUGNO 2022 CLASSI 5A 5B MONTE ORTIGARA Fattura elettronica n 125/PA del 09/06/20222 (FINANZIATO DAI GENITORI) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
8064.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-06-13 |
| Data di ultimazione |
2022-06-14 |
| Importo delle somme liquidate |
8064.00 |
| Partecipanti |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
| Aggiudicatari |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
|
| PULIZIA PAVIMENTI PIANO SEMINTERRATO - VERNICIATURA PORTA E VERNICIATURA FINESTRE INTERNE BIBLIOTECA Paisiello FATTURA ELETTRONICA N.FATTPA 115_22 DEL 26-10-2022 (Finanziato con dotazione ordinaria) |
Z8B384782D |
1350.00 |
2022-10-27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z8B384782D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
PULIZIA PAVIMENTI PIANO SEMINTERRATO - VERNICIATURA PORTA E VERNICIATURA FINESTRE INTERNE BIBLIOTECA Paisiello FATTURA ELETTRONICA N.FATTPA 115_22 DEL 26-10-2022 (Finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1350.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-10-27 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
1350.00 |
| Partecipanti |
Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CF: MSRMMD74H30Z226K |
| Aggiudicatari |
Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CF: MSRMMD74H30Z226K |
|
| SALDO FATT. N. 364/PA DEL 22/03/2022 CONTRATTO PRIVACY 2.0 NOMINA DPO AL 31/03/2022 (FINANZIATA DALLO STATO) AGICOM |
Z90315459D |
750.00 |
2022-04-04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z90315459D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
SALDO FATT. N. 364/PA DEL 22/03/2022 CONTRATTO PRIVACY 2.0 NOMINA DPO AL 31/03/2022 (FINANZIATA DALLO STATO) AGICOM |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
750.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-04-04 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
750.00 |
| Partecipanti |
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962 |
| Aggiudicatari |
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962 |
|
| Ordine prot 329 scuola infanzia BUSCAGLIA Fattura elettronica n 8/pa del 12/05/2022 (Finanziato da A.A.N.V. e fondi Comunali) |
Z943500038 |
1800.00 |
2022-01-20 2022-05-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z943500038 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine prot 329 scuola infanzia BUSCAGLIA Fattura elettronica n 8/pa del 12/05/2022 (Finanziato da A.A.N.V. e fondi Comunali) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1800.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-01-20 |
| Data di ultimazione |
2022-05-19 |
| Importo delle somme liquidate |
1800.00 |
| Partecipanti |
MERLINO SRL - CF: 03596840136 |
| Aggiudicatari |
MERLINO SRL - CF: 03596840136 |
|
| ASSISTENZA LAVAPAVIMENTI fattura elettronica n 2349/A/2022 del 19/04/2022 (Finanziato con dotazione ordinaria) |
Z9635FC072 |
109.00 |
2022-05-11 2022-05-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z9635FC072 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ASSISTENZA LAVAPAVIMENTI fattura elettronica n 2349/A/2022 del 19/04/2022 (Finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
109.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-05-11 |
| Data di ultimazione |
2022-05-18 |
| Importo delle somme liquidate |
109.00 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| Buono d'ordine prot n 3560/c14 del 15/12/2022 Saldo fattura n 31/v2 del 01/09/2022 (finanziati con fondi genitori diari) |
Z99346F99F |
2160.00 |
2022-09-06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z99346F99F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Buono d'ordine prot n 3560/c14 del 15/12/2022 Saldo fattura n 31/v2 del 01/09/2022 (finanziati con fondi genitori diari) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
2160.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-09-06 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
2160.00 |
| Partecipanti |
S&G Partners S.r.l. - CF: 03155660966 |
| Aggiudicatari |
S&G Partners S.r.l. - CF: 03155660966 |
|
| tinteggiatura classi piano terra Paisiello FATTURA ELETTRONICA N.FATTPA 86_22 DEL 11-08-2022 |
Z9937216C2 |
4100.00 |
2022-08-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z9937216C2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
tinteggiatura classi piano terra Paisiello FATTURA ELETTRONICA N.FATTPA 86_22 DEL 11-08-2022 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
4100.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-08-18 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
4100.00 |
| Partecipanti |
Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CF: MSRMMD74H30Z226K |
| Aggiudicatari |
Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CF: MSRMMD74H30Z226K |
|
| ordine prot n 614 VI 2 ATTIVITA' OXY GEN ZAMBON il giorno 24/03/2022 fattura elettronica n 4/2022 del 25/03/2022 (Finanziato da genitori) |
Z9C3540EBB |
170.00 |
