| ACQUISTO COLONNINE TERMOMETRO PER RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 Fattura elettronica n 01/000230 del 05/10/2020 |
Z002E316F0 |
1596.00 |
2020-09-29
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23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | Z002E316F0 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO COLONNINE TERMOMETRO PER RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 Fattura elettronica n 01/000230 del 05/10/2020 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1596.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-29 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
APP TECH - CF: 03812820169 |
| Aggiudicatari |
APP TECH - CF: 03812820169 |
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| saldo Fattura n 000175/PA del 17/12/2019 uscita didattica presso gazzetta dello sport MILANO il giorno 06/12/2019 classi 5A 5C M ORT |
Z042A6CE75 |
275.00 |
2020-01-07 2020-01-13
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23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | Z042A6CE75 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | saldo Fattura n 000175/PA del 17/12/2019 uscita didattica presso gazzetta dello sport MILANO il giorno 06/12/2019 classi 5A 5C M ORT |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 275.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-01-07 |
| Data di ultimazione | 2020-01-13 |
| Importo delle somme liquidate | 275.00 |
| Partecipanti |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
| Aggiudicatari |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
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| SALDO FATT. N. 016-010965 DEL 12-02-2020 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO FALEGNAMERIA PAISIELLO (finanziato con A.A.N.V.) |
Z042C069DF |
516.07 |
2020-02-14 2020-04-07
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23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | Z042C069DF |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATT. N. 016-010965 DEL 12-02-2020 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO FALEGNAMERIA PAISIELLO (finanziato con A.A.N.V.) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 516.07 |
| Data di effettivo inizio | 2020-02-14 |
| Data di ultimazione | 2020-04-07 |
| Importo delle somme liquidate | 516.07 |
| Partecipanti |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
| Aggiudicatari |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
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| Buono d'ordine n 26 del 17/09/2020. Saldo fattura n 151/v2 del 17/09/2020 (finanziati con fondi genitori diari) |
Z042E55888 |
69.00 |
2020-10-21 2020-11-10
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23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | Z042E55888 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine n 26 del 17/09/2020. Saldo fattura n 151/v2 del 17/09/2020 (finanziati con fondi genitori diari) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 69.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-10-21 |
| Data di ultimazione | 2020-11-10 |
| Importo delle somme liquidate | 69.00 |
| Partecipanti |
S&G Partners S.r.l. - CF: 03155660966 |
| Aggiudicatari |
S&G Partners S.r.l. - CF: 03155660966 |
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| Ordine prot 2423/c14 LIBRI da MONDADORI BOOKSTOREFattura elettronica n 4/FEPA del 19/11/2020 (finanziato da MUFUCO) |
Z082F4A1AE |
1000.00 |
2020-12-02 2020-12-11
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23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | Z082F4A1AE |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Ordine prot 2423/c14 LIBRI da MONDADORI BOOKSTOREFattura elettronica n 4/FEPA del 19/11/2020 (finanziato da MUFUCO) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-12-02 |
| Data di ultimazione | 2020-12-11 |
| Importo delle somme liquidate | 1000.00 |
| Partecipanti |
ESPOSITO LUCIA - CF: SPSLCU66M70F839O |
| Aggiudicatari |
ESPOSITO LUCIA - CF: SPSLCU66M70F839O |
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| Fattura n 6121/2020 del 10/08/2020 per trasferimento del server masterCom all'attuale macchina in locale (finanziato con dotazione ordinaria) |
Z0C2DE877E |
15.00 |
2020-09-08 2020-10-01
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23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | Z0C2DE877E |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Fattura n 6121/2020 del 10/08/2020 per trasferimento del server masterCom all'attuale macchina in locale (finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 15.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-08 |
| Data di ultimazione | 2020-10-01 |
| Importo delle somme liquidate | 15.00 |
| Partecipanti |
MASTER TRAINING S.R.L. - CF: 01932770355 |
| Aggiudicatari |
MASTER TRAINING S.R.L. - CF: 01932770355 |
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| Buono d'ordine n 2/2020 Fattura n.795/2020 del 13/02/2020 materiale pulizia Brescianini plesso GRAN SASSO Brescianini (finanziato con A.A.N.V.) |
Z112BABF57 |
774.03 |
2020-02-20 2020-04-07
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23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | Z112BABF57 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine n 2/2020 Fattura n.795/2020 del 13/02/2020 materiale pulizia Brescianini plesso GRAN SASSO Brescianini (finanziato con A.A.N.V.) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 774.03 |
| Data di effettivo inizio | 2020-02-20 |
| Data di ultimazione | 2020-04-07 |
| Importo delle somme liquidate | 774.03 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
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| Ordine 35 del 12/10/2020 Fattura elettronica n 478 del 31/10/2020 Acquisto RICARICA SAPONE PER DISPENCER(finanziati da dotazione ordinaria) |
Z122EB8DB9 |
994.14 |
2020-11-03 2020-11-09
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23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | Z122EB8DB9 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Ordine 35 del 12/10/2020 Fattura elettronica n 478 del 31/10/2020 Acquisto RICARICA SAPONE PER DISPENCER(finanziati da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 994.14 |
| Data di effettivo inizio | 2020-11-03 |
| Data di ultimazione | 2020-11-09 |
| Importo delle somme liquidate | 994.14 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO DI CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO DI CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
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| Ordine abbonamento NOTIZIE DELLA SCUOLA 2020/2021 Fattura elettronica n.EFAT/2020/2233 (finanziati da dotazione ordinaria) |
Z162E8AE78 |
110.00 |
2020-10-21
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23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | Z162E8AE78 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Ordine abbonamento NOTIZIE DELLA SCUOLA 2020/2021 Fattura elettronica n.EFAT/2020/2233 (finanziati da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 110.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-10-21 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 110.00 |
| Partecipanti |
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - CF: 00659430631 |
| Aggiudicatari |
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - CF: 00659430631 |
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| Buono d'ordine PROT n 2541 del 27/11/2020 Fattura n. del /2020 acquisto metallofono GRUPPO SPAGGIARI (finanziato con dotazione ordinaria) |
Z162F70071 |
425.50 |
2020-12-14
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23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | Z162F70071 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine PROT n 2541 del 27/11/2020 Fattura n. del /2020 acquisto metallofono GRUPPO SPAGGIARI (finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 425.50 |
| Data di effettivo inizio | 2020-12-14 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
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| saldo Fattura n 000152/5 del 14/12/2019 uscita didattica presso il TEATRO DELLA LUNA ASSAGO il giorno 12/12/2019 classi prime Paisiello |
Z1C2AA3B95 |
640.00 |
2020-01-07 2020-01-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | Z1C2AA3B95 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | saldo Fattura n 000152/5 del 14/12/2019 uscita didattica presso il TEATRO DELLA LUNA ASSAGO il giorno 12/12/2019 classi prime Paisiello |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 640.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-01-07 |
| Data di ultimazione | 2020-01-08 |
| Importo delle somme liquidate | 640.00 |
| Partecipanti |
CARONTE SRL - CF: 03126990963 |
| Aggiudicatari |
CARONTE SRL - CF: 03126990963 |
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| acconto fattura n 18/P7 del 29/01/2020 per viaggio d'istruzione in BAVIERA GERMANIA dal 13 al 15 maggio 2020 scuola secondaria classi terze 91 PARTECIPANTI (finanziati con fondi genitori uscite didatticheA.S. 2019/20) ARLECCHINO |
Z1D2B29A2D |
5564.70 |
2020-02-03
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | Z1D2B29A2D |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | acconto fattura n 18/P7 del 29/01/2020 per viaggio d'istruzione in BAVIERA GERMANIA dal 13 al 15 maggio 2020 scuola secondaria classi terze 91 PARTECIPANTI (finanziati con fondi genitori uscite didatticheA.S. 2019/20) ARLECCHINO |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 5564.70 |
| Data di effettivo inizio | 2020-02-03 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 5564.70 |
| Partecipanti |
ARLECCHINO VIAGGI SRL - CF: 01053860167 |
| Aggiudicatari |
ARLECCHINO VIAGGI SRL - CF: 01053860167 |
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| Buono d'ordine n. 15/2020 del 01/07/2020 FATTURA ELETTRONICA N. 016-042827 DEL 02-07-2020 ACQUISTO MATERIALE PER IMBIANCATURA (finanziato con dotazione ordinaria) |
Z1F2D83BD2 |
561.12 |
2020-07-27 2020-09-29
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z1F2D83BD2 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine n. 15/2020 del 01/07/2020 FATTURA ELETTRONICA N. 016-042827 DEL 02-07-2020 ACQUISTO MATERIALE PER IMBIANCATURA (finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 561.12 |
| Data di effettivo inizio | 2020-07-27 |
| Data di ultimazione | 2020-09-29 |
| Importo delle somme liquidate | 561.12 |
| Partecipanti |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
| Aggiudicatari |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
|
| Ordine prot 2618/c14 del 09/12/2020 Fattura elettronica n. 20204E33788 del 10/12/2020 PILE (finanziati da dotazione ordianria) |
Z222FA4804 |
94.20 |
2020-12-29
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z222FA4804 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Ordine prot 2618/c14 del 09/12/2020 Fattura elettronica n. 20204E33788 del 10/12/2020 PILE (finanziati da dotazione ordianria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 94.20 |
| Data di effettivo inizio | 2020-12-29 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
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| Ordine n 47 del 05/11/2019 Fattura elettronica n.147/PA del 25/11/2020 MIGRAZIONE DAL DOMINIO .GOV AL DOMINIO EDU.IT (finanziati da dotazione ordinaria) |
Z232A7C511 |
60.00 |
2020-11-26
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z232A7C511 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Ordine n 47 del 05/11/2019 Fattura elettronica n.147/PA del 25/11/2020 MIGRAZIONE DAL DOMINIO .GOV AL DOMINIO EDU.IT (finanziati da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 60.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-11-26 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 60.00 |
| Partecipanti |
DADONET - CF: 03827760962 |
| Aggiudicatari |
DADONET - CF: 03827760962 |
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| ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE COVID FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 FATTURA ELETTRONICA N 5987/2020 DEL 11/09/2020 |
Z282E26964 |
1316.34 |
2020-09-29 2020-10-22
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z282E26964 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE COVID FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 FATTURA ELETTRONICA N 5987/2020 DEL 11/09/2020 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1316.34 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-29 |
| Data di ultimazione | 2020-10-22 |
| Importo delle somme liquidate | 1316.34 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| Fattura elettronica n 46/FE del 30/01/2020 per ACQUISTO CARTA (FINANZIATO DA A.A.N.V.) |
Z312BBDB7A |
970.50 |
2020-02-07 2020-02-10
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z312BBDB7A |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Fattura elettronica n 46/FE del 30/01/2020 per ACQUISTO CARTA (FINANZIATO DA A.A.N.V.) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 970.50 |
| Data di effettivo inizio | 2020-02-07 |
| Data di ultimazione | 2020-02-10 |
| Importo delle somme liquidate | 970.50 |
| Partecipanti |
HARTEX GROUP s.r.l. - CF: 07922090969 |
| Aggiudicatari |
HARTEX GROUP s.r.l. - CF: 07922090969 |
|
| ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 FATTURA N 6274/2020 DEL 30/09/2020 |
Z312E5F2D4 |
1676.25 |
2020-09-29 2020-10-13
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z312E5F2D4 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 FATTURA N 6274/2020 DEL 30/09/2020 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1676.25 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-29 |
| Data di ultimazione | 2020-10-13 |
| Importo delle somme liquidate | 1676.25 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| Fattura elettronica n.8733/2020 del 18/12/2020 n. 2 LAVASCIUGA (finanziati da fondo COVID) |
Z322F4D91F |
2500.00 |
2020-12-30
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z322F4D91F |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Fattura elettronica n.8733/2020 del 18/12/2020 n. 2 LAVASCIUGA (finanziati da fondo COVID) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2500.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-12-30 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
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| SALDO FATTURE N.4985 DEL 12/05/2020 E N 6231 DEL 31/05/2020 DEL RELATIVO A N. 8 HP K12 250G7 i3-8130U 15 8 GB/256 (finanziato da MIUR PER DIDATTICA A DISTANZA) |
Z382CA9B30 |
3462.00 |
2020-05-26 2020-06-12
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z382CA9B30 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATTURE N.4985 DEL 12/05/2020 E N 6231 DEL 31/05/2020 DEL RELATIVO A N. 8 HP K12 250G7 i3-8130U 15 8 GB/256 (finanziato da MIUR PER DIDATTICA A DISTANZA) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3462.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-05-26 |
| Data di ultimazione | 2020-06-12 |
| Importo delle somme liquidate | 3462.00 |
| Partecipanti |
C2 SRL - CF: 01121130197 |
| Aggiudicatari |
C2 SRL - CF: 01121130197 |
|
| Buono d'ordine n 55 del 27/01/2020 Fattura elettronica n 98/PA del 27/08/2020 (Finianziato con A.A.N.V.) |
Z3A2BADD05 |
135.00 |
2020-07-22 2020-09-16
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z3A2BADD05 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine n 55 del 27/01/2020 Fattura elettronica n 98/PA del 27/08/2020 (Finianziato con A.A.N.V.) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 135.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-07-22 |
| Data di ultimazione | 2020-09-16 |
| Importo delle somme liquidate | 135.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
| ACQUISTO ADESIVI PER SEGNALAZIONE EMERGENZE COVID FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 fattura elettronica n 186/2020 del 12/10/2020 |
Z3C2E7742D |
191.50 |
2020-09-29 2020-10-15
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z3C2E7742D |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO ADESIVI PER SEGNALAZIONE EMERGENZE COVID FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 fattura elettronica n 186/2020 del 12/10/2020 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 191.50 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-29 |
| Data di ultimazione | 2020-10-15 |
| Importo delle somme liquidate | 191.50 |
| Partecipanti |
AN.PO ARTI GRAFICHE - CF: 08098490967 |
| Aggiudicatari |
AN.PO ARTI GRAFICHE - CF: 08098490967 |
|
| Buono ordine n 29 30 31 32 33 34 fattura elettronica n 6939/2020 del 26/10/2020 MATERIALE DI PULIZIA |
Z3C2EB72CE |
2310.28 |
2020-11-17 2020-11-23
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z3C2EB72CE |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono ordine n 29 30 31 32 33 34 fattura elettronica n 6939/2020 del 26/10/2020 MATERIALE DI PULIZIA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2310.28 |
| Data di effettivo inizio | 2020-11-17 |
| Data di ultimazione | 2020-11-23 |
| Importo delle somme liquidate | 2310.28 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| Ordine n 28 del 25/09/2020 Fattura elettronica n. 20204E25178 del 29/09/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA (finanziati da dotazione ordianria) |
Z3D2E78AFF |
120.68 |
2020-10-22
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z3D2E78AFF |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Ordine n 28 del 25/09/2020 Fattura elettronica n. 20204E25178 del 29/09/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA (finanziati da dotazione ordianria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 120.68 |
| Data di effettivo inizio | 2020-10-22 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 120.68 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
|
| Ordine n 5214974 del 12/11/2019 Fattura elettronica n.13/PA del 10/04/2020 Acquisto sul portale acquisti in rete PA 2 VIDEOPROIETTORI COMPLETI DI ACCESSORI (finanziati da ...........................) |
Z3E2A96533 |
1536.00 |
2020-04-29 2020-09-29
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z3E2A96533 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Ordine n 5214974 del 12/11/2019 Fattura elettronica n.13/PA del 10/04/2020 Acquisto sul portale acquisti in rete PA 2 VIDEOPROIETTORI COMPLETI DI ACCESSORI (finanziati da ...........................) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1536.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-04-29 |
| Data di ultimazione | 2020-09-29 |
| Importo delle somme liquidate | 1536.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
| ordine prot n 1702 c14 Fattura n.2019 13/p del 30/09/2020 piano digitale (finanziato con dotazione ordinaria) |
Z3E2E8C213 |
600.00 |
2020-10-21