2022-03-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z9C3540EBB |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot n 614 VI 2 ATTIVITA' OXY GEN ZAMBON il giorno 24/03/2022 fattura elettronica n 4/2022 del 25/03/2022 (Finanziato da genitori) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
170.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-03-28 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
170.00 |
| Partecipanti |
Associazione Idea - CF: 97447980158 |
| Aggiudicatari |
Associazione Idea - CF: 97447980158 |
|
| ordine materiale di pulizia fattura elettronica n 199 del 31 MAGGIO 2022 (fiinanziato da dotazione ordinaria) |
Z9F3648889 |
4532.02 |
2022-05-24 2022-06-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z9F3648889 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine materiale di pulizia fattura elettronica n 199 del 31 MAGGIO 2022 (fiinanziato da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
4532.02 |
| Data di effettivo inizio |
2022-05-24 |
| Data di ultimazione |
2022-06-16 |
| Importo delle somme liquidate |
4532.02 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO di CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
|
| PRESTAZIONE DI MODULI ESTIVI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA BUSCAGLIA "OUTDOOR EDUCATION " PERIODO LUGLIO E SETTEMBRE 2021 FATTURA ELETTRONICA N.53 DEL 28-02-2022 (finanziato con PIANO ESTATE ) |
ZA13523588 |
571.43 |
2022-03-04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZA13523588 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
PRESTAZIONE DI MODULI ESTIVI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA BUSCAGLIA "OUTDOOR EDUCATION " PERIODO LUGLIO E SETTEMBRE 2021 FATTURA ELETTRONICA N.53 DEL 28-02-2022 (finanziato con PIANO ESTATE ) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
571.43 |
| Data di effettivo inizio |
2022-03-04 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
571.43 |
| Partecipanti |
IL TORPEDONE SOC. COOP., SOC. ONLUS - CF: 02406760963 |
| Aggiudicatari |
IL TORPEDONE SOC. COOP., SOC. ONLUS - CF: 02406760963 |
|
| ordine prot 1402 VI 2 fattura elettronica n 2/22/4 del 19/04/2022 (fiinanziato da dotazione ordinaria) PER SMALTIMENTO MATERIALI NORD MILANO AMBIENTE SPA |
ZA135A2801 |
360.00 |
2022-05-11 2022-05-24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZA135A2801 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 1402 VI 2 fattura elettronica n 2/22/4 del 19/04/2022 (fiinanziato da dotazione ordinaria) PER SMALTIMENTO MATERIALI NORD MILANO AMBIENTE SPA |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
360.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-05-11 |
| Data di ultimazione |
2022-05-24 |
| Importo delle somme liquidate |
360.00 |
| Partecipanti |
NORD MILANO AMBIENTE SPA - CF: 03145720961 |
| Aggiudicatari |
NORD MILANO AMBIENTE SPA - CF: 03145720961 |
|
| Ordine PROT 3864 VI2 DEL 14/11/2022 prev del 28/09/2021 Fattura elettronica n. PA000004 del 15/11/2022 (finanziati con contributo volontario) |
ZA2388D53F |
403.20 |
2022-12-05 2022-12-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZA2388D53F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine PROT 3864 VI2 DEL 14/11/2022 prev del 28/09/2021 Fattura elettronica n. PA000004 del 15/11/2022 (finanziati con contributo volontario) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
403.20 |
| Data di effettivo inizio |
2022-12-05 |
| Data di ultimazione |
2022-12-14 |
| Importo delle somme liquidate |
403.20 |
| Partecipanti |
TORRICELLI FRATELLI s.r.l. - CF: 02355260981 |
| Aggiudicatari |
TORRICELLI FRATELLI s.r.l. - CF: 02355260981 |
|
| ordine PIANO LUMINOSO PER BANDO STEM PNSD per scuola MONTE ORTIGARA Fattura elettronica n V3-25118 BORGIONE |
ZA533E24C5 |
286.72 |
2022-09-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZA533E24C5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine PIANO LUMINOSO PER BANDO STEM PNSD per scuola MONTE ORTIGARA Fattura elettronica n V3-25118 BORGIONE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
286.72 |
| Data di effettivo inizio |
2022-09-23 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
| Saldo fattura n. 57 del 30/09/2020 (31 07 2020 30 10 2020) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA 1/8/2018 - 31/07/2022 PERIODO FATTURAZIONE (MAND 291)TRIMESTRALE |
ZA623512FB |
151.20 |
2022-05-24 2022-05-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZA623512FB |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Saldo fattura n. 57 del 30/09/2020 (31 07 2020 30 10 2020) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA 1/8/2018 - 31/07/2022 PERIODO FATTURAZIONE (MAND 291)TRIMESTRALE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
151.20 |
| Data di effettivo inizio |
2022-05-24 |
| Data di ultimazione |
2022-05-25 |
| Importo delle somme liquidate |
151.20 |
| Partecipanti |
VALE S.N.C. di Eleonora e Marco Perna - CF: 04157110968 |
| ERARIO STATO IN C/IVA - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
VALE S.N.C. di Eleonora e Marco Perna - CF: 04157110968 |
| ERARIO STATO IN C/IVA - CF: 06363391001 |
|
| SALDO FATT. N. 1139/PA DEL 30/09/2021 INCARICO MEDICO COMPETENTE AL 31/08/2022 + VISITE MEDICHE (FINANZIATA DALLO STATO) AGICOM |
ZA9327A1DB |
100.00 |
2022-02-07 2022-04-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZA9327A1DB |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
SALDO FATT. N. 1139/PA DEL 30/09/2021 INCARICO MEDICO COMPETENTE AL 31/08/2022 + VISITE MEDICHE (FINANZIATA DALLO STATO) AGICOM |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
100.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-02-07 |
| Data di ultimazione |
2022-04-11 |
| Importo delle somme liquidate |
100.00 |
| Partecipanti |
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962 |
| Aggiudicatari |
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962 |
|
| SALDO FATT. N. 914/PA DEL 06/07/2022 CONTRATTO RSPP AL 31/08/2022 (FINANZIATA DALLO STATO)AGICOM |
ZA932E83C2 |
1106.56 |
2022-08-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZA932E83C2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
SALDO FATT. N. 914/PA DEL 06/07/2022 CONTRATTO RSPP AL 31/08/2022 (FINANZIATA DALLO STATO)AGICOM |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1106.56 |
| Data di effettivo inizio |
2022-08-23 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
1106.56 |
| Partecipanti |
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962 |
| Aggiudicatari |
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962 |
|
| Ordine ABBONAMENTO RIVISTA DIDA 21/22 Fattura elettronica n 0/2624 del 27/08/2021 FINANZIATO CON CONTRIBUTI EDITORIA CIRCOLARE PRO. N. 629 DEL 09/03/2021 |
ZA932EC95F |
56.00 |
2022-11-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZA932EC95F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine ABBONAMENTO RIVISTA DIDA 21/22 Fattura elettronica n 0/2624 del 27/08/2021 FINANZIATO CON CONTRIBUTI EDITORIA CIRCOLARE PRO. N. 629 DEL 09/03/2021 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
56.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-11-09 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
56.00 |
| Partecipanti |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. - CF: 01063120222 |
| Aggiudicatari |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. - CF: 01063120222 |
|
| Ordine prot 329 scuola infanzia BUSCAGLIA Fattura elettronica n 13/pa del 29/06/2022 (Finanziato da A.A.N.V. e fondi Comunali) |
ZA93615599 |
1240.00 |
2022-08-05 2022-08-24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZA93615599 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine prot 329 scuola infanzia BUSCAGLIA Fattura elettronica n 13/pa del 29/06/2022 (Finanziato da A.A.N.V. e fondi Comunali) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1240.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-08-05 |
| Data di ultimazione |
2022-08-24 |
| Importo delle somme liquidate |
1240.00 |
| Partecipanti |
MERLINO SRL - CF: 03596840136 |
| Aggiudicatari |
MERLINO SRL - CF: 03596840136 |
|
| ordine prot 1202 VI 2 del 08/02/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA IC PAIS fattura elettronica n V3-10452 del 29/03/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria)BORGIONE |
ZAA35C6029 |
84.97 |
2022-04-05 2022-04-06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZAA35C6029 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 1202 VI 2 del 08/02/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA IC PAIS fattura elettronica n V3-10452 del 29/03/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria)BORGIONE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
84.97 |
| Data di effettivo inizio |
2022-04-05 |
| Data di ultimazione |
2022-04-06 |
| Importo delle somme liquidate |
84.97 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
| PULIZIA DUE PALESTRE in Paisiello FATTURA ELETTRONICA N.FATTPA 111_22 DEL 17-10-2022 (Finanziato con dotazione ordinaria) |
ZAE37F23F9 |
580.00 |
2022-10-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZAE37F23F9 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
PULIZIA DUE PALESTRE in Paisiello FATTURA ELETTRONICA N.FATTPA 111_22 DEL 17-10-2022 (Finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
580.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-10-19 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
580.00 |
| Partecipanti |
Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CF: MSRMMD74H30Z226K |
| Aggiudicatari |
Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CF: MSRMMD74H30Z226K |
|
| Buono d'ordine n 3642 del 25/10/2022 FATTURA ELETTRONICA N. 037-079583 DEL 02-11-2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO (finanziato con dotazione ordinaria) |
ZB0385114C |
111.48 |