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z3E2E8C213 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | ordine prot n 1702 c14 Fattura n.2019 13/p del 30/09/2020 piano digitale (finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 600.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-10-21 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 600.00 |
| Partecipanti |
MUSICAL STUDIO S.R.L. - CF: 02868850963 |
| Aggiudicatari |
MUSICAL STUDIO S.R.L. - CF: 02868850963 |
|
| Elaborazione PROTOCOLLO COVID Fattura elettronica n. 932/PA del 22/08/2020 (finanziati da FONDI COVID) AGICOM |
Z442D8E988 |
2240.00 |
2020-09-09 2020-09-23
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z442D8E988 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Elaborazione PROTOCOLLO COVID Fattura elettronica n. 932/PA del 22/08/2020 (finanziati da FONDI COVID) AGICOM |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2240.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-09 |
| Data di ultimazione | 2020-09-23 |
| Importo delle somme liquidate | 2240.00 |
| Partecipanti |
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962 |
| Aggiudicatari |
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962 |
|
| ACQUISTO 2 LAVAGNE PER PAISIELLO FATTURA ELETTRONICA N 754 DEL 06/11/2020 FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 |
Z452DEFCD3 |
620.00 |
2020-09-29 2020-11-23
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z452DEFCD3 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO 2 LAVAGNE PER PAISIELLO FATTURA ELETTRONICA N 754 DEL 06/11/2020 FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 620.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-29 |
| Data di ultimazione | 2020-11-23 |
| Importo delle somme liquidate | 620.00 |
| Partecipanti |
NEW FONTANILI SRL - CF: 02491930356 |
| Aggiudicatari |
NEW FONTANILI SRL - CF: 02491930356 |
|
| Ordine del 14/10/2020 Fattura elettronica n.2/C-PA del 16/10/2020 Acquisto CARTUCCE (finanziati da dotazione ordinaria) |
Z462EC2406 |
382.21 |
2020-10-27 2020-11-10
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z462EC2406 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Ordine del 14/10/2020 Fattura elettronica n.2/C-PA del 16/10/2020 Acquisto CARTUCCE (finanziati da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 382.21 |
| Data di effettivo inizio | 2020-10-27 |
| Data di ultimazione | 2020-11-10 |
| Importo delle somme liquidate | 382.21 |
| Partecipanti |
G8A TECHNOLOGY di Giuseppe Arrigo - CF: RRGGPP88T08B202F |
| Aggiudicatari |
G8A TECHNOLOGY di Giuseppe Arrigo - CF: RRGGPP88T08B202F |
|
| Ordine n 22 del 03/08/2020 Fattura elettronica n.5634/2020 del 31/08/2020 LAVASCIUGA (finanziati da fondo COVID) DI € (5892,60 COMPRENSIVA DI IVA) DETRARRE NOTA CREDITO N.7971/2020 DEL 19/11/2020 DI € 2183,80 COMPRENSIVA DI IVA |
Z482DDFD9 |
3040.00 |
2020-09-09 2020-12-15
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z482DDFD9 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Ordine n 22 del 03/08/2020 Fattura elettronica n.5634/2020 del 31/08/2020 LAVASCIUGA (finanziati da fondo COVID) DI € (5892,60 COMPRENSIVA DI IVA) DETRARRE NOTA CREDITO N.7971/2020 DEL 19/11/2020 DI € 2183,80 COMPRENSIVA DI IVA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3040.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-09 |
| Data di ultimazione | 2020-12-15 |
| Importo delle somme liquidate | 3040.00 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| Fattura n 8345/2020 del 20/10/2020 Fornitura aggiornamento software con estensione Full Service integrazione CONTRATTO ANNUALE MASTERCOM (finanziato con dotazione ordinaria) |
Z552ECF8E8 |
615.00 |
2020-10-26 2020-11-09
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z552ECF8E8 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Fattura n 8345/2020 del 20/10/2020 Fornitura aggiornamento software con estensione Full Service integrazione CONTRATTO ANNUALE MASTERCOM (finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 615.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-10-26 |
| Data di ultimazione | 2020-11-09 |
| Importo delle somme liquidate | 615.00 |
| Partecipanti |
MASTER TRAINING S.R.L. - CF: 01932770355 |
| Aggiudicatari |
MASTER TRAINING S.R.L. - CF: 01932770355 |
|
| Ordine prot 2520/c14 del 25/11/2020 Fattura elettronica n. 20204E34397 del 17/12/2020 SEDIE PER SEGRETERIA (finanziati da dotazione ordianria) |
Z552F66CB4 |
1754.95 |
2020-12-29
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z552F66CB4 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Ordine prot 2520/c14 del 25/11/2020 Fattura elettronica n. 20204E34397 del 17/12/2020 SEDIE PER SEGRETERIA (finanziati da dotazione ordianria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1754.95 |
| Data di effettivo inizio | 2020-12-29 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
|
| Laboratorio di falegnameria e creta infanzia FATTURA ELETTRONICA N. 237 DEL 09-07-2020 (finanziati da genitori) |
Z5A2C1D932 |
76.59 |
2020-09-04
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5A2C1D932 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Laboratorio di falegnameria e creta infanzia FATTURA ELETTRONICA N. 237 DEL 09-07-2020 (finanziati da genitori) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 76.59 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-04 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 76.59 |
| Partecipanti |
PRIMA società cooperativa - CF: 03075750962 |
| Aggiudicatari |
PRIMA società cooperativa - CF: 03075750962 |
|
| Buono d'ordine n. 18/2020 del 21/07/2020 FATTURA ELETTRONICA N. 016-048768 DEL 22-07-2020 ACQUISTO MATERIALE PER IMBIANCATURA (finanziato con ) |
Z5A2DBA893 |
71.20 |
2020-09-08 2020-09-24
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5A2DBA893 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine n. 18/2020 del 21/07/2020 FATTURA ELETTRONICA N. 016-048768 DEL 22-07-2020 ACQUISTO MATERIALE PER IMBIANCATURA (finanziato con ) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 71.20 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-08 |
| Data di ultimazione | 2020-09-24 |
| Importo delle somme liquidate | 71.20 |
| Partecipanti |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
| Aggiudicatari |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
|
| ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE COVID prot 1675/c14 Fattura elettronica n 0702/EL del 30/11/2020 FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 |
Z5C2E7EF84 |
810.00 |
2020-09-29 2020-12-10
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5C2E7EF84 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE COVID prot 1675/c14 Fattura elettronica n 0702/EL del 30/11/2020 FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 810.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-29 |
| Data di ultimazione | 2020-12-10 |
| Importo delle somme liquidate | 810.00 |
| Partecipanti |
MEDICAL PARMA SRL - CF: 02221860345 |
| Aggiudicatari |
MEDICAL PARMA SRL - CF: 02221860345 |
|
| Ordine PROT N 2452 /C14 Fattura elettronica n. 149/PA del 17/12/2020 RINNOVO DOMINIO EDU.IT (finanziati da dotazione ordinaria) |
Z602C467CE |
60.00 |
2020-12-14
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z602C467CE |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Ordine PROT N 2452 /C14 Fattura elettronica n. 149/PA del 17/12/2020 RINNOVO DOMINIO EDU.IT (finanziati da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 60.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-12-14 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
DADONET - CF: 03827760962 |
| Aggiudicatari |
DADONET - CF: 03827760962 |
|
| Buono d'ordine n. 11/2020 del 27/05/2020 FATTURA ELETTRONICA N. 267 DEL 13-07-2020 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE (finanziati da FONDI COVID PULIZIA) |
Z632D1FA6A |
1500.00 |
2020-09-04
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z632D1FA6A |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine n. 11/2020 del 27/05/2020 FATTURA ELETTRONICA N. 267 DEL 13-07-2020 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE (finanziati da FONDI COVID PULIZIA) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1500.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-04 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 1500.00 |
| Partecipanti |
NEW FONTANILI SRL - CF: 02491930356 |
| Aggiudicatari |
NEW FONTANILI SRL - CF: 02491930356 |
|
| Buono d'ordine n 56/2019. Fattura n.797/2020 del 13/02/2020 materiale pulizia Brescianini plesso PRIMARIA BUSCAGLIA Brescianini (finanziato con A.A.N.V.) |
Z642BCA674 |
441.09 |
2020-02-20 2020-04-07
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z642BCA674 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine n 56/2019. Fattura n.797/2020 del 13/02/2020 materiale pulizia Brescianini plesso PRIMARIA BUSCAGLIA Brescianini (finanziato con A.A.N.V.) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 441.09 |
| Data di effettivo inizio | 2020-02-20 |
| Data di ultimazione | 2020-04-07 |
| Importo delle somme liquidate | 441.09 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| NOTA DI ADDEBITO N 2 DEL 18/07/2019 PROGETTO APRIAMO LA SCUOLA MODULO MOVIMENTO E BENESSERE A.S. 2018/19 FINANZIATO CON FONDI PON INCLUSIONE |
Z6625F90B3 |
2745.00 |
2020-02-07 2020-02-10
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z6625F90B3 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | NOTA DI ADDEBITO N 2 DEL 18/07/2019 PROGETTO APRIAMO LA SCUOLA MODULO MOVIMENTO E BENESSERE A.S. 2018/19 FINANZIATO CON FONDI PON INCLUSIONE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2745.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-02-07 |
| Data di ultimazione | 2020-02-10 |
| Importo delle somme liquidate | 2745.00 |
| Partecipanti |
GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO AIC ITALIA - CF: 80103490159 |
| Aggiudicatari |
GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO AIC ITALIA - CF: 80103490159 |
|
| Fattura elettronica n 200443/E del 22/01/2020 per rinnovo AXIOS GOLD e AVCP DIEMMEINFORMATICA (FINANZIATO DA A.A.N.V.) |
Z662B9B30D |
817.50 |
2020-01-27 2020-01-30
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z662B9B30D |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Fattura elettronica n 200443/E del 22/01/2020 per rinnovo AXIOS GOLD e AVCP DIEMMEINFORMATICA (FINANZIATO DA A.A.N.V.) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 817.50 |
| Data di effettivo inizio | 2020-01-27 |
| Data di ultimazione | 2020-01-30 |
| Importo delle somme liquidate | 817.50 |
| Partecipanti |
DIEMMEINFORMATICA SRL - CF: 02115770469 |
| Aggiudicatari |
DIEMMEINFORMATICA SRL - CF: 02115770469 |
|
| riparazione Firewall Mastercom scuola Primaria M Ortigara prot n 1374 del 07/08/2020 Fattura elettronica n 99/PA del 27/08/2020 (Finianziato con A.A.N.V.) |
Z682DEFA7E |
130.00 |
2020-09-08 2020-09-16
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z682DEFA7E |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | riparazione Firewall Mastercom scuola Primaria M Ortigara prot n 1374 del 07/08/2020 Fattura elettronica n 99/PA del 27/08/2020 (Finianziato con A.A.N.V.) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 130.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-08 |
| Data di ultimazione | 2020-09-16 |
| Importo delle somme liquidate | 130.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
| Ordine n 12 del 10/06/2020 Fattura elettronica n. 0032110002529 del 18/06/2020 Acquisto VISIERA PROTEZIONE PER EMERGENZA COVID (finanziati da FONDI COVID |
Z6A2D4CBF7 |
323.77 |
2020-06-22 2020-08-10
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z6A2D4CBF7 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Ordine n 12 del 10/06/2020 Fattura elettronica n. 0032110002529 del 18/06/2020 Acquisto VISIERA PROTEZIONE PER EMERGENZA COVID (finanziati da FONDI COVID |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 323.77 |
| Data di effettivo inizio | 2020-06-22 |
| Data di ultimazione | 2020-08-10 |
| Importo delle somme liquidate | 323.77 |
| Partecipanti |
BRICO CENTER - CF: 11064170159 |
| Aggiudicatari |
BRICO CENTER - CF: 11064170159 |
|
| Fattura elettronica n. 30-C1 C8 del 14/10/2020 per accoglinza PIME effettuata in data 25/09/2020 (finanziati con contributo volontario genitori classi prime) |
Z6A2E77DA2 |
920.00 |
2020-10-28 2020-11-10
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z6A2E77DA2 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Fattura elettronica n. 30-C1 C8 del 14/10/2020 per accoglinza PIME effettuata in data 25/09/2020 (finanziati con contributo volontario genitori classi prime) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 920.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-10-28 |
| Data di ultimazione | 2020-11-10 |
| Importo delle somme liquidate | 920.00 |
| Partecipanti |
FONDAZIONE PIME ONLUS - CF: 97486040153 |
| Aggiudicatari |
FONDAZIONE PIME ONLUS - CF: 97486040153 |
|
| ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE COVID FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 FATTURA N 5986/2020 |
Z6F2C23137 |
689.99 |
2020-09-29 2020-10-19
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z6F2C23137 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE COVID FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 FATTURA N 5986/2020 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 689.99 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-29 |
| Data di ultimazione | 2020-10-19 |
| Importo delle somme liquidate | 689.99 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| buono d'ordine preventivo n. 32495 del 15/07/2020 AGGIORNAMENTO DA ETD 2018 Fattura elettronica n 20-0541 del 22/07/2020 |
Z702DBE373 |
553.00 |
2020-07-27 2020-09-09
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z702DBE373 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | buono d'ordine preventivo n. 32495 del 15/07/2020 AGGIORNAMENTO DA ETD 2018 Fattura elettronica n 20-0541 del 22/07/2020 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 553.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-07-27 |
| Data di ultimazione | 2020-09-09 |
| Importo delle somme liquidate | 553.00 |
| Partecipanti |
INDEX EDUCATION ITALIA - CF: 07363920013 |
| Aggiudicatari |
INDEX EDUCATION ITALIA - CF: 07363920013 |
|
| Ordine n 9 del 04/05/2020 Fattura elettronica n. 378/FE del 20/05/2020 Acquisto MATERIALE PER EMERGENZA COVID (finanziati da FONDI COVID PULIZIA) |
Z752CDEC0C |
2152.80 |
2020-05-29 2020-06-19
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z752CDEC0C |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Ordine n 9 del 04/05/2020 Fattura elettronica n. 378/FE del 20/05/2020 Acquisto MATERIALE PER EMERGENZA COVID (finanziati da FONDI COVID PULIZIA) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2152.80 |
| Data di effettivo inizio | 2020-05-29 |
| Data di ultimazione | 2020-06-19 |
| Importo delle somme liquidate | 2152.80 |
| Partecipanti |
HARTEX GROUP s.r.l. - CF: 07922090969 |
| Aggiudicatari |
HARTEX GROUP s.r.l. - CF: 07922090969 |
|
| Fattura elettronica n 146/2020 DEL 16/03/2020 ATTIVITA' DIDATTICA 19 FEBBRAIO 3A 3B M ORTIGARA |
Z782AC195B |
150.00 |
2020-04-10 2020-04-17
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z782AC195B |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Fattura elettronica n 146/2020 DEL 16/03/2020 ATTIVITA' DIDATTICA 19 FEBBRAIO 3A 3B M ORTIGARA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 150.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-04-10 |
| Data di ultimazione | 2020-04-17 |
| Importo delle somme liquidate | 150.00 |
| Partecipanti |
Admaiora Srl - CF: 09011200962 |
| Aggiudicatari |
Admaiora Srl - CF: 09011200962 |
|
| acquisto Bacheca FATTURA ELETTRONICA N. 258 DEL 29-07-2020 (finanziati da dotazione ordinaria) |
Z7B2D9A4EB |
50.00 |
2020-09-04 2020-09-10
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z7B2D9A4EB |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | acquisto Bacheca FATTURA ELETTRONICA N. 258 DEL 29-07-2020 (finanziati da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 50.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-04 |
| Data di ultimazione | 2020-09-10 |
| Importo delle somme liquidate | 50.00 |
| Partecipanti |
PRIMA società cooperativa - CF: 03075750962 |
| Aggiudicatari |
PRIMA società cooperativa - CF: 03075750962 |
|
| Buono d'ordine n 2/2020 Fattura n.1915/2020 del 23/03/2020 materiale pulizia Brescianini Brescianini (finanziato con A.A.N.V.) |
Z7D2C4C6E2 |
724.28 |
2020-04-15
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z7D2C4C6E2 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine n 2/2020 Fattura n.1915/2020 del 23/03/2020 materiale pulizia Brescianini Brescianini (finanziato con A.A.N.V.) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 724.28 |
| Data di effettivo inizio | 2020-04-15 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 724.28 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| ACCONTO progetto di attività motoria denominato "A scuola di sport - Lombardia in gioco 2019 2020 " FINANZIATO AL 50% DAL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO |
Z7E2BD107D |
3562.88 |
2020-01-30 2020-12-09
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z7E2BD107D |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | ACCONTO progetto di attività motoria denominato "A scuola di sport - Lombardia in gioco 2019 2020 " FINANZIATO AL 50% DAL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3562.88 |
| Data di effettivo inizio | 2020-01-30 |
| Data di ultimazione | 2020-12-09 |
| Importo delle somme liquidate | 3562.88 |
| Partecipanti |
CONI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA - CF: 01405170588 |
| Aggiudicatari |
CONI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA - CF: 01405170588 |
|
| ACQUISTO MATERIALE COVID (TERMOMETRI) FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 FATTURA ELETTRONICA N 6146/2020 |
Z7E2E311AE |
3914.10 |
2020-09-29 2020-10-20
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z7E2E311AE |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO MATERIALE COVID (TERMOMETRI) FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 FATTURA ELETTRONICA N 6146/2020 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3914.10 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-29 |
| Data di ultimazione | 2020-10-20 |
| Importo delle somme liquidate | 3914.10 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| ACQUISTO ADESIVI PER SEGNALAZIONE EMERGENZE COVID FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 FATTURA N 165/2020 DEL 16 SETTEMBRE 2020 |
Z802E1E43C |
5441.90 |
2020-09-29 2020-10-15