2022-11-04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZB0385114C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Buono d'ordine n 3642 del 25/10/2022 FATTURA ELETTRONICA N. 037-079583 DEL 02-11-2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO (finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
111.48 |
| Data di effettivo inizio |
2022-11-04 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
111.48 |
| Partecipanti |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
| Aggiudicatari |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
|
| ordine prot n 4304 VI2 DEL 05/12/2022 CARTUCCE INF RINASCITA fattura elettronica n 85/PA del 19/12/2022 NET SERVICES |
ZB038F3C71 |
350.00 |
2022-12-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZB038F3C71 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot n 4304 VI2 DEL 05/12/2022 CARTUCCE INF RINASCITA fattura elettronica n 85/PA del 19/12/2022 NET SERVICES |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
350.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-12-23 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
| Fattura elettronica n 1/SP del 23/05/2022 - CORSO SHIATSU Primaria M.Ortigara |
ZB435EB6FB |
134.00 |
2022-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZB435EB6FB |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Fattura elettronica n 1/SP del 23/05/2022 - CORSO SHIATSU Primaria M.Ortigara |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
134.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-06-20 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
134.00 |
| Partecipanti |
DOUGLAS GATTINI - CF: GTTDLS50T07Z603I |
| Aggiudicatari |
DOUGLAS GATTINI - CF: GTTDLS50T07Z603I |
|
| Ordine nr 480 SACCHI "4 LIFE TERRICCIO PER ORTAGGI LT 45" per 3 plessi prim Buscaglia Sec Paisiello M. Ortigara Fattura elettronica n 2022 1283 del 18/11/2022 (Finanziato da EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PRIMO CICLO) |
ZB43847776 |
3360.00 |
2022-10-28 2022-11-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZB43847776 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine nr 480 SACCHI "4 LIFE TERRICCIO PER ORTAGGI LT 45" per 3 plessi prim Buscaglia Sec Paisiello M. Ortigara Fattura elettronica n 2022 1283 del 18/11/2022 (Finanziato da EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PRIMO CICLO) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
3360.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-10-28 |
| Data di ultimazione |
2022-11-23 |
| Importo delle somme liquidate |
3360.00 |
| Partecipanti |
Berilla S.r.l. - CF: 02036450969 |
| Aggiudicatari |
Berilla S.r.l. - CF: 02036450969 |
|
| ordine n. 3404 del 12/10/2022 SCARPE per collaboratore scolastico BRANCIFORTI TERESA fattura elettronica n 7119/A/2022 del 27/10/2022 (Finanziato con dotazione ordinaria) |
ZB5381E0EF |
36.00 |
2022-11-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZB5381E0EF |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine n. 3404 del 12/10/2022 SCARPE per collaboratore scolastico BRANCIFORTI TERESA fattura elettronica n 7119/A/2022 del 27/10/2022 (Finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
36.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-11-03 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
36.00 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| Fattura n 6930/2022 del 01/09/2022 CONTRATTO ANNUALE PER LA FORNITURA DEI NUOVI AGGIORNAMENTI SOFTWARE con estensione Full Service e per servizio di assistenza tecnica inerenti MASTERCOM (finanziato con fondi amministrativi comunali) |
ZB63728E59 |
1500.00 |
2022-09-07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZB63728E59 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Fattura n 6930/2022 del 01/09/2022 CONTRATTO ANNUALE PER LA FORNITURA DEI NUOVI AGGIORNAMENTI SOFTWARE con estensione Full Service e per servizio di assistenza tecnica inerenti MASTERCOM (finanziato con fondi amministrativi comunali) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1500.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-09-07 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
1500.00 |
| Partecipanti |
MASTER TRAINING S.R.L. - CF: 01932770355 |
| Aggiudicatari |
MASTER TRAINING S.R.L. - CF: 01932770355 |
|
| ordine prot 2587 VI 2 fattura elettronica n 12/22/4 del 19/09/2022 (fiinanziato da dotazione ordinaria) PER SMALTIMENTO MATERIALI NORD MILANO AMBIENTE SPA |
ZB637338D |
341.15 |
2022-09-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZB637338D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 2587 VI 2 fattura elettronica n 12/22/4 del 19/09/2022 (fiinanziato da dotazione ordinaria) PER SMALTIMENTO MATERIALI NORD MILANO AMBIENTE SPA |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
341.15 |
| Data di effettivo inizio |
2022-09-20 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
341.15 |
| Partecipanti |
NORD MILANO AMBIENTE SPA - CF: 03145720961 |
| Aggiudicatari |
NORD MILANO AMBIENTE SPA - CF: 03145720961 |
|
| Buono d'ordine n 3247 VI 2 del 4/10/2022 FATTURA ELETTRONICA N. 037-074635 DEL 16-10-2022 037-073637 del 12-10-2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO (finanziato con dotazione ordinaria) |
ZB838012F6 |
615.46 |
2022-10-26 2022-11-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZB838012F6 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Buono d'ordine n 3247 VI 2 del 4/10/2022 FATTURA ELETTRONICA N. 037-074635 DEL 16-10-2022 037-073637 del 12-10-2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO (finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
615.46 |
| Data di effettivo inizio |
2022-10-26 |
| Data di ultimazione |
2022-11-14 |
| Importo delle somme liquidate |
615.46 |
| Partecipanti |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
| Aggiudicatari |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
|
| ordine prot 3433 VI 2 del 13/10/2022 MATERIALE DI PULIZIA I.C. PAISIELLO fattura elettronica n 788 del 31/10/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) |
ZBA3825AE1 |
3491.43 |
2022-11-23 2022-11-24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZBA3825AE1 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 3433 VI 2 del 13/10/2022 MATERIALE DI PULIZIA I.C. PAISIELLO fattura elettronica n 788 del 31/10/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
3491.43 |
| Data di effettivo inizio |
2022-11-23 |
| Data di ultimazione |
2022-11-24 |
| Importo delle somme liquidate |
3491.43 |
| Partecipanti |
Maselli Gianluca - CF: MSLGLC67R17E897T |
| Aggiudicatari |
Maselli Gianluca - CF: MSLGLC67R17E897T |
|
| Buono d'ordine PROT 3561 FATTURA ELETTRONICA N. 12-001M DEL 25-02-2022 ACQUISTO PORTE INTERNE PER BAGNI scuola Paisiello (finanziato con decreto sostegni)A.A.N.V. |
ZBB34703C4 |
9400.00 |
2022-03-08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZBB34703C4 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Buono d'ordine PROT 3561 FATTURA ELETTRONICA N. 12-001M DEL 25-02-2022 ACQUISTO PORTE INTERNE PER BAGNI scuola Paisiello (finanziato con decreto sostegni)A.A.N.V. |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
9400.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-03-08 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
9400.00 |
| Partecipanti |
LINEALL SRL - CF: 02392210163 |
| Aggiudicatari |
LINEALL SRL - CF: 02392210163 |
|
| Servizio visite guidate a Como 13 18 25 maggio (classi 3B 3D 3A 3C 3E 3F) e Pavia 6 19 maggio (classi 2B 2D 2A 2C 2E) Fattura elettronica FPA 9/22 |
ZBB3613436 |
1800.00 |
2022-06-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZBB3613436 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Servizio visite guidate a Como 13 18 25 maggio (classi 3B 3D 3A 3C 3E 3F) e Pavia 6 19 maggio (classi 2B 2D 2A 2C 2E) Fattura elettronica FPA 9/22 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1800.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-06-14 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
1800.00 |
| Partecipanti |
Gibellato Anna (GibArt) - CF: GBLNNA89A52F704T |
| Aggiudicatari |
Gibellato Anna (GibArt) - CF: GBLNNA89A52F704T |
|
| COMPENSO SPETTANTE PER PRESTAZIONE D'OPERA PER LA GESTIONE SITO WEB D'ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 SALMASO |
ZBE35A5805 |
400.00 |
2022-03-21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZBE35A5805 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
COMPENSO SPETTANTE PER PRESTAZIONE D'OPERA PER LA GESTIONE SITO WEB D'ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 SALMASO |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
400.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-03-21 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
400.00 |
| Partecipanti |
SALMASO FABIO - CF: SLMFBA71T28F382U |
| Aggiudicatari |
SALMASO FABIO - CF: SLMFBA71T28F382U |
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| USCITA DIDATTICA CASSINA DE PECCHI 8 GIUGNO 2022 CLASSI 1A 1D PAISIELLO Fattura elettronica n 62/5 del 09/06/20222 (FINANZIATO DAI GENITORI) |
ZBF3614EC8 |
580.00 |
2022-06-13 2022-06-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZBF3614EC8 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
USCITA DIDATTICA CASSINA DE PECCHI 8 GIUGNO 2022 CLASSI 1A 1D PAISIELLO Fattura elettronica n 62/5 del 09/06/20222 (FINANZIATO DAI GENITORI) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
580.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-06-13 |
| Data di ultimazione |
2022-06-14 |
| Importo delle somme liquidate |
580.00 |
| Partecipanti |
CARONTE SRL - CF: 03126990963 |
| Aggiudicatari |
CARONTE SRL - CF: 03126990963 |
|
| Acquisto scarpe TIP TAP Fattura elettronica n 128/2022 del 08/11/2022 (Finanziato da genitori) |
ZC3388714A |
420.44 |
2022-11-14 2022-11-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZC3388714A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Acquisto scarpe TIP TAP Fattura elettronica n 128/2022 del 08/11/2022 (Finanziato da genitori) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