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z802E1E43C |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO ADESIVI PER SEGNALAZIONE EMERGENZE COVID FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 FATTURA N 165/2020 DEL 16 SETTEMBRE 2020 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 5441.90 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-29 |
| Data di ultimazione | 2020-10-15 |
| Importo delle somme liquidate | 5441.90 |
| Partecipanti |
AN.PO ARTI GRAFICHE - CF: 08098490967 |
| Aggiudicatari |
AN.PO ARTI GRAFICHE - CF: 08098490967 |
|
| Ordine prev n 59 del 04/09/2020 Fattura elettronica n.458 del 11/09/2020 fotocopie fascicoli (finanziati con dotazione ordinaria) |
Z812E2C8F4 |
230.00 |
2020-09-29 2020-10-20
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z812E2C8F4 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Ordine prev n 59 del 04/09/2020 Fattura elettronica n.458 del 11/09/2020 fotocopie fascicoli (finanziati con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 230.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-29 |
| Data di ultimazione | 2020-10-20 |
| Importo delle somme liquidate | 230.00 |
| Partecipanti |
NORD CANCELLERIA SRL - CF: 03687640965 |
| Aggiudicatari |
NORD CANCELLERIA SRL - CF: 03687640965 |
|
| Ordine 38 del 28/10/2020 Fattura elettronica n.3/C-PA del 29/10/2020 Acquisto CARTUCCE (finanziati da dotazione ordinaria) |
Z822EF5C1A |
112.96 |
2020-11-03 2020-11-10
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z822EF5C1A |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Ordine 38 del 28/10/2020 Fattura elettronica n.3/C-PA del 29/10/2020 Acquisto CARTUCCE (finanziati da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 112.96 |
| Data di effettivo inizio | 2020-11-03 |
| Data di ultimazione | 2020-11-10 |
| Importo delle somme liquidate | 112.96 |
| Partecipanti |
G8A TECHNOLOGY di Giuseppe Arrigo - CF: RRGGPP88T08B202F |
| Aggiudicatari |
G8A TECHNOLOGY di Giuseppe Arrigo - CF: RRGGPP88T08B202F |
|
| SALDO FATT.126/PA DEL 30/11/2020 PROIETTORE DOTAZIONE ORDINARIA |
Z852BF6876 |
360.00 |
2020-05-08 2020-12-15
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z852BF6876 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATT.126/PA DEL 30/11/2020 PROIETTORE DOTAZIONE ORDINARIA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 360.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-05-08 |
| Data di ultimazione | 2020-12-15 |
| Importo delle somme liquidate | 360.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
| Ordine prot 2521/c14 del 25/11/2020 Fattura elettronica n. 20204E32838 del 27/11/2020 n. 20204E32839 del 27/11/2020 BARRIERE PROTETTIVE IN CARTONE (finanziati da dotazione ordianria) |
Z872F66C74 |
1270.50 |
2020-12-10
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z872F66C74 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Ordine prot 2521/c14 del 25/11/2020 Fattura elettronica n. 20204E32838 del 27/11/2020 n. 20204E32839 del 27/11/2020 BARRIERE PROTETTIVE IN CARTONE (finanziati da dotazione ordianria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1270.50 |
| Data di effettivo inizio | 2020-12-10 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
|
| Ordine n 10 del 04/05/2020 Fattura elettronica n. 473/PA del 06/06/2020 PER CORSO EMERGENZA DA COVID 19 (finanziati da dotazione ordinaria) |
Z882CDE75D |
250.00 |
2020-06-22 2020-08-10
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z882CDE75D |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Ordine n 10 del 04/05/2020 Fattura elettronica n. 473/PA del 06/06/2020 PER CORSO EMERGENZA DA COVID 19 (finanziati da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 250.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-06-22 |
| Data di ultimazione | 2020-08-10 |
| Importo delle somme liquidate | 250.00 |
| Partecipanti |
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962 |
| Aggiudicatari |
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962 |
|
| ACQUISTO SCHERMI VISIERE E MASCHERINE PROTETTIVE FATTURA N 1800051/20 DEL 21/08/2020 FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 |
Z892DE6B6A |
1585.00 |
2020-09-29 2020-10-09
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z892DE6B6A |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO SCHERMI VISIERE E MASCHERINE PROTETTIVE FATTURA N 1800051/20 DEL 21/08/2020 FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1585.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-29 |
| Data di ultimazione | 2020-10-09 |
| Importo delle somme liquidate | 1585.00 |
| Partecipanti |
Principle Italy Spa - CF: 07743340965 |
| Aggiudicatari |
Principle Italy Spa - CF: 07743340965 |
|
| INTERVENTO TECNICO TELEFONICO DEL 25/03/2020 FATTURA ELETTRONICA N FV20-1345 DEL 31/03/2020 |
Z892EE1297 |
184.00 |
2020-10-22
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z892EE1297 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | INTERVENTO TECNICO TELEFONICO DEL 25/03/2020 FATTURA ELETTRONICA N FV20-1345 DEL 31/03/2020 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 184.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-10-22 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 184.00 |
| Partecipanti |
PROMELIT Communication Systems - CF: 07728940961 |
| Aggiudicatari |
PROMELIT Communication Systems - CF: 07728940961 |
|
| Buono d'ordine n 39/2020. Fattura n.39/2020 del 04/11/2020 LEGGII (finanziato con dotazione ordinaria) |
Z892F12DC0 |
184.43 |
2020-12-11
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z892F12DC0 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine n 39/2020. Fattura n.39/2020 del 04/11/2020 LEGGII (finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 184.43 |
| Data di effettivo inizio | 2020-12-11 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 184.43 |
| Partecipanti |
MUSICAL STUDIO S.R.L. - CF: 02868850963 |
| Aggiudicatari |
MUSICAL STUDIO S.R.L. - CF: 02868850963 |
|
| DISPENSER CARTA IGIENICA IN COMODATO GRATUITO FATTURA N 544 DEL 31/12/2020 FINANZIATO CON FONDI COVID |
Z89301D1E3 |
277.20 |
2020-12-30
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z89301D1E3 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | DISPENSER CARTA IGIENICA IN COMODATO GRATUITO FATTURA N 544 DEL 31/12/2020 FINANZIATO CON FONDI COVID |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 277.20 |
| Data di effettivo inizio | 2020-12-30 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO DI CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO DI CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
|
| SALDO FATTURA N.11086 DEL 29/09/2020 RELATIVO A N. 26 HP K12 250G7 i3-8130U 15 8 GB/256 + CARRELLO (finanziato da MIUR PER DIDATTICA A DISTANZA) |
Z8A2DE8FF6 |
10314.00 |
2020-10-22 2020-11-10
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z8A2DE8FF6 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SALDO FATTURA N.11086 DEL 29/09/2020 RELATIVO A N. 26 HP K12 250G7 i3-8130U 15 8 GB/256 + CARRELLO (finanziato da MIUR PER DIDATTICA A DISTANZA) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 10314.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-10-22 |
| Data di ultimazione | 2020-11-10 |
| Importo delle somme liquidate | 10314.00 |
| Partecipanti |
C2 SRL - CF: 01121130197 |
| Aggiudicatari |
C2 SRL - CF: 01121130197 |
|
| RIPARAZIONE STAMPANTE HP LASERJET P2015 Fattura elettronica n 142/PA del 14/12/2020 (Finianziato con dotazione ordinaria) |
Z8C2FC335E |
95.00 |
2020-12-14 2020-12-15
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z8C2FC335E |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | RIPARAZIONE STAMPANTE HP LASERJET P2015 Fattura elettronica n 142/PA del 14/12/2020 (Finianziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 95.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-12-14 |
| Data di ultimazione | 2020-12-15 |
| Importo delle somme liquidate | 95.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
|
| Ordine abbonamento NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/2020 Fattura elettronica n. EFAT/2020/0677 (finanziati da avanzo amministrazione non vincolato) |
Z8F2C25A32 |
110.00 |
2020-04-15
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z8F2C25A32 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Ordine abbonamento NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/2020 Fattura elettronica n. EFAT/2020/0677 (finanziati da avanzo amministrazione non vincolato) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 110.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-04-15 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 110.00 |
| Partecipanti |
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - CF: 00659430631 |
| Aggiudicatari |
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - CF: 00659430631 |
|
| Ordine n 19 del 31/07/2020 Fattura elettronica n. 20204E20544 del 01/09/2020 REGISTRI (finanziati da A.A.N. V.) |
Z902DDCA8B |
146.60 |
2020-09-08 2020-09-16
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z902DDCA8B |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Ordine n 19 del 31/07/2020 Fattura elettronica n. 20204E20544 del 01/09/2020 REGISTRI (finanziati da A.A.N. V.) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 146.60 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-08 |
| Data di ultimazione | 2020-09-16 |
| Importo delle somme liquidate | 146.60 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
|
| COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI R.C.T. ASSISTENZA E TUTELA LEGALE A.S. 19/20 1088 ALUNNI |
Z912CE9A46 |
8704.00 |
2020-05-07 2020-06-09
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z912CE9A46 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI R.C.T. ASSISTENZA E TUTELA LEGALE A.S. 19/20 1088 ALUNNI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 8704.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-05-07 |
| Data di ultimazione | 2020-06-09 |
| Importo delle somme liquidate | 8704.00 |
| Partecipanti |
PLURIASS SCUOLA - CF: 00903640019 |
| Aggiudicatari |
PLURIASS SCUOLA - CF: 00903640019 |
|
| Buono d'ordine n 53/2019. Fattura n.796/2020 del 13/02/2020 materiale pulizia Brescianini plesso Paisiello Brescianini (finanziato con A.A.N.V.) |
Z962BBFA9F |
84.20 |
2020-02-20 2020-03-02
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z962BBFA9F |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine n 53/2019. Fattura n.796/2020 del 13/02/2020 materiale pulizia Brescianini plesso Paisiello Brescianini (finanziato con A.A.N.V.) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 84.20 |
| Data di effettivo inizio | 2020-02-20 |
| Data di ultimazione | 2020-03-02 |
| Importo delle somme liquidate | 84.20 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| Ordine prev n 64 del 15/09/2020 Fattura elettronica n.465 del 16/09/2020 stampe cartellonistica covid (finanziati con FONDO COVID) |
ZA12E4CA85 |
65.57 |
2020-09-29 2020-10-20
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZA12E4CA85 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Ordine prev n 64 del 15/09/2020 Fattura elettronica n.465 del 16/09/2020 stampe cartellonistica covid (finanziati con FONDO COVID) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 65.57 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-29 |
| Data di ultimazione | 2020-10-20 |
| Importo delle somme liquidate | 65.57 |
| Partecipanti |
NORD CANCELLERIA SRL - CF: 03687640965 |
| Aggiudicatari |
NORD CANCELLERIA SRL - CF: 03687640965 |
|
| RIPARAZIONE MACCHINA PER SCRIVERE OLIVETTI Fattura elettronica n 81/PA del 22/12/2020 (Finianziato con dotazione ordinaria) |
ZA82FABE7E |
67.00 |
2020-12-29
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZA82FABE7E |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | RIPARAZIONE MACCHINA PER SCRIVERE OLIVETTI Fattura elettronica n 81/PA del 22/12/2020 (Finianziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 67.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-12-29 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
VALE S.N.C. di Eleonora e Marco Perna - CF: 04157110968 |
| Aggiudicatari |
VALE S.N.C. di Eleonora e Marco Perna - CF: 04157110968 |
|
| Ordine n 52 del 04/12/2019 Fattura elettronica n. 3162020001285 del 27/10/2020 PER ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI (finanziati da dotazione ordinaria) |
ZA9LAF99F9 |
352.40 |
2020-10-29 2020-11-09
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZA9LAF99F9 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Ordine n 52 del 04/12/2019 Fattura elettronica n. 3162020001285 del 27/10/2020 PER ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI (finanziati da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 352.40 |
| Data di effettivo inizio | 2020-10-29 |
| Data di ultimazione | 2020-11-09 |
| Importo delle somme liquidate | 352.40 |
| Partecipanti |
DECATHLON - CF: 02137480964 |
| Aggiudicatari |
DECATHLON - CF: 02137480964 |
|
| SISTEMAZIONE AULE( IMBIANCATURA E TRASLOCO) PER DISTANZIAMENTO BANCHI FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 |
ZAA2DEFB9D |
3000.00 |
2020-09-29
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZAA2DEFB9D |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SISTEMAZIONE AULE( IMBIANCATURA E TRASLOCO) PER DISTANZIAMENTO BANCHI FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-29 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
MAGIA SRLS - CF: 10630890969 |
| Aggiudicatari |
MAGIA SRLS - CF: 10630890969 |
|
| ACQUISTO SAPONE A SCHIUMA PER DISPENSER FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 FATTURA ELETTRONICA N 453 DEL 13/10/2020 |
ZAC2E21C37 |
655.90 |
2020-09-29 2020-10-12
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZAC2E21C37 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO SAPONE A SCHIUMA PER DISPENSER FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 FATTURA ELETTRONICA N 453 DEL 13/10/2020 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 655.90 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-29 |
| Data di ultimazione | 2020-10-12 |
| Importo delle somme liquidate | 655.90 |
| Partecipanti |
BRILLO MILANO DI CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
| Aggiudicatari |
BRILLO MILANO DI CATTIVELLI CLAUDIO - CF: CTTCLD72R30F205X |
|
| Fattura elettronica n. 39/2019/VELETT del 19/12/2019 per pon competenze insieme a scuola dopo la scuola - scuola secondaria (finanziati con pon competenze) OPEN MINDS |
ZAE2A3F9A1 |
2100.00 |
2020-01-07 2020-01-09
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZAE2A3F9A1 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Fattura elettronica n. 39/2019/VELETT del 19/12/2019 per pon competenze insieme a scuola dopo la scuola - scuola secondaria (finanziati con pon competenze) OPEN MINDS |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2100.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-01-07 |
| Data di ultimazione | 2020-01-09 |
| Importo delle somme liquidate | 2100.00 |
| Partecipanti |
OPEN MINDS SRL - CF: 08212370962 |
| Aggiudicatari |
OPEN MINDS SRL - CF: 08212370962 |
|
| Buono d'ordine n. 20/2020 del 03/08/2020 FATTURA ELETTRONICA N.3/114 DEL 05-08-2020 ACQUISTO REGISTRI (finanziato con A.A.N.V.) |
ZAE2DDE34C |
150.00 |
2020-08-07
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZAE2DDE34C |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine n. 20/2020 del 03/08/2020 FATTURA ELETTRONICA N.3/114 DEL 05-08-2020 ACQUISTO REGISTRI (finanziato con A.A.N.V.) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 150.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-08-07 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 150.00 |
| Partecipanti |
CANTELLI S.r.l. - Azienda Grafica Bologna - CF: 03062790377 |
| Aggiudicatari |
CANTELLI S.r.l. - Azienda Grafica Bologna - CF: 03062790377 |
|
| Fattura elettronica n 61 del 30/10/2020 INTERVENTO TECNICO AL FOTOINCISORE PRESSO MONTE ORTIGARA |
ZB12EB9E1B |
60.00 |
2020-09-29 2020-11-26
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZB12EB9E1B |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Fattura elettronica n 61 del 30/10/2020 INTERVENTO TECNICO AL FOTOINCISORE PRESSO MONTE ORTIGARA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 60.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-29 |
| Data di ultimazione | 2020-11-26 |
| Importo delle somme liquidate | 60.00 |
| Partecipanti |
VALE S.N.C. di Eleonora e Marco Perna - CF: 04157110968 |
| Aggiudicatari |
VALE S.N.C. di Eleonora e Marco Perna - CF: 04157110968 |
|
| Ordine n 5447222 del 31-03-2020 Fattura elettronica n.41246/PA del 23/04/2020 Acquisto sul portale acquisti in rete PA 17 NOTEBOOK (finanziati da didattica a distanza) |
ZB32C942DC |
5695.00 |
2020-04-29 2020-05-05
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZB32C942DC |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Ordine n 5447222 del 31-03-2020 Fattura elettronica n.41246/PA del 23/04/2020 Acquisto sul portale acquisti in rete PA 17 NOTEBOOK (finanziati da didattica a distanza) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 5695.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-04-29 |
| Data di ultimazione | 2020-05-05 |
| Importo delle somme liquidate | 5695.00 |
| Partecipanti |
MEDIA DIRECT SRL - CF: 02409740244 |
| Aggiudicatari |
MEDIA DIRECT SRL - CF: 02409740244 |
|
| G SUITE ENTRERPRISE FOR EDUCATION FINANZIATO CON FONDI DIDATTICA A DISTANZA |
ZB62E1E8FC |
1549.00 |
2020-09-29 2020-12-30
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZB62E1E8FC |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | G SUITE ENTRERPRISE FOR EDUCATION FINANZIATO CON FONDI DIDATTICA A DISTANZA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1549.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-29 |
| Data di ultimazione | 2020-12-30 |
| Importo delle somme liquidate | 589.00 |
| Partecipanti |
C2 SRL - CF: 01121130197 |
| Aggiudicatari |
C2 SRL - CF: 01121130197 |
|
| fattura elettronoca n 1258/PA del 31/10/2020 certificato post partum Geraci e visita medica su richiesta Marinacci |
ZBB2FC9B38 |
110.00 |
2020-11-17 2020-12-15
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZBB2FC9B38 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | fattura elettronoca n 1258/PA del 31/10/2020 certificato post partum Geraci e visita medica su richiesta Marinacci |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 110.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-11-17 |
| Data di ultimazione | 2020-12-15 |
| Importo delle somme liquidate | 110.00 |
| Partecipanti |
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962 |
| Aggiudicatari |
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962 |
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| Buono ordine n 57 fattura elettronica n 7152/2020 del 30/10/2020 MATERIALE DI PULIZIA per infanzia Rinascita |
ZC12BCC17B |
305.89 |