420.44 |
| Data di effettivo inizio |
2022-11-14 |
| Data di ultimazione |
2022-11-17 |
| Importo delle somme liquidate |
420.44 |
| Partecipanti |
Reart srl - CF: 04442450153 |
| Aggiudicatari |
Reart srl - CF: 04442450153 |
|
| Buono d'ordine del 14/07/2022 FATTURA ELETTRONICA N. 016-057354 DEL 14-07-2022 ACQUISTO MATERIALE PER IMBIANCATURA (finanziato con dotazione ordinaria) |
ZC6372753F |
78.36 |
2022-08-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZC6372753F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Buono d'ordine del 14/07/2022 FATTURA ELETTRONICA N. 016-057354 DEL 14-07-2022 ACQUISTO MATERIALE PER IMBIANCATURA (finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
78.36 |
| Data di effettivo inizio |
2022-08-19 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
78.36 |
| Partecipanti |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
| Aggiudicatari |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
|
| ordine prot 3697 VI 2 del 02/11/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA IC PAIS fattura elettronica n V3-31264 del 14/11/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) BORGIONE |
ZC738598EB |
116.47 |
2022-11-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZC738598EB |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 3697 VI 2 del 02/11/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA IC PAIS fattura elettronica n V3-31264 del 14/11/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) BORGIONE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
116.47 |
| Data di effettivo inizio |
2022-11-23 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
116.47 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
|
| Prot Ordine n 3938/VI 2 del 17/11/2022 Fattura elettronica n. 80/PA del 30/11/2022 Acquisto LIBRI DI TESTO per scuola Paisiello (finanziati dadotazione ordinaria) VOLARE |
ZCD38A321E |
468.03 |
2022-12-06 2022-12-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZCD38A321E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Prot Ordine n 3938/VI 2 del 17/11/2022 Fattura elettronica n. 80/PA del 30/11/2022 Acquisto LIBRI DI TESTO per scuola Paisiello (finanziati dadotazione ordinaria) VOLARE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
468.03 |
| Data di effettivo inizio |
2022-12-06 |
| Data di ultimazione |
2022-12-12 |
| Importo delle somme liquidate |
468.03 |
| Partecipanti |
VOLARE SRL - CF: 02634360966 |
| Aggiudicatari |
VOLARE SRL - CF: 02634360966 |
|
| VIAGGIO ISTRUZIONE IN VALLE D'AOSTA DAL 7 AL 8 GIUGNO 2022 CLASSI QUINTE MONTE ORTIGARA Fattura elettronica n126/PA del 09/06/20222 (FINANZIATO DAI GENITORI) |
ZCF362FF8F |
4590.00 |
2022-06-13 2022-06-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZCF362FF8F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
VIAGGIO ISTRUZIONE IN VALLE D'AOSTA DAL 7 AL 8 GIUGNO 2022 CLASSI QUINTE MONTE ORTIGARA Fattura elettronica n126/PA del 09/06/20222 (FINANZIATO DAI GENITORI) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
4590.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-06-13 |
| Data di ultimazione |
2022-06-14 |
| Importo delle somme liquidate |
4590.00 |
| Partecipanti |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
| Aggiudicatari |
TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. - CF: 08160140151 |
|
| Ordine prot nr 3586 VI 2 DEL 24/10/2022 MATERIALE PER GIARDINAGGIO per 3 plessi prim Buscaglia Sec Paisiello M. Ortigara Fattura elettronica n P00033 DEL 27/10/2022 |
ZCF38475EA |
2488.18 |
2022-10-28 2022-11-02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZCF38475EA |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine prot nr 3586 VI 2 DEL 24/10/2022 MATERIALE PER GIARDINAGGIO per 3 plessi prim Buscaglia Sec Paisiello M. Ortigara Fattura elettronica n P00033 DEL 27/10/2022 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
2488.18 |
| Data di effettivo inizio |
2022-10-28 |
| Data di ultimazione |
2022-11-02 |
| Importo delle somme liquidate |
2488.18 |
| Partecipanti |
RAINOLDI ERMINIO s.r.l. FERRAMENTA UTENSILERIA - CF: 00021630157 |
| Aggiudicatari |
RAINOLDI ERMINIO s.r.l. FERRAMENTA UTENSILERIA - CF: 00021630157 |
|
| ACQUISTO TAVOLO PIC NIC INFANZIA BUSCAGLIA FATTURA ELETTRONICA N 269 DEL 22/03/2022 FINANZIATO CON FONDI COMUNALI NEW FONTANILI SLR |
ZD335B0D2F |
1205.00 |
2022-06-06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZD335B0D2F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ACQUISTO TAVOLO PIC NIC INFANZIA BUSCAGLIA FATTURA ELETTRONICA N 269 DEL 22/03/2022 FINANZIATO CON FONDI COMUNALI NEW FONTANILI SLR |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1205.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-06-06 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
1205.00 |
| Partecipanti |
NEW FONTANILI SRL - CF: 02491930356 |
| Aggiudicatari |
NEW FONTANILI SRL - CF: 02491930356 |
|
| Ordine PROT 1159 VI 2 del 24 marzo 2022 Fattura elettronica n 266/FVISE N. 1 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA BAMBINI FINANZIATO CON CONTRIBUTI EDITORIA CIRCOLARE PRO. N. 629 DEL 09/03/2021 |
ZD935BF43B |
62.00 |
2022-03-25 2022-04-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZD935BF43B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine PROT 1159 VI 2 del 24 marzo 2022 Fattura elettronica n 266/FVISE N. 1 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA BAMBINI FINANZIATO CON CONTRIBUTI EDITORIA CIRCOLARE PRO. N. 629 DEL 09/03/2021 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
62.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-03-25 |
| Data di ultimazione |
2022-04-11 |
| Importo delle somme liquidate |
62.00 |
| Partecipanti |
Bambini s.r.l. - CF: 02578750347 |
| Aggiudicatari |
Bambini s.r.l. - CF: 02578750347 |
|
| ordine prot 2682 VI 2 del 28/08/2022 MATERIALE DI PULIZIA PRIMARIA M.ORTIGARA fattura elettronica n 715 del 30/09/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) 2 CARRELLI PER MONTE ORTIGARA |
ZD9378CC24 |
4196.78 |
2022-10-20 2022-10-21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZD9378CC24 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 2682 VI 2 del 28/08/2022 MATERIALE DI PULIZIA PRIMARIA M.ORTIGARA fattura elettronica n 715 del 30/09/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) 2 CARRELLI PER MONTE ORTIGARA |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
4196.78 |
| Data di effettivo inizio |
2022-10-20 |
| Data di ultimazione |
2022-10-21 |
| Importo delle somme liquidate |
4196.78 |
| Partecipanti |
Maselli Gianluca - CF: MSLGLC67R17E897T |
| Aggiudicatari |
Maselli Gianluca - CF: MSLGLC67R17E897T |
|
| INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE SCUOLA PAISIELLO del 17 febbraio 2021 fattura elettronica n 1/ PA del 25/02/2022 (finanziato con ANIMATORE DIGITALE) |
ZDF34C16C9 |
629.00 |
2022-01-18 2022-03-07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZDF34C16C9 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE SCUOLA PAISIELLO del 17 febbraio 2021 fattura elettronica n 1/ PA del 25/02/2022 (finanziato con ANIMATORE DIGITALE) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
629.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-01-18 |
| Data di ultimazione |
2022-03-07 |
| Importo delle somme liquidate |
629.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
| Fattura elettronica n. 252/E del 19/12/2022 perATTIVITA' PROGETTO INTEGRAZIONE LABORATORI DI FACILITAZIONE LINGUISTICA PROGETTO PON PERIODO SETTEMBRE 2022 (finanziati con pon PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO) |
ZE037A1872 |
2000.00 |
2022-12-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZE037A1872 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Fattura elettronica n. 252/E del 19/12/2022 perATTIVITA' PROGETTO INTEGRAZIONE LABORATORI DI FACILITAZIONE LINGUISTICA PROGETTO PON PERIODO SETTEMBRE 2022 (finanziati con pon PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
2000.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-12-19 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 04063970372 |
| Aggiudicatari |
PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 04063970372 |
|
| Ordine prot 329 scuola infanzia BUSCAGLIA Fattura elettronica n 12/pa del 29/06/2022 (Finanziato da A.A.N.V. e fondi Comunali) |
ZE53628120 |
450.00 |
2022-08-05 2022-08-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZE53628120 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine prot 329 scuola infanzia BUSCAGLIA Fattura elettronica n 12/pa del 29/06/2022 (Finanziato da A.A.N.V. e fondi Comunali) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
450.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-08-05 |
| Data di ultimazione |
2022-08-23 |
| Importo delle somme liquidate |
450.00 |
| Partecipanti |
MERLINO SRL - CF: 03596840136 |
| Aggiudicatari |
MERLINO SRL - CF: 03596840136 |
|
| Fattura elettronica n 220443/E del 24/01/2022 per rinnovo AXIOS GOLD e AVCP DIEMMEINFORMATICA (FINANZIATO DA FONDI COMUNALI) |
ZE7346D3D1 |
817.50 |
2022-01-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZE7346D3D1 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Fattura elettronica n 220443/E del 24/01/2022 per rinnovo AXIOS GOLD e AVCP DIEMMEINFORMATICA (FINANZIATO DA FONDI COMUNALI) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
817.50 |
| Data di effettivo inizio |
2022-01-28 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
817.50 |
| Partecipanti |
DIEMMEINFORMATICA SRL - CF: 02115770469 |
| Aggiudicatari |
DIEMMEINFORMATICA SRL - CF: 02115770469 |
|
| assistenza tecnica per lettore timbrature Fattura elettronica n 5/174 del 09/08/2022 |
ZE93770889 |
126.00 |
2022-08-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZE93770889 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