2020-11-17 2020-11-23
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC12BCC17B |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono ordine n 57 fattura elettronica n 7152/2020 del 30/10/2020 MATERIALE DI PULIZIA per infanzia Rinascita |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 305.89 |
| Data di effettivo inizio | 2020-11-17 |
| Data di ultimazione | 2020-11-23 |
| Importo delle somme liquidate | 305.89 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
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| Saldo fattura n. 60 del 30/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PAIS PRIM BUSCAGLIA 10/11/2019 30/11/2020 - PERIODO FATTURAZIONE TRIMESTRALE 10 09 2020 09 11 2020 4 TRIMESTRE VALE SNC |
ZC27A805DC |
2400.00 |
2020-01-09 2020-11-10
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC27A805DC |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Saldo fattura n. 60 del 30/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PAIS PRIM BUSCAGLIA 10/11/2019 30/11/2020 - PERIODO FATTURAZIONE TRIMESTRALE 10 09 2020 09 11 2020 4 TRIMESTRE VALE SNC |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2400.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-01-09 |
| Data di ultimazione | 2020-11-10 |
| Importo delle somme liquidate | 2400.00 |
| Partecipanti |
VALE S.N.C. di Eleonora e Marco Perna - CF: 04157110968 |
| Aggiudicatari |
VALE S.N.C. di Eleonora e Marco Perna - CF: 04157110968 |
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| Buono d'ordine n 40/2020. Fattura n.8364/2020 del 30/11/2020 materiale pulizia Brescianini plesso PAISIELLO Brescianini (finanziato con dotazione ordinaria) |
ZC92F47F6B |
1697.04 |
2020-12-14
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC92F47F6B |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine n 40/2020. Fattura n.8364/2020 del 30/11/2020 materiale pulizia Brescianini plesso PAISIELLO Brescianini (finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1697.04 |
| Data di effettivo inizio | 2020-12-14 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
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| ACQUISTO PRATO SINTETICO PER ENTRATE INFANZIE FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 FATTURA ELETTRONICA N 5/PA DEL 12/10/2020 |
ZCB2E8BAFA |
1895.08 |
2020-09-29 2020-10-21
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZCB2E8BAFA |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO PRATO SINTETICO PER ENTRATE INFANZIE FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 FATTURA ELETTRONICA N 5/PA DEL 12/10/2020 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1895.08 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-29 |
| Data di ultimazione | 2020-10-21 |
| Importo delle somme liquidate | 1895.08 |
| Partecipanti |
OTMAR FLOOR SRL - CF: 04650670153 |
| Aggiudicatari |
OTMAR FLOOR SRL - CF: 04650670153 |
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| Ordine n 25 del 07/09/2020 Fattura elettronica n. 20204E25217 del 29/09/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA (finanziati da dotazione ordianria) |
ZCE2E2F929 |
375.72 |
2020-11-04 2020-11-09
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZCE2E2F929 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Ordine n 25 del 07/09/2020 Fattura elettronica n. 20204E25217 del 29/09/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA (finanziati da dotazione ordianria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 375.72 |
| Data di effettivo inizio | 2020-11-04 |
| Data di ultimazione | 2020-11-09 |
| Importo delle somme liquidate | 375.72 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CF: 00150470342 |
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| saldo Fattura n NDC PA 2-20 del 21/10/2020 uscita didattica presso S. Satiro + Castello Sforzesco nei giorni 18/19/20 febbraio 2020 classi seconde Paisiello (finanziato con contributo genitori) |
ZD32B9CD7D |
709.20 |
2020-03-02
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | ZD32B9CD7D |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | saldo Fattura n NDC PA 2-20 del 21/10/2020 uscita didattica presso S. Satiro + Castello Sforzesco nei giorni 18/19/20 febbraio 2020 classi seconde Paisiello (finanziato con contributo genitori) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 709.20 |
| Data di effettivo inizio | 2020-03-02 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 709.20 |
| Partecipanti |
Gibellato Anna (GibArt) - CF: GBLNNA89A52F704T |
| Aggiudicatari |
Gibellato Anna (GibArt) - CF: GBLNNA89A52F704T |
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| Fattura n 6932/2020 del 03/09/2020 CONTRATTO ANNUALE PER LA FORNITURA DEI NUOVI AGGIORNAMENTI SOFTWARE e per servizio di assistenza tecnica inerenti MASTERCOM (finanziato con A.A.N.V.) |
ZD32DEEC31 |
790.00 |
2020-09-08 2020-09-16
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZD32DEEC31 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Fattura n 6932/2020 del 03/09/2020 CONTRATTO ANNUALE PER LA FORNITURA DEI NUOVI AGGIORNAMENTI SOFTWARE e per servizio di assistenza tecnica inerenti MASTERCOM (finanziato con A.A.N.V.) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 790.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-08 |
| Data di ultimazione | 2020-09-16 |
| Importo delle somme liquidate | 790.00 |
| Partecipanti |
MASTER TRAINING S.R.L. - CF: 01932770355 |
| Aggiudicatari |
MASTER TRAINING S.R.L. - CF: 01932770355 |
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| Ordini del 23/11/2020 per materiale didattico per scuola infanzia buscaglia Fattura elettronica n.200076/PA del 10/12/2020 (finanziati da dotazione ordinaria) |
ZD42F57E5D |
969.70 |
2020-12-11
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23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | ZD42F57E5D |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Ordini del 23/11/2020 per materiale didattico per scuola infanzia buscaglia Fattura elettronica n.200076/PA del 10/12/2020 (finanziati da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 969.70 |
| Data di effettivo inizio | 2020-12-11 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 969.70 |
| Partecipanti |
EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE - CF: DNGTTR58H18F205K |
| Aggiudicatari |
EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE - CF: DNGTTR58H18F205K |
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| saldo Fattura n 000157/PA del 30/11/2019 uscita didattica presso BOOKCITY MILANO il giorno 20/11/2019 classi 2B 2C Paisiello |
ZD72A3FBDB |
250.00 |
2020-01-07 2020-01-09
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23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | ZD72A3FBDB |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | saldo Fattura n 000157/PA del 30/11/2019 uscita didattica presso BOOKCITY MILANO il giorno 20/11/2019 classi 2B 2C Paisiello |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 250.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-01-07 |
| Data di ultimazione | 2020-01-09 |
| Importo delle somme liquidate | 250.00 |
| Partecipanti |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
| Aggiudicatari |
MONZA VIAGGI SRL - CF: 04330300965 |
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| PROGETTO: COSMI IN RETE PER L'INCLUSIONE A.S. 2020-2021 |
ZD92DD31A8 |
100.00 |
2020-07-29 2020-08-12
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23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZD92DD31A8 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | PROGETTO: COSMI IN RETE PER L'INCLUSIONE A.S. 2020-2021 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 100.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-07-29 |
| Data di ultimazione | 2020-08-12 |
| Importo delle somme liquidate | 100.00 |
| Partecipanti |
ISTITUTO COMPRENSIVO BONVESIN DE LA RIVA - CF: 92044520150 |
| Aggiudicatari |
ISTITUTO COMPRENSIVO BONVESIN DE LA RIVA - CF: 92044520150 |
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| FORMAZIONE EMERGENZE COVID FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 Fattura n 1110/PA |
ZDA2E19686 |
350.00 |
2020-09-29 2020-10-19
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23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZDA2E19686 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | FORMAZIONE EMERGENZE COVID FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 Fattura n 1110/PA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 350.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-29 |
| Data di ultimazione | 2020-10-19 |
| Importo delle somme liquidate | 350.00 |
| Partecipanti |
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962 |
| Aggiudicatari |
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962 |
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| FATTURA N 300 DEL18/03/2020 TEATRO IN LINGUA INGLESE DEL 3 4 5 FEBBRAIO 2020 (FINANZIATO DA CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI) |
ZE02BCA785 |
3510.00 |
2020-04-10 2020-08-10
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE02BCA785 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | FATTURA N 300 DEL18/03/2020 TEATRO IN LINGUA INGLESE DEL 3 4 5 FEBBRAIO 2020 (FINANZIATO DA CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3510.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-04-10 |
| Data di ultimazione | 2020-08-10 |