assistenza tecnica per lettore timbrature Fattura elettronica n 5/174 del 09/08/2022 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
126.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-08-09 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
G. OSTI SISTEMI S.R.L. - CF: 02969631205 |
| Aggiudicatari |
G. OSTI SISTEMI S.R.L. - CF: 02969631205 |
|
| ordine prot 1402 VI 2 fattura elettronica n FV22-3972 del 26/05/2022 (fiinanziato da dotazione ordinaria) per intervento tecnico del 04/05/2022 PROMELIT |
ZEA363FCEF |
139.00 |
2022-06-01 2022-06-07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZEA363FCEF |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
ordine prot 1402 VI 2 fattura elettronica n FV22-3972 del 26/05/2022 (fiinanziato da dotazione ordinaria) per intervento tecnico del 04/05/2022 PROMELIT |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
139.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-06-01 |
| Data di ultimazione |
2022-06-07 |
| Importo delle somme liquidate |
139.00 |
| Partecipanti |
PROMELIT Communication Systems - CF: 07728940961 |
| Aggiudicatari |
PROMELIT Communication Systems - CF: 07728940961 |
|
| Saldo fatture n.86 del 28/11/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA 31/7/2022 - 31/07/2023 PERIODO 31/7/2022 - 30/10/2022 FATTURAZIONE TRIMESTRALE AVANZO AMM. NON VINC. VALE |
ZF438CE31D |
1080.00 |
2022-12-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZF438CE31D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Saldo fatture n.86 del 28/11/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA 31/7/2022 - 31/07/2023 PERIODO 31/7/2022 - 30/10/2022 FATTURAZIONE TRIMESTRALE AVANZO AMM. NON VINC. VALE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1080.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-12-12 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
270.00 |
| Partecipanti |
VALE S.N.C. di Eleonora e Marco Perna - CF: 04157110968 |
| Aggiudicatari |
VALE S.N.C. di Eleonora e Marco Perna - CF: 04157110968 |
|
| Prot Ordine n 2340/c14 del 08/09/2021 Fattura elettronica n. 2/PA del 02/02/2022 Acquisto LIBRI DI TESTO per scuola Paisiello (finanziati daSUPPORTI DIDATTICI) VOLARE |
ZF532F7FA2 |
1779.10 |
2022-02-02 2022-02-07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZF532F7FA2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Prot Ordine n 2340/c14 del 08/09/2021 Fattura elettronica n. 2/PA del 02/02/2022 Acquisto LIBRI DI TESTO per scuola Paisiello (finanziati daSUPPORTI DIDATTICI) VOLARE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1779.10 |
| Data di effettivo inizio |
2022-02-02 |
| Data di ultimazione |
2022-02-07 |
| Importo delle somme liquidate |
1779.10 |
| Partecipanti |
VOLARE SRL - CF: 02634360966 |
| Aggiudicatari |
VOLARE SRL - CF: 02634360966 |
|
| Ordine prot 2097 VI 2 torte per festa fine anno scuola Paisiello classi terze (finanziati con fondo comitato genitori) |
ZF5369FB64 |
136.50 |
2022-09-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZF5369FB64 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
Ordine prot 2097 VI 2 torte per festa fine anno scuola Paisiello classi terze (finanziati con fondo comitato genitori) |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
136.50 |
| Data di effettivo inizio |
2022-09-15 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
136.50 |
| Partecipanti |
PASTICCERIA ANDREA SNC DI INNANTUONO A. & C. - CF: 02381910963 |
| Aggiudicatari |
PASTICCERIA ANDREA SNC DI INNANTUONO A. & C. - CF: 02381910963 |
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| RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE del 02 febbraio 2022 fattura elettronica n 4/ PA del 28/02/2022 NET SERVICES |
ZF6350D6E2 |
95.00 |
2022-03-11 2022-05-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZF6350D6E2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE del 02 febbraio 2022 fattura elettronica n 4/ PA del 28/02/2022 NET SERVICES |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
95.00 |
| Data di effettivo inizio |
2022-03-11 |
| Data di ultimazione |
2022-05-17 |
| Importo delle somme liquidate |
95.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
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| prot det 2486 VI 2 fattura elettronica n V3-21357 del 22/07/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) BORGIONE |
ZF837050EA |
462.68 |
2022-08-08 2022-09-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG |
ZF837050EA |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando |
prot det 2486 VI 2 fattura elettronica n V3-21357 del 22/07/2022 (Finanziato da dotazione ordinaria) BORGIONE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
462.68 |
| Data di effettivo inizio |
2022-08-08 |
| Data di ultimazione |
2022-09-12 |
| Importo delle somme liquidate |
462.68 |
| Partecipanti |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CF: 02027040019 |
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