| Importo delle somme liquidate | 3510.00 |
| Partecipanti |
EDUCO SCARL - CF: 04233930652 |
| Aggiudicatari |
EDUCO SCARL - CF: 04233930652 |
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| Buono d'ordine n. 17/2020 del 14/07/2020 FATTURA ELETTRONICA N. 016-046693 DEL 15-07-2020 ACQUISTO MATERIALE PER IMBIANCATURA (finanziato con ) |
ZE02DA6BB9 |
211.79 |
2020-07-27 2020-09-24
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE02DA6BB9 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine n. 17/2020 del 14/07/2020 FATTURA ELETTRONICA N. 016-046693 DEL 15-07-2020 ACQUISTO MATERIALE PER IMBIANCATURA (finanziato con ) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 211.79 |
| Data di effettivo inizio | 2020-07-27 |
| Data di ultimazione | 2020-09-24 |
| Importo delle somme liquidate | 211.79 |
| Partecipanti |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
| Aggiudicatari |
LEROY MERLIN ITALIA - CF: 05602710963 |
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| SISTEMAZIONE ARREDI PER EMERGENZA COVID FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 |
ZE12E894C9 |
1892.00 |
2020-09-29 2020-10-13
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE12E894C9 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | SISTEMAZIONE ARREDI PER EMERGENZA COVID FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1892.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-29 |
| Data di ultimazione | 2020-10-13 |
| Importo delle somme liquidate | 1892.00 |
| Partecipanti |
NESPOLI ROBERTO - CF: NSPRRT84R30G856J |
| Aggiudicatari |
NESPOLI ROBERTO - CF: NSPRRT84R30G856J |
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| Buono ordine n 36 fattura elettronica n 7151/2020 del 30/10/2020 ACQUISTO 2 CARRELLI TOP EVOLUTION scuola PAISIELLO |
ZE12EC6C32 |
306.00 |
2020-11-17 2020-11-23
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE12EC6C32 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono ordine n 36 fattura elettronica n 7151/2020 del 30/10/2020 ACQUISTO 2 CARRELLI TOP EVOLUTION scuola PAISIELLO |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 306.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-11-17 |
| Data di ultimazione | 2020-11-23 |
| Importo delle somme liquidate | 306.00 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
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| Buono d'ordine n 41/2020. Fattura n.8365/2020 del 30/11/2020 materiale pulizia Brescianini plesso PRIMARIA MONTE ORTIGARA Brescianini (finanziato con dotazione ordinaria) |
ZE22F496D3 |
284.49 |
2020-12-14
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE22F496D3 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Buono d'ordine n 41/2020. Fattura n.8365/2020 del 30/11/2020 materiale pulizia Brescianini plesso PRIMARIA MONTE ORTIGARA Brescianini (finanziato con dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 284.49 |
| Data di effettivo inizio | 2020-12-14 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| Ordine n 21 del 03/08/2020 Fattura elettronica n.5619/2020 del 31/08/2020 MATERIALE COVID (finanziati da FONDO COVID PULIZIA) |
ZE72DE7510 |
1104.30 |
2020-09-09 2020-09-23
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE72DE7510 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Ordine n 21 del 03/08/2020 Fattura elettronica n.5619/2020 del 31/08/2020 MATERIALE COVID (finanziati da FONDO COVID PULIZIA) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1104.30 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-09 |
| Data di ultimazione | 2020-09-23 |
| Importo delle somme liquidate | 1104.30 |
| Partecipanti |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
| Aggiudicatari |
BRESCIANINI & CO. - CF: 03332690969 |
|
| ORDINE N 5367078 SU MEPA ACQUISTO SERVER PER SEGRETERIA SALDO FATTURA ELETTRONICA N 140/PA DEL 14/12/2020 |
ZEC2BEDB95 |
1768.00 |
2020-02-17
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZEC2BEDB95 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | ORDINE N 5367078 SU MEPA ACQUISTO SERVER PER SEGRETERIA SALDO FATTURA ELETTRONICA N 140/PA DEL 14/12/2020 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1768.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-02-17 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
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| Ordine n 13 del 23/06/2020 Fattura elettronica n. 3162020000706 del 23/06/2020 PER ACQUISTO ZAINETTI (finanziati da dotazione ordinaria) |
ZEDED6542A |
245.08 |
2020-06-25 2020-07-22
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZEDED6542A |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Ordine n 13 del 23/06/2020 Fattura elettronica n. 3162020000706 del 23/06/2020 PER ACQUISTO ZAINETTI (finanziati da dotazione ordinaria) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 245.08 |
| Data di effettivo inizio | 2020-06-25 |
| Data di ultimazione | 2020-07-22 |
| Importo delle somme liquidate | 245.08 |
| Partecipanti |
DECATHLON - CF: 02137480964 |
| Aggiudicatari |
DECATHLON - CF: 02137480964 |
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| Fattura elettronica n. 55E del 11/03/2020 perATTIVITA' PROGETTO INTERAZIONE LABORATORI DI FACILITAIONE LINGUISTICA PROGETTO PON PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019 (finanziati con pon iclusione) |
ZEF2A73504 |
2857.14 |
2020-04-10 2020-05-06
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZEF2A73504 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | Fattura elettronica n. 55E del 11/03/2020 perATTIVITA' PROGETTO INTERAZIONE LABORATORI DI FACILITAIONE LINGUISTICA PROGETTO PON PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019 (finanziati con pon iclusione) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2857.14 |
| Data di effettivo inizio | 2020-04-10 |
| Data di ultimazione | 2020-05-06 |
| Importo delle somme liquidate | 2857.14 |
| Partecipanti |
PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 04063970372 |
| Aggiudicatari |
PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF: 04063970372 |
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| NOMINA MEDICO COMPETENTE PER EMERGENZE COVID FINANZIATO CON FONDI SICUREZZA FATTURA ELETTRONICA N 1215/PA DEL 30/09/2020 |
ZF22EA42E4 |
655.00 |
2020-09-29 2020-10-22
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23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | ZF22EA42E4 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | NOMINA MEDICO COMPETENTE PER EMERGENZE COVID FINANZIATO CON FONDI SICUREZZA FATTURA ELETTRONICA N 1215/PA DEL 30/09/2020 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 655.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-29 |
| Data di ultimazione | 2020-10-22 |
| Importo delle somme liquidate | 655.00 |
| Partecipanti |
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962 |
| Aggiudicatari |
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE - CF: 05078440962 |
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| G SUITE ENTRERPRISE FOR EDUCATION FINANZIATO CON FONDI DIDATTICA A DISTANZA FATTURA ELETTRONICA N. 12155 DEL 15/10/2020 |
ZF32E91A14 |
2400.00 |
2020-09-29 2020-12-15
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23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | ZF32E91A14 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | G SUITE ENTRERPRISE FOR EDUCATION FINANZIATO CON FONDI DIDATTICA A DISTANZA FATTURA ELETTRONICA N. 12155 DEL 15/10/2020 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2400.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-29 |
| Data di ultimazione | 2020-12-15 |
| Importo delle somme liquidate | 2400.00 |
| Partecipanti |
C2 SRL - CF: 01121130197 |
| Aggiudicatari |
C2 SRL - CF: 01121130197 |
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| COD. CONTRATTUALE 30356385-001 INVIO POSTA E.F. 2020 POSTE ITALIANE |
ZF62AD1DCE |
200.00 |
2020-10-22
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23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | ZF62AD1DCE |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | COD. CONTRATTUALE 30356385-001 INVIO POSTA E.F. 2020 POSTE ITALIANE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 200.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-10-22 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 59.40 |
| Partecipanti |
POSTE ITALIANE SPA-CRP MILANO GEST. ANT. E DEP. - CF: 97103880585 |
| Aggiudicatari |
POSTE ITALIANE SPA-CRP MILANO GEST. ANT. E DEP. - CF: 97103880585 |
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| ACQUISTO LIM PER NUOVA AULA PAISIELLO FATTURA ELETTRONICA N 141/PA DEL 15/12/2020 FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 |
ZF62E7DF2D |
1318.00 |
2020-09-29
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23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG | ZF62E7DF2D |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO - CF: 85018650151 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO LIM PER NUOVA AULA PAISIELLO FATTURA ELETTRONICA N 141/PA DEL 15/12/2020 FINANZIATO CON FONDI COVID NOTA PROT. 17220 DEL 20 LUGLIO 2020 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1318.00 |
| Data di effettivo inizio | 2020-09-29 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
| Aggiudicatari |
NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - CF: SRNNDR71D16H264Y |
